ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2017 Buku Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2017 mengandungi penyata Anggaran Perbelanjaan Kerajaan Persekutuan yang merangkumi perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan bagi semua agensi Kerajaan Persekutuan untuk tahun 2017 serta laporan program dan prestasi setiap agensi. Laporan tersebut mengandungi struktur program dan aktiviti termasuk objektif, pelanggan, strategi agensi serta prestasi setiap aktiviti yang turut dimuatkan bersama penyata Anggaran Perbelanjaan. Buku ini juga mengandungi analisa Anggaran Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan bagi tahun 2017 mengikut agihan Butiran Perbelanjaan, Objek Am dan Sektor, arah aliran perbelanjaan Kerajaan Persekutuan serta agihan mengikut Sektor dari tahun 2013 hingga 2017. Manakala bagi setiap Maksud Bekalan, turut ditunjukkan perbelanjaan sebenar dari tahun 2013 hingga 2015, anggaran asal bagi tahun 2016 dan cadangan anggaran 2017.
ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2017 Anggaran Perbelanjaan Persekutuan yang diperakukan bagi tahun 2017 berjumlah RM262,800 juta. Perbelanjaan Mengurus diperuntukkan sebanyak RM214,800 juta yang terdiri daripada perbelanjaan Bekalan sebanyak RM158,256 juta atau 60.2% dan perbelanjaan Tanggungan sebanyak RM56,544 juta atau 21.5% dan Perbelanjaan Pembangunan disediakan peruntukan sebanyak RM48,000 juta atau 18.3%. Rujuk Carta I.
CARTA I AGIHAN ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2017 Pembangunan RM48,000 juta (18.3%)
Bekalan RM158,256 juta (60.2%)
RM262,800 juta
Tanggungan RM56,544 juta (21.5%)
1
ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS Anggaran Perbelanjaan Mengurus berjumlah RM214,800 juta diagihkan mengikut Objekobjek Am merangkumi Emolumen sebanyak RM77,422 juta (36.0%), Perkhidmatan dan Bekalan sebanyak RM32,020 juta (14.9%), Aset sebanyak RM691 juta (0.3%), Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap sebanyak RM103,850 juta (48.4%) dan PerbelanjaanPerbelanjaan Lain sebanyak RM817 juta (0.4%). Rujuk Carta II. CARTA II AGIHAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 2017 MENGIKUT OBJEK AM Perbelanjaanperbelanjaan Lain RM817 juta (0.4%)
Emolumen RM77,422 juta (36.0%)
RM214,800 juta
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap RM103,850 juta (48.4%)
Perkhidmatan dan Bekalan RM32,020 juta (14.9%)
Aset RM691 juta (0.3%)
ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN Anggaran Perbelanjaan Pembangunan berjumlah RM48,000 juta iaitu Cara Langsung sebanyak RM42,590 juta (88.7%), Pinjaman sebanyak RM3,410 juta (7.1%) dan Simpanan Luar Jangka sebanyak RM2,000 juta (4.2%). Rujuk Carta III. CARTA III AGIHAN ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN 2017 Pinjaman RM3,410 juta (7.1%)
Simpanan Luar Jangka RM2,000 juta (4.2%)
RM48,000 juta
Cara Langsung RM42,590 juta (88.7%)
2
ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN MENGIKUT SEKTOR
Anggaran Perbelanjaan Mengurus Anggaran Perbelanjaan Mengurus sebanyak RM214,800 juta diagihkan kepada Sektor-sektor Pentadbiran Am (RM11,288 juta atau 5.3%), Ekonomi (RM16,489 juta atau 7.7%), Sosial (RM85,976 juta atau 40.0%), Keselamatan (RM24,615 juta atau 11.4%) serta untuk Tanggungan Tertentu dan Bayaran Pindahan (RM76,432 juta atau 35.6%). Sektor Pentadbiran Am Sektor Pentadbiran Am disediakan peruntukan sebanyak RM11,288 juta. Daripada jumlah tersebut, diagihkan kepada Perkhidmatan-Perkhidmatan Am (RM10,181 juta), Perkhidmatan Luar Negeri (RM526 juta) serta Bayaran Balik dan Bayaran Ganti (RM581 juta). Sila rujuk Carta IV. CARTA IV AGIHAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 2017 SEKTOR PENTADBIRAN AM 12,000
10,181
10,000 RM juta
Jumlah RM11,288 juta
8,000 6,000 4,000 2,000
526
581
0 PerkhidmatanPerkhidmatan Am
Perkhidmatan Luar Negeri
Bayaran Balik & Bayaran Ganti
Sektor Ekonomi Anggaran Perbelanjaan Mengurus bagi Sektor Ekonomi berjumlah RM16,489 juta, diagih kepada sembilan (9) sektor kecil, iaitu Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar (RM3,823 juta), Pembangunan Sumber-Sumber Galian (RM100 juta), Perdagangan dan Perindustrian (RM3,044 juta), Pengangkutan (RM6,516 juta), Perhubungan (RM98 juta), Tenaga dan Kemudahan-Kemudahan Awam (RM99 juta), Penyelidikan dan Pembangunan (RM268 juta), Kewangan (RM2,447 juta) serta Alam Sekitar (RM94 juta) . Sila rujuk Carta V.
