Link Download Program Kerja RSUP SANGLAH 2016

I. Pendahuluan. Pembangunan nasional yang diselenggarakan sampai saat ini merupakan manifestasi pembangunan bangsa untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunan sektor kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat dan dunia usaha merupakan pengejawantahan cita-cita bangsa untuk memenuhi salah satu hak-hak dasar manusia (Basic Human Needs) di bidang kesehatan. Rumah sakit sebagai institusi penyelenggara pelayanan kesehatan dalam merealisasikan visi dan misinya membutuhkan acuan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan di rumah sakit untuk mewujudkan pelayanan yang paripurna dan bermutu sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang paripurna mendorong manajemen rumah sakit mengambil langkah-langkah strategis sesuai dengan regulasi di bidang kesehatan dan perumahsakitan, yang dituangkan kedalam bentuk kebijakan pimpinan yang bersifat mengatur tata hubungan kerja sumber daya internal rumah sakit maupun program kerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bisnis rumah sakit

II. Latar Belakang Rumah sakit sebagai salah satu lembaga penyedia layanan kesehatan rujukan memiliki peranan penting untuk menjaga dan meningkatkan mutu dan derajat kesehatan masyarakat. RSUP Sanglah sebagai rumah sakit pemerintah dan rumah sakit rujukan Nasional untuk Bali, NTB, NTT memiliki peluang besar untuk dikembangkan karena lokasinya strategis sebagai daerah tujuan wisata dunia. Di tengah-tengah persaingan perumah sakitan yang semakin ketat dan tekanan pasar yang semakin kuat, RSUP Sanglah terus berupaya meningkatan mutu pelayanan yang mengacu kepada standar internasional. Bersamaan dengan berakhirnya Rencana Strategis RSUP Sanglah tahun 2010-2014, maka telah disusun Rencana Strategis tahun 2015-2019, yang saat ini disebut dengan “Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUP Sanglah Denpasar Tahun 2015-2019”, dengan Visi: “Menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional Kelas Dunia tahun 2019”. Untuk mewujudkan visinya, RSUP Sanglah menetapkan 4 (empat) misi, yaitu: 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan interprofesi yang paripurna, bermutu untuk seluruh lapisan masyarakat. Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016

1

2. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang profesional dan berdaya saing serta menyelenggarakan penelitian dalam bidang kesehatan berbasis rumah sakit 3. Menyelenggarakan kemitraan dengan pemangku kesehatan terkait 4. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman Dalam upaya melanjutkan upaya untuk mencapai visi melalui visi tesebut di atas, maka disusun Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 yang merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Strategis Bisnis tersebut. Pelaksanaan Program Kerja ini melibatkan seluruh komponen yang ada di RSUP Sanglah baik internal maupun eksternal yang terkait. Manajemen rumah sakit memantau pelaksanaan program kerja ini secara berkala untuk mendapatkan informasi yang memadai tentang kinerja RSUP Sanglah di tahun berjalan. Rencana Strategis RSUP Sanglah tahun 2015-2019, ditetapkan berdasarkan tantangan strategis serta analisis SWOT yang menempatkan posisi bersaing RSUP sanglah pada Kwadran II, yang menggambarkan posisi total nilai kelemahan melebihi total nilai kekuatan dan total nilai peluang melebihi total nilai ancaman. Oleh karena itu, maka RSUP Sanglah akan memfokuskan arah pengembangannya di masa mendatang untuk menjaga kestabilan organisasi atau penguatan mutu kelembagaan (stability). Artinya, melakukan prioritas strategis untuk melakukan investasi penyempurnaan dan penataan kemampuan organisasi, kemampuan sistem manajemen dan proses bisnis, serta kemampuan personil dan sambil memantapkan tingkat penguasaan layanan. Penyusunan Program Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Tahun 2015 ini berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Kesehatan, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

III. Tujuan a. Tujuan Umum : Dokumen Program Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah ini disusun sebagai panduan melaksanakan kegiatan dan sebagai instrumen untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi.

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016

2

b. Tujuan Khusus : 1. Adanya kejelasan langkah pelaksanaan kegiatan 2. Adanya kejelasan penanggung jawab kegiatan 3. Adanya kejelasan sasaran, tujuan dan waktu pelaksanaan kegiatan sebagai bahan melaporkan capaian realisasi kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta untuk menilai keberhasilan organisasi.

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan Kegiatan pokok dari program kerja ini adalah menjabarkan visi dan misi rumah sakit yang kemudian menuangkan kedalam program strategis dan rencana aksi kegiatan di tahun 2015. Adapun Visi dan Misi RSUP sanglah tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: Visi: Menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional Kelas Dunia tahun 2019. Misi: 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan interprofesi yang paripurna, bermutu untuk seluruh lapisan masyarakat. 2. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang profesional dan berdaya saing serta menyelenggarakan penelitian dalam bidang kesehatan berbasis rumah sakit 3. Menyelenggarakan kemitraan dengan pemangku kesehatan terkait 4. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman

Sasaran Strategis RSUP SANGLAH : 1. Terwujudnya Kehandalan Sarana dan Prasarana 2. Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia 3. Terwujudnya Sistem Informasi yang Terintegrasi 4. Terwujudnya Budaya Kinerja 5. Terwujudnya Tata Kelola yang baik di setiap unit kerja 6. Terwujudnya Pelayanan Unggulan 7. Terwujudnya Integrasi pelayanan, pendidikan dan penelitian yang bermutu 8. Terwujudnya Sistem Jaringan Rujukan yang efektif 9. Terwujudnya Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang berkualitas


3

10. Terwujudnya Kepuasan Stakeholders 11. Terwujudnya Efisiensi Anggaran 12. Terwujudnya Pertumbuhan Pendapatan Untuk mencapai Sasaran Strategis seperti disebutkan di atas, maka diperlukan program strategis tahunan tahun 2015-2019. Adapun Program/Rencana Kerja RSUP Sanglah tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan Pemenuhan OEE (listrik, air, genset, dan alat kesehatan medis di PJT dan Perawatan Intensif) 2. Peningkatan kemampuan SDM 3. Revitalisasi

Hardware

dan

Jaringan,

Gap

Analisis,

Pembuatan

Modul,

Implementasi Tahap II 4. Pengembangan dan pemantapan sistem penilaian budaya kinerja tahap 1 5. Penyusunan dan Evaluasi Program Kerja 6. Pengembangan Layanan Unggulan: Pelayanan Jantung Terpadu (Cath Lab dan Rehabilitasi Pasien Jantung), Intensif (ICU, NICU, PICU) dan Kanker (Paliative Therapy) 7. Peningkatan integrasi dengan institusi dalam dan luar negeri 8. Peningkatan kerjasama antara RSUP Sanglah dengan Fakultas Kedokteran UNUD dalam hal Rekrutmen Anggota SMF/Bagian 9. Sosialisasi, seleksi dan implementasi hasil penelitian 10. Kompilasi, seleksi dan publikasi hasil penelitian 11. Pembinaan kepada pemberi pelayanan kesehatan terkait rujukan sesuai Severity Level III. 12. Pembinaan kepada pemberi pelayanan kesehatan terkait kemampuan menjadi rujukan balik. 13. Pelaksanaan Re-Akreditasi JCI (Join Commission International) 14. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pasien 15. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pegawai 16. Pelaksanaan Survey Peserta Didik 17. Pemantapan Penerapan Cost Containment 18. Penyesuaian tarif pelayanan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan baru.


4

V. Cara Melaksanakan Kegiatan Cara melaksanakan kegiatan dengan membagi program tersebut kepada Direktorat terkait sesuai tupoksi nya sebagai penanggung jawab kegiatan. Jajaran struktural di direktorat yang bersangkutan bertanggungjawab terhadap pelaksanakan kegiatan dan mengumpulkan hasilnya serta melaporkan setiap triwulan kepada Direktur Utama. Pengukuran kinerja RSUP Sanglah dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan capaian kinerja nyata dengan target 2. Membandingkan capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

VI. Sasaran Untuk tercapainya visi dan misi rumah sakit maka setiap sasaran strategis dibuatkan indikator yang spesifik dan target yang ingin dicapai di tahun 2016. Adapun sasaran dan target tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja RSUP Sanglah Tahun 2016 No

Sasaran Strategis

No IKU

Program Kerja Strategis

Indikator

Target

PIC

1

Terwujudnya Kehandalan Sarana dan Prasarana

1

Peningkatan Pemenuhan OEE

Tingkat Kehandalan sarana dan prasarana sesuai OEE (Overall Equipment Effectiveness)

70%

OPS

2

Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM

2

Peningkatan kemampuan SDM

Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai persyaratan

85%

SDM

3

Terwujudnya Sistem Informasi yang terintegrasi

3

Revitalisasi Hardware dan Jaringan, Gap Analisis, Pembuatan Modul, Implementasi Tahap II

Persentase Rata-rata Implementasi Modul SIRS

85%

OPS

4

Terwujudnya Budaya Kinerja

4

Pengembangan dan pemantapan sistem penilaian budaya kinerja tahap 1

Indeks Budaya Kinerja

65%

SDM

5

Terwujudnya tata kelola yang baik di

5

Penyusunan Dan Evaluasi Program

Persentase Unit Kerja yang mencapai Target

80%

OPS


5

6

7

8

setiap unit kerja Terwujudnya pelayanan unggulan

Terwujudnya integrasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang bermutu

Kerja Jantung (Cathlab, Rehab Jantung), Intensif (ICU, NICU, PICU), Kanker (Paliative Therapy)

Indikator Kinerja Unit Jenis Pelayanan Unggulan

7

Kerjasama sister Hospital dengan RS Waikabubak dan Women and Children Hospital Adelaide

8

6

3

MED

Jumlah kerjasama Pelayanan Pendidikan dan Penelitian dalam dan luar negeri

2

MED & SDM

Rekruitmen Anggota SMF/Bagian

Jumlah Proses Bisnis Terintegrasi yang dikelola bersama antara RSUP Sanglah dan FK UNUD

2

SDM

9

Sosialisasi, seleksi dan Implementasi

Jumlah Penelitian yang dapat diimplementasikan

1

SDM

10

Kompilasi, seleksi dan publikasi hasil penelitian Pembinaan kepada pemberi pelayanan kesehatan

Jumlah Penelitian yang dipublikasikan

20

SDM

Persentase rujukan yang sesuai Severity Level III

20%

MED

4

MED

JCI

DIRUT

Terwujudnya sistem jaringan rujukan yang efektif

11

12

Pembinaan kepada pemberi pelayanan kesehatan

9

Terwujudnya Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang berkualitas

13

JCI

Jumlah pemberi pelayanan kesehatan jejaring yang dibina untuk mampu menjadi tempat rujukan balik Akreditasi KARS dan JCI

10

Terwujudnya Kepuasan Stakeholders

14

Survey kepuasan Pasien

Persentase Kepuasan Pasien

80%

OPS

15

Survey kepuasan Pegawai

Persentase Kepuasan Pegawai

70%

SDM

16

Survey kepuasan Peserta Didik

Persentase Kepuasan Peserta Didik

80%

SDM

11

Terwujudnya efisiensi anggaran

17

Pemantapan penerapan cost containment

Persentase pendapatan terhadap Biaya Operasional

84%

KEU

12

Terwujudnya pertumbuhan pendapatan

18

Penyesuaian Tarif Pelayanan Pengembangan

Persentase Peningkatan Pendapatan

18%

KEU


6

Sumber-sumber pendapatan baru

VII. Jadwal pelaksanaan kegiatan Dalam upaya memperjelas pelaksanaan kegiatan maka disusun jadwal kegiatan yang mengatur dan merencanakan waktu melaksanakan langkah-langkah kegiatan program. Untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016 disusun sebagai berikut :


7

Table 2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan RSUP Sanglah tahun 2016 N o

1

2

Sasaran Strategi s

No IK U

Program Kerja Strategis

Program Kerja Direktorat

Terwuju dnya Kehand alan Sarana dan Prasaran a

1

Peningkat an Pemenuh an OEE

Evaluasi dan pemenuhan OEE Listrik, air dan alkes di ruang PJT, Intensive, dan Radiologi

Terwuju dnya Peningk atan Kompet ensi SDM

2

Peningkat an kemampu an SDM

Peningkatan Kompetensi SDM Pengukuran Kompetensi SDM

Plan of Action/Kegiatan

2

Sistem computerisasi Inventarisasi Sarana alkes di PJT, Intesive dan Radiologi Monitoring pemeliharaan rutin alkes

3

Monitoring pelaksanaan kalibrasi alkes

4

Evaluasi Akhir terhadap pelaksanaan OEE di PJT, Intensive dan Radiologi

5

Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana sesuai Evaluasi

1

Penyiapan Modul Pelatihan/Pendidikan

2

Melaksanakan Pelatihan/pendidikan

1

1

2

3

Terwuju dnya Sistem Informa si yang terintegr

3

Revitalisa si Hardware dan Jaringan, Gap

Revitalisasi Hardware dan jaringan, , Gap Analisis, Pembuatan


1 2 3

D es

Revitalisasi Hardware dan jaringan

Ja n

Pe b

M ar

A pr

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A gu

Se p

O kt

N op

X

X

X

X

X

X

X

X

Penyiapan Instrumen Pengukuran Kompetensi Profesi di Unit Kerja (Medik, Keperawatan dan Penunjang) Melakukan pengukuran kompetensi pegawai (self assesment dengan matrik kompetensi Pemetaan hardware dan jaringan yang akan direvitalisasi Penyusunan Blueprint IT RSUP Sanglah

Bulan J M J u ei ul n

X

X

X

X

X

X

X

X

D es

X

Bag Umu m, IPPG S, IPSM NP, IKKL

X

X

X

X

X

X

Bag Diklit

Bag SDM

X

X

X

X

X

X

Bag PE, IT

X X

PIC

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

asi

4

5

Terwuju dnya Budaya Kinerja

Terwuju dnya tata kelola yang baik di setiap unit kerja

4

5

Analisis, Pembuata n Modul, Impleme ntasi Tahap II

Modul, Implementasi Tahap II

Pengemb angan dan pemantap an sistem penilaian budaya kinerja tahap 1

Peningkatan Budaya Kerja dan Penilaian budaya kinerja

Penyusun an dan Evaluasi Program Kerja

Penyusunan dan Evaluasi Program Kerja RS

4 5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gap analisis Pembuatan Modul lanjutan (Keuangan)

6 Implementasi Tahap II 1 2 3

Team Building

4

Penilaian budaya kinerja

1 2 3 4 5 6 7

Penyusunan dan Evaluasi Program Kerja Unit Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016

Memberikan Reward and Punishment Melakukan kunjungan kepada staf yang mengalami musibah (sakit maupun meninggal)

1 2

X X X

Evaluasi capaian TAPJA RS tahun 2015 Review Restra dan revisi Target bila diperlukan Penyusunan Draft Program Kerja RS tahun 2016 Finalisasi Program Kerja Kerja RS tahun 2016 Pencetakan Program Kerja RS tahun 2016 Distribusi Program Kerja Program Kerja RS Tahun 2016 Evaluasi capaian Program Kerja RS Semester I Tahun 2016 Evaluasi capaian TAPJA Unit Kerja tahun 2015 Penyusunan Program Kerja Unit Kerja 2016

Bag SDM

X

Bag PE

X X X X X X

X X

X X

X

X Bag PE

X 9

Kerja

3 4

6

7

Terwuju dnya pelayan an unggula n

Terwuju dnya integrasi Pelayan an, Pendidi kan dan Peneliti an yang bermutu

6

7

Jantung (Cathlab, Rehab Jantung), Intensif (ICU, NICU, PICU), Kanker (Paliative Therapy)

Kerjasam a sister Hospital dengan RS Waikabu bak dan Women and Children

Finalisasi Komitmen Program Kerja Evaluasi capaian Program Kerja Unit Kerja semester 1

Operasionali sasi pelayanan jantung Cathlab dengan Elektro Physiology System Optimalisasi pelayanan intensive

1

2

Focus pelayanan untuk pasien ventilasi mekanik Pelayanan ICU, NICU dan PICU

Usulan pengembang an Pelayanan Kanker dengan Linac Pengembang an pelayanan transplantasi ginjal

1

Pengumpulan Data

2

Penyusunan Usulan

1

Persiapan Kegiatan Transplantasi

2

Pelaksanaan Transplantasi

3

Penyusunan Laporan

Kerjasama sister Hospital dengan RS Waikabubak Kerjasama sister hospital dengan Women and

1

Persiapan pembinaan

2

Pembinaan ke RS Waikabubak


2

3

1

3

3

X

X X

X

Persiapan pelaksanaan EP System Pelaksanaan Cathlab dengan EP System

X X

X

X

X

Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan Pelatihan penanganan emergency dan disaster

X

Bid Yanm ed

X

X

X

X

X

Bid Yanm ed

X X

X

X

X

X

X

Bid Jangm ed

X X

X

Bid Jangm ed

X X X X X X

Bid Yanm ed

X X X

X

X Bag Diklit

X

X

10

8

9

10

Hospital Adelaide

Children Hospital Adelaide Australia

Rekruitm en Anggota SMF/Bag ian

Orientasi dokter PPDS I dan II sebelum melaksanaka n pendidikan dan pelayanan di RSUP Sanglah Denpasar

Sosialisas i, seleksi dan Impleme ntasi

Kompilas i, seleksi dan publikasi hasil

Mengumpulk an hasil penelitian di RSUP Sanglah dan memilih hasil-hasil penelitian yang dapat diimplement asikan di RSUP Sanglah Mendokume ntasikan hasil penelitian dan seleksi untuk


1

Menyusun Jadwal orientasi

2

Melaksanakan kegiatan orientasi

X

X

3

Evaluasi kelulusan peserta orientasi

X

X

4

Penerbitan surat ijin bekerja di RSUP Sanglah

1 2

Mengumpulkan hasil penelitian tahun 2015 yang dilaksanakan di RSUP Sanglah Melakukan Seleksi hasil penelitian oleh tim Pengkaji

3

Koordinasi dengan direktorat terkait untuk implementasi hasil penelitian

4

Sosialisasi implementasi hasil penelitian

1

Melakukan seleksi dan "peer review" hasil penelitian untuk bahan publikasi

2

Mengajukan Publikasi hasil penelitian untuk Jurnal Nasional

X

Bag Diklit

X

X

X

X

Bag Diklit

X X X

X

X

Bag Diklit

X X

11

8

Terwuju dnya sistem jaringan rujukan yang efektif

11

12

9

Terwuju dnya Pelayan an, Pendidi kan dan Peneliti an yang berkuali tas

13

penelitian

publikasi

Pembinaa n kepada Pemberi Pelayana n Kesehata n

Analisa rujukan sesuai severity Level III

Pembinaa n kepada Pemberi Pelayana n Kesehata n

Pembinaan kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan dalam kaitan dengan rujukan balik

Impleme ntasi Standar dan Peningkat an Mutu, Akreditas i JCI

1

Pengumpulan Data

2

Penyusunan Laporan

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bid Yanm ed, Jangm ed, Keper

X

X X

Implementasi Standar dan Peningkatan Mutu terkait Akreditasi JCI dan KARS

1

Persiapan Pembinaan

2

Pembinaan ke Puskesmas Dentim I

3 4

Pembinaan ke RSUD Badung Pembinaan ke RSUD Gianyar

5

Pembinaan ke RSUD Tabanan

6

Penyusunan Laporan

1

Evaluasi Pencapaian Program PMKP tahun 2015

2 3 4 5 6 7 8


Evaluasi kesiapan akreditasi JCI survey 2015 (dokumen dan tracer) Survey pendahuluan dari Kemenkes 2016 Rapat persiapan pemenuhan standar JCI Tindak lanjut terhadap rekomendasi dari survey Kemenkes JCI akreditasi survey Tindak lanjut terhadap rekomendasi dari survey JCI Rapat konsolodasi persiapan survey verifikasi

Bid Yanm ed, Jangm ed, Keper

X X X

X X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X X

X UPM

X X X

X X X

X X

X

12

1 0

Terwuju dnya Kepuasa n Stakeho lders

14



9 1 0 1 1

Rapat persiapan GKM

1

Survey Kepuasan Pasien Rawat Inap

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Penyusunan Laporan

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

Analisa dan Evaluasi Perencanaan Program Survey Kepuasan Pasien Rawat Jalan

4 15

16

Survey kepuasan Pegawai

Survey Kepuasan Peserta Didik

Peningkatan kepuasan Pegawai

Survey Kepuasan Peserta Didik

4

Penyusunan Laporan

Terwuju dnya efisiensi anggara

17

Pemantap an penerapa n cost

Implementasi gerakan sadar biaya


X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bag Hukm as

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

Bag SDM

X

2

Menyusun Instrumen Survey Kepuasan peserta didik Survey Kepuasan Peserta didik

3

Analisa dan Evaluasi

X

X

X

X

4

Penyusunan Laporan Menindak lanjuti hasil survey kepuasan peserta didik

X

X

X

X

1

5

1 1

X

Verifikasi akreditasi KARS

3

2

X X

Pelaksanaan GKM

Menindak lanjuti hasil survey kepuasan pegawai Evaluasi Instrumen Survey Kepuasan pegawai Survey Kepuasan Pegawai

1

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bag Diklit

X

1

Rapat Koordinasi

X

2

Penyusunan program cost containment

X

3

Pelaksanaan program

X

X

X

X

X

X

Bag Akunt ansi

13

n

1 2

Terwuju dnya pertumb uhan pendapa tan

containm ent

18

Penyesua ian Tarif Pelayana n Pengemb angan Sumbersumber pendapat an baru

4

Pelaporan

Pengembang an Sistem Distribusi Barang On Line Pengembang an Sistem monitoring dan evaluasi realisasi anggaran on line

1

Rapat Koordinasi

X

2

Monitoring pelaksanaan distribusi barang online

X

X

X

X

X

X

1

Pelaksanaan sistem dan monev

X

X

X

X

X

X

X

2

Pelaporan realisasi anggaran

X

X

X

X

X

X

Pengesahan SPM dan SP2D BLU

1

Melakukan pengesahan pendapatan dan belanja setiap bulan

X

X

X

X

X

X

Penyesuaian tarip rawat jalan dan rawat inap

1

Rapat Koordinasi

X

X

X

X

2

Pembahasan usulan tarip

X

X

X

X

3

Sosialisasi Tarip

X

X

X

X

4

Penerapan Tarip Baru

X

X

X

X

1

Rapat Koordinasi Kelengkapan Klaim dengan Ruangan dan Case manager

X

2

Mempersiapkan pelaksanaan integrasi SIMRS-INA CBGs Melaksanakan penagihan dengan prioritas piutang >5 juta Melaksanakan pembayaran dimuka untuk tagihan 5 juta

Percepatan klaim

Percepatan penagihan

1 2


X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

X

Bag PMD

Bag Akunt ansi

X

X X

Bag PEA

X

X X

X

14

VIII. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan Evaluasi pelaksanaan kegiatan merupakan jembatan antara perencanaan kegiatan dengan pelaporan akuntabilitas dan disusun dengan memperhatikan target kinerja pada satu tahun . Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja (RKT dan PK). Setiap triwulan RSUP Sanglah melakukan pengukuran kinerja terhadap capaian sasaran melalui indikator-indikator dan targetnya sebagaimana ditetapkan pada dokumen program kerja yang kemudian dituangkan kedalam Laporan Akuntablitas Kinerja (LAK). Evaluasi dilakukan oleh jajaran struktural di direktorat yang merupakan penanggung jawab dari masing-masing program yang kemudian melaporkan hasil evaluasinya kepada direktur utama. Dalam menyusun Program Kerja Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja tidak dapat dilepaskan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja RSUP Sanglah yang terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yakni perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja yang merupakan suatu siklus.

Rencana Strategis

Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Penetapan Kinerja Performance Feedback

Kinerja Aktual/program kerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK)


15

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan suatu sistem yang

digunakan

instansi

pemerintah

dalam

memenuhi

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang membentuk siklus yang dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai yang tercantum dalam perencanaan strategis organisasi; yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan yang anggarannya dituangkan dalam RKA-KL ; penetapan kinerja; penetapan program kerja dan pengukuran kinerja; pengumpulan data untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja; melaporkan kinerja; serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi pada periode berikutnya. Program Kerja disusun dengan mempertimbangkan RKT dan RKA-KL sehingga terjadi sinkronisasi, dengan demikian upaya pencapaian kinerja program dan/atau kegiatan dapat dilaksanakan secara terintegrasi. Cara melaksanakan kegiatan dengan membagi program tersebut kepada direktur terkait sesuai tupoksi nya sebagai penanggung jawab kegiatan. Jajaran structural di direktorat yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan dan mengumpulkan hasilnya dan melaporkan setiap triwulan kepada direktur utama

IX. Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan dilakukan dengan cara mencatat seluruh hasil kegiatan, menyusun pelaporan dan mengevaluasi hasil kegiatan tersebut. Pencatatan dilakukan pada setiap kali pelaksanaan kegiatan pada setiap bulannya, selanjutnya dirangkum dalam laporan triwulan. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang dan jasa. Hasil kegiatan adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.


16

Jajaran

structural

di

direktorat

yang

bertanggungjawab

mencatat

dan

mengumpulkan setiap hasil kegiatan dari program yang telah dilakukan. Pelaporan dan evaluasi kegiatan dilakukan setiap triwulan, dilaporkan kepada direktur utama melalui direktur umum dan operasional sebagai penanggung jawab pelaporan rumah sakit. Denpasar, 2 Januari 2016 Direktur Utama,

dr. Anak Ayu Sri Saraswati, M.Kes NIP 19560321 198211 2 001


17

Lampiran: Kamus Indikator Kinerja: Kamus IKU 1: Tingkat Kehandalan sarana dan Prasarana Sesuai OEE Perspektif

Pengembangan Personil dan Organisasi

Sasaran strategis

Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana

IKU

Tingkat Kehandalan prasarana sesuai Overall Equipment Effectiveness (OEE)

Definisi

Prasarana dan Sarana yang memenuhi persyaratan OEE (Overall Equipment Effectiveness) sesuai Best Practice yang mencakup 3 aspek yaitu: ketersediaan (availability), Kinerja (Performance) dan atau Kualitas (Quality). Ketersediaan (Availability) adalah jumlah hari alat beroperasi dibagi jumlah hari kerja sesuai Best Practice. Kualitas disingkat: Ke Kinerja (Performance) adalah kemampuan yang ada dibagi kemampuan tersedia. Kinerja disingkat: Ki Kualitas (Quality) adalah hasil yang dapat dipergunakan. Kualitas disingkat : Ku Prasarana yang dinilai adalah Listrik, Air, dan Genset, Sarana yang dinilai adalah Alat-alat Medis di PJT dan Intensif. Availability = Operating Time / Planned Production Time Performance = Ideal Cycle Time / (Operating Time / Total Pieces); Performance = (Total Pieces / Operating Time) / Ideal Run Rate Quality = Good Pieces / Total Pieces Penghitungan Penilaian terhadap kehandalan adalah sebagai berikut: a. Listrik: Ke: Waktu listrik beroperasional – waktu terhentinya listrik x 100% Waktu tersedianya listrik Ki: Kapasitas Listrik (KVA) – Kebutuhan yang tidak terpenuhi (KVA) x 100% Kapasitas Listrik (KVA) Ku: Batas KVarh – KV arh yang dihasilkan x 100% Batas KVarh b. Air: Ke: Waktu tersedianya air – waktu tidak tersedianya air x 100% Waktu tersedianya air Ki: Kemampuan memenuhi kebutuhan (m3) – Kebutuhan yang tidak terpenuhi x 100% Kemampuan memenuhi kebutuhan (m3) Ku: Kualitas air sesuai standar – Kualitas air yang tidak sesuai standar x 100% Kualitas Air Standar


18

c. Genset Ke: Waktu Aktif Genset – Waktu tidak aktif Genset x 100% Waktu aktif genset Ki: Kapasitas Genset yang diharapkan (KVA) – Kapasitas yang belum terpenuhi (KVA) x 100% Kapasitas Genset yang diharapkan (KVA) Ku: Stabilitas Output Genset – Instabilitas Output Genset x 100% Stabilitas Output Genset d. Alat Medis di PJT dan Intensif Ke: Kebutuhan Peralatan – Peralatan yang tersedia x 100% Kebutuhan Peralatan Ki: Jmlh peralatan yg hrs dikalibrasi tpt waktu – peralatan yang tidak terkalibrasi x 100% Jumlah peralatan yg dikalibrasi tepat waktu Ku: Jumlah Peralatn yang ada – Jumlah Peralatan yang rusak x 100% Jumlah peralatan yang ada

Formula

OEE = Ke x Ki x Ku (OEE = Availability x Performance x Quality) Rata-rata OEE dari keempat item tersebut di atas ((a+b+c+d)/4) merupakan OEE Rumah Sakit

Bobot IKU

12%

Person In Charge

Direktur Umum dan Operasional

Sumber data

Ka Bag Umum dan IPS serta Instalasi lainnya

Periode Pelaporan

Triwulan

Target

70%


19

Kamus IKU 2: Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai persyaratan Perspektif

Pengembangan personil dan organisasi

Sasaran strategis

Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM

IKU

Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai persyaratan

Definisi

SDM yang kompeten adalah SDM yang mempunyai kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan oleh rumah sakit. SDM yang dimaksud adalah tenaga medis, keperawatan, penunjang, umum dan administrasi.

Formula

Jumlah SDM yang telah memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan rumah sakit

x 100%

Jumlah seluruh SDM yang ada di rumah sakit Bobot IKU

6%

Person In Charge

Direktur SDM dan Pendidikan

Sumber data

Bagian SDM dan SMF

Periode Pelaporan

Tahunan

Target

85%


20

Kamus IKU 3: Persentase rata-rata implementasi Modul SIRS Perspektif

Pengembangan Personil dan Organisasi

Sasaran strategis

Terwujudnya Sistem informasi yang terintegrasi

IKU

Persentase Rata-rata Implementasi Modul SIRS

Modul SIRS yang akan diimplementasikan berjumlah 14 modul, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Front Office Pelayanan Medis Pelayanan Penunjang Rekam Medik Elektronik Manajemen Keperawatan Farmasi & Logistik Obat Penunjang Umum

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Akuntansi dan Keuangan Pelayanan IKS Inventory rumah sakit Kepegawaian Pelaporan Informasi Eksekutif System Support dan Utility

Definisi Persentase capaian implementasi dari setiap modul dihitung berdasarkan: Dari segi Aplikasi: 1. Ketersediaan Modul 2. Kemudahan dalam penggunaan 3. Kecepatan 4. Validitas data Dari segi Pengguna: 1. Sosialisasi 2. Pelatihan

Formula

Jumlah Persentase implementasi keseluruhan Modul SIRS Jumlah seluruh Modul SIRS (14 Modul)

Bobot IKU

13%

Person In Charge


Sumber data

Instalasi EDP dan seluruh unit kerja

Periode Pelaporan

Tahunan

Target

X 100%

85%


21

Kamus IKU 4: Indeks Budaya Kinerja Perspektif

Pengembangan personil dan organisasi

Sasaran strategis

Terwujudnya budaya kinerja

IKU

Indeks Budaya Kinerja

Definisi

Indeks Budaya kinerja pegawai RSUP Sanglah meliputi sikap profesional, Tat Twam Asi yang ditunjukkan oleh anggota organisasi dalam bentuk kerjasama team.Indeks diperoleh berdasarkan survey budaya kinerja Pegawai.

Formula

Indeks budaya kinerja pegawai (sesuai kriteria) Total nilai maksimal indeks

Bobot IKU

7%

Person In Charge


Sumber data

Bagian SDM

Periode Pelaporan

Tahunan

Target

x 100%

65%


22

Kamus IKU 5: Persentase Unit Kerja yang mencapai target Indikator Kinerja Unit Perspektif

Proses Bisnis Internal

Sasaran strategis

Terwujudnya Tata Kelola yang baik di setiap unit kerja

IKU

Persentase unit kerja yang mencapai target Indikator Kinerja Unit

Definisi

Indikator Kinerja Unit kerja adalah pengukuran pencapaian kinerja unit yang mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit. Yang dimaksud unit kerja adalah Instalasi, Bidang, Bagian, dan unit lain yang dibentuk Rumah Sakit

Formula

Jumlah unit kerja yang telah mencapai target indikator kinerja Sangat Baik (>75%)

x 100%

Jumlah seluruh unit kerja Bobot IKU

5%

Person In Charge


Sumber data

Bidang, Bagian, Instalasi, Unit, SPI

Periode Pelaporan

Semester

Target

80%


23

Kamus IKU 6: Jenis Pelayanan Unggulan Perspektif


Sasaran strategis

Terwujudnya pelayanan unggulan (Jantung, Intensif, Kanker)

IKU

Jumlah pelayanan unggulan

Definisi

Terlaksananya pelayanan unggulan (Pelayanan jantung,Intensive care, Cancer Centre). Pelayanan Unggulan dilaksanankan secara bertahap dari ketiga Pelayanan Unggulan di atas. Tahapan pelaksanaannya: Tahun II: Jantung (Cathlab, Rehab Jantung), Intensif (ICU, NICU, PICU), Kanker (Paliative Therapy)

Formula

Jumlah Realisasi pelayanan unggulan

Bobot IKU

7%

Person In Charge

Direktur Medik dan Keperawatan

Sumber data

Direktorat Medik dan Keperawatan

Periode Pelaporan

Tahunan

Target

3


24

Kamus IKU 7: Jumlah kerjasama pelayanan, pendidikan dan penelitian dalam dan luar negeri Perspektif


Sasaran strategis

Terwujudnya Integrasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang bermutu

IKU

Jumlah Kerjasama Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian dalam dan luar negeri

Definisi

Kerjasama Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian dalam negeri dan luar negeri adalah kerjasama antara RSUP Sanglah dengan Institusi lain baik di dalam maupun di luar negeri dalam bidang Pelayanan, atau pendidikan atau penelitian

Formula

Jumlah Kerjasama Pelayanan, pendidikan dan Penelitian yang bekerja sama dengan RSUP Sanglah, baik di dalam maupun di luar negeri

Bobot IKU

5%

Person In Charge

Direktur Medik

Sumber data

Bagian Hukmas

Periode Pelaporan

Tahunan

Target

2


25

Kamus IKU 8: Jumlah Proses Bisnis terintegrasi yang dikelola bersama antara RSUP Sanglah dan FK UNUD Perspektif


Sasaran strategis

Terwujudnya integrasi pelayanan, pendidikan dan penelitian yang bermutu

IKU

Jumlah proses bisnis terintegrasi yang dikelola bersama antara RSUP Sanglah dan FK UNUD

Definisi

Proses bisnis yang akan diintegrasikan terdiri dari : 1. Rekruitmen Residen 2. Rekruitmen Anggota SMF/Bagian 3. Supervisi Pendidikan 4. Penilaian Residen

Formula

Jumlah Proses Bisnis yang melibatkan RSUP Sanglah dan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

Bobot IKU

4%

Person In Charge


Sumber data

Bidang Pelayanan Medis, Komite Medik dan Bakordik

Periode Pelaporan

Tahunan

Target

2


26

Kamus IKU 9: Jumlah penelitian yang dapat diimplementasikan Perspektif


Sasaran strategis


IKU

Jumlah penelitian yang dapat diimplementasikan

Definisi

Jumlah penelitian yang terimplementasikan di RSUP sanglah dalam setahun

Formula

Jumlah penelitian yang diimplementasikan

Bobot IKU

2%

Person In Charge


Sumber data

Kabag Diklat, Litbang dan Pelayanan Medis serta penunjang

Periode Pelaporan

Tahunan

Target

1


27

Kamus IKU 10: Jumlah penelitian yang dipublikasikan Perspektif


Sasaran strategis


IKU

Jumlah penelitian yang dipublikasikan

Definisi

Jumlah penelitian yang terpublikasikan dalam Jurnal Nasional dan/atau Internasional

Formula

Jumlah penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Nasional dan/atau Internasional dalam satu tahun

Bobot IKU

1%

Person In Charge


Sumber data

Kabag Diklat, Litbang dan Pelayanan Medis serta penunjang

Periode Pelaporan

Tahunan

Target

20


28

Kamus IKU 11: Persentase rujukan yang sesuai Severity Level III Perspektif


Sasaran strategis


IKU

Persentase rujukan yang sesuai Severity Level III

Definisi

Kasus Severity Level III adalah kasus kasus yang memerlukan penanganan spesialistik/subspesialistik dan dalam perawatannya memerlukan sumber daya yang kompleks.

Formula

Jumlah rujukan kasus severity level III Jumlah rujukan kasus severity level I + II + III dari rumah sakit

Bobot IKU

4%

Person In Charge


Sumber data

Instalasi IT, Register Rawat Jalan, IGD, Wing dan Instalasi Penjaminan Klaim

Periode Pelaporan

Semester

Target

X 100%

20%


29

Kamus IKU 12: Jumlah Pemberi Pelayanan Kesehatan jejaring yang dibina untuk mampu menjadi tempat rujukan balik Perspektif


Sasaran strategis


IKU

Jumlah Pemberi Pelayanan Kesehatan jejaring yang dibina untuk mampu menjadi tempat rujukan balik

Definisi

Jumlah pemberi pelayanan kesehatan (PPK) jejaring yang dibina untuk mampu memberikan pelayanan terhadap pasien-pasien yang dirujuk balik dari RSUP. PPK yang dibina adalah 1 (satu) Puskesmas, 1 (satu) RSUD Non RS Regional, dan 2 (dua) RS Regional Bali

Formula

Jumlah kumulatif Pemberi Pelayanan Kesehatan yang mampu memberikan pelayanan lanjutan rujuk balik terhadap pasien-pasien yang dirujuk setelah ditangani oleh RSUP Sanglah

Bobot IKU

5%

Person In Charge

Direktur Medik dan keperawatan

Sumber data

Inatalasi IT, Register Rawat Inap, Register Rawat Jalan, IGD Wing Amerta

Periode Pelaporan

Tahunan

Target

4


30

Kamus IKU 13: Akreditasi KARS dan JCI Perspektif


Sasaran strategis

Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan penelitian yang berkualitas

IKU

Akreditasi KARS dan JCI

Definisi

Terakreditasi rumah sakit dengan standar akreditasi KARS dan JCI

Formula

Terlaksananya akreditasi KARS dan JCI

Bobot IKU

6%

Person In Charge


Sumber data

UPM

Periode Pelaporan

Tahunan

Target

JCI


31

Kamus IKU 14: Persentase Kepuasan Pasien Perspektif

Stakeholders

Sasaran strategis

Terwujudnya kepuasan stakeholders

IKU

Persentase Kepuasan Pasien

Definisi

Kepuasan pasien adalah angka kepuasan stakeholder yang diukur dari hasil survey kepuasan pelanggan dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana diatur dalam Keputusan MenPAN no KEP/25/M.PAN/2/2004)

Hasil Penilaian IKM pasien

Formula

Skala Maksimal Nilai IKM

Bobot IKU

5%

Person In Charge


Sumber data

Form dan analisa Survey Kepuasan Pasien

Periode Pelaporan

Semester

Target

x 100%

80%


32

Kamus IKU 15: Persentase Kepuasan Pegawai Perspektif

Stakeholders

Sasaran strategis

Terwujudnya kepuasan Pegawai

IKU

Persentase Kepuasan Pegawai

Definisi

Kepuasan pegawai adalah tingkat penerimaan pegawai terhadap kondisi yang berhubungan dengan iklim dan lingkungan kerja, beban kerja, kepemimpinan, karier, dan kesejahteraan. Analisa tingkat kepuasan diukur dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana diatur dalam Keputusan MenPAN no KEP/25/M.PAN/2/2004) Hasil Penilaian IKM dengan pernyataan puas

Formula


Bobot IKU

5%

Person In Charge

Direktur SDM dan Diklat

Sumber data

Form dan analisa Survey Kepuasan Pegawai

Periode Pelaporan

Tahunan

Target

x 100%

70%


33

Kamus IKU 16: Persentase Kepuasan Peserta Didik Perspektif

Stakeholders

Sasaran strategis

Terwujudnya kepuasan peserta didik

IKU

Persentase Kepuasan Peserta Didik

Definisi

Angka Kepuasan peserta didik adalah angka kepuasan yang diukur berdasarkan paparan kasus, dukungfan sarana dan prasarana pendidikan serta kepuasan terhadap staf pengajar . Analisa dari hasil survey kepuasan peserta didik dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana diatur dalam Keputusan MenPAN no KEP/25/M.PAN/2/2004). Peserta didik adalah mahasiswa S1 Kedokteran, PPDS I, S1 Keperawatan, D3 Keperawatan dan D3 Kebidanan Hasil Penilaian IKM Peserta Didik

Formula


Bobot IKU

5%

Person In Charge


Sumber data

Form dan analisa Survey Kepuasan Pasien, Peserta Didik

Periode Pelaporan

Tahunan

Target

x 100%

80%


34

Kamus IKU 17: Persentase Pendapatan terhadap Biaya Operasional Perspektif

Finansial

Sasaran strategis

Terwujudnya efisiensi anggaran

IKU

Persentase pendapatan terhadap Biaya operasional

Definisi

Merupakan perbandingan antara pendapatan PNBP dengan Biaya Operasional. Pendapatan PNBP merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari APBN. Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan sumber dananya berasal dari penerimaan anggaran APBN dan pendapatan PNBP Satker BLU

Pendapatan PNBP Biaya Operasional

Formula Bobot IKU

2%

Person In Charge

Direktur Keuangan

Sumber data

Laporan Keuangan

Periode Pelaporan

Tahunan

Target

X 100%

84%


35

Kamus IKU 18: Persentase Peningkatan Pendapatan Perspektif

Finansial

Sasaran strategis

Terwujudnya pertumbuhan pendapatan

IKU

Persentase Peningkatan pendapatan

Definisi

Formula

Peningkatan pendapatan adalah meningkatnya jumlah pendapatan PNBP tahun berjalan berdasarkan aktifitas PNBP terhadap pendapatan PNBP tahun sebelumnya

Jumlah pendapatan PNBP tahun berjalan – jumlah pendapatan tahun lalu

X 100%

Jumlah pendapatan PNBP tahun lalu

Bobot IKU

6%

Person In Charge

Direktur Keuangan

Sumber data

Laporan keuangan

Periode Pelaporan

Tahunan

Target

18%


36

Link Download Program Kerja RSUP SANGLAH 2016

Recommend Documents