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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRA DE BIENES POR ADQUISICIÓN DIRECTA Area Solicitante
Subgerente Admón.
Jefe de Rec. Materiales
INICIO
Revisa la requisición y firma
Verifica que la requisición contenga las firmas necesarias
Elabora requisición de compra
Auxiliar Administrativo
Jefe de Imp. Ambient.
Gerente de Admón.. y Finanzas
Registra el documento enumerándolo y fechándolo, sella de recibido, entrega copia enumerada al solic. Y captura en el SIA. De ser procedente señala las normas de carácter ambiental que afectan el SGC y el SAA
Revisa que los datos estén completos
Revisa y realiza los proced. necesarios
NO
¿Son mayores de 100,000? SI
Da instrucción de elaborac. de orden de compra o servicio
Da instrucción de elaborac. de orden de compra o servicio
Captura la Inf en el SIA Elabora la orden de compra
NO Firma de orden de compra o servicio
Imprime formatos de solicitud de cotización y orden de compra o servicio
¿Son mayores de 100,000?
Firma de orden de compra o servicio SI
Elabora Contrato y le da seguimiento a lo establecido en el mismo Recibe el servicio directo del proveedor
Finca el pedido al Proveedor
Entrega contrato al proveedor para firma. SERVICIOS ¿Bien o servicio? BIENES
Recibe los bienes solicitados del Aux. Firma de Conformidad
Recibe directo del proveedor Elabora solicitud de cheque y es elab. por Tesorería