3
CARTA V AGIHAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 2017 SEKTOR EKONOMI 6,516
7,000
Jumlah RM16,489 juta
6,000
Pertanian & Pembangunan Luar Bandar Pembangunan Sumber-Sumber Galian Perdagangan & Perindustrian Pengangkutan Perhubungan Tenaga & Kemudahan-kemudahan Awam Penyelidikan & Pembangunan Kewangan Alam Sekitar
5,000 RM juta
4,000
3,823 3,044
3,000
2,447
2,000 1,000 100
98
268
99
94
0
Sektor Sosial Sektor Sosial disediakan peruntukan sebanyak RM85,976 juta di mana ia dipecahkan kepada Pendidikan dan Latihan (RM52,890 juta), Kesihatan dan Kependudukan (RM23,700 juta), Penerangan dan Penyiaran (RM1,125 juta), Perumahan (RM722 juta), Kebudayaan, Warisan, Belia dan Sukan (RM1,053 juta), Majlis-majlis Tempatan, Perkhidmatan Kebajikan dan Masyarakat (RM4,358 juta), Pembangunan Kampung dan Masyarakat (RM237 juta) serta Kebajikan Masyarakat, Perpaduan Negara dan Orang Asli (RM1,891 juta). Sila rujuk Carta VI. CARTA VI AGIHAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 2017 SEKTOR SOSIAL 60,000 52,890
Jumlah RM85,976 juta
50,000
Pendidikan & Latihan Kesihatan & Kependudukan Penerangan & Penyiaran Perumahan Kebudayaan, Warisan, Belia & Sukan Majlis-majlis Tempatan, Perkhidmatan Kebajikan & Masyarakat Pembangunan Kampung & Masyarakat Kebajikan Masyarakat, Perpaduan Negara dan Orang Asli
40,000 RM juta 30,000
23,700
20,000
10,000
4,358 1,125
722
1,053
237
0
4
1,891
Sektor Keselamatan Sektor Keselamatan disediakan peruntukan sebanyak RM24,615 juta di mana sebanyak RM11,684 juta daripada jumlah tersebut untuk Pertahanan dan sebanyak RM12,931 juta untuk Keselamatan Dalam Negeri seperti di Carta VII. CARTA VII AGIHAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 2017 SEKTOR KESELAMATAN
13,600 12,931 12,800
Jumlah RM24,615 juta
RM juta 11,684
12,000
11,200
10,400 Pertahanan
Keselamatan Dalam Negeri
Sektor-sektor Lain Baki Anggaran Perbelanjaan Mengurus disediakan untuk Tanggungan Tertentu dan Bayaran Pindahan berjumlah RM76,432 juta. Tanggungan Tertentu diperuntukkan sebanyak RM50,846 juta bagi tujuan pembayaran Pencen dan Ganjaran (RM21,870 juta), Perkhidmatan Hutang Negara (RM28,866 juta) dan Tanggungan-tanggungan Lain (RM110 juta). Lihat Carta VIII. CARTA VIII AGIHAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 2017 TANGGUNGAN TERTENTU 28,866 30,000 25,000 RM juta
21,870
Jumlah RM50,846 juta
20,000 15,000 10,000 5,000
110
0 Pencen & Ganjaran
Perkhidmatan Hutang Negara
5
Tanggungantanggungan Lain
Bayaran Pindahan diperuntukkan sejumlah RM25,586 juta di mana sebanyak RM3,047 juta adalah untuk Pemberian dan Pinjaman Kepada Negeri, RM901 juta untuk peruntukan kepada Kumpulan Wang Terkanun, RM118 juta untuk Caruman Lain dan RM21,520 juta bagi Bayaran Pindahan Lain. Sila rujuk Carta IX. CARTA IX AGIHAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 2017 BAYARAN PINDAHAN 25,000
21,520
Jumlah RM25,586 juta
20,000 RM 15,000 juta 10,000 5,000
3,047 901
118
0 Pemberian & Pinjaman Kepada Negeri
Kumpulan Wang Terkanun
Caruman Lain
Bayaran Pindahan Lain
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan berjumlah RM48,000 juta diagihkan kepada beberapa sektor utama, iaitu Sektor Pentadbiran Am (RM2,671 juta atau 5.5%), Sektor Ekonomi (RM25,862 juta atau 53.9%), Sektor Sosial (RM12,180 juta atau 25.4%), Sektor Keselamatan (RM5,286 juta atau 11%) dan Peruntukan Simpanan Luar Jangka (RM2,000 juta atau 4.2%). Sektor Pentadbiran Am Sektor Pentadbiran Am disediakan peruntukan sebanyak RM2,671 juta. Daripada jumlah tersebut diagihkan kepada Perkhidmatan-perkhidmatan Am (RM2,528 juta) dan Pembaikan dan Pengubahsuaian (RM143 juta). Sila rujuk Carta X. CARTA X AGIHAN ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN 2017 SEKTOR PENTADBIRAN AM
3,000
Jumlah RM2,671 juta
2,528
2,500 RM juta
2,000 1,500 1,000 143
500 0 Perkhidmatan-perkhidmatan Am
6
Pembaikan & Pengubahsuaian
Sektor Ekonomi Anggaran Perbelanjaan Pembangunan bagi Sektor Ekonomi berjumlah RM25,862 juta diagihkan kepada 10 sektor kecil, iaitu Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar (RM2,416 juta), Pembangunan Sumber-sumber Galian (RM178 juta), Perdagangan dan Perindustrian (RM4,927 juta), Pengangkutan (RM10,599 juta), Perhubungan (RM148 juta), Tenaga dan Kemudahan-kemudahan Awam (RM2,597 juta), Kajian Kemungkinan (RM42 juta), Penyelidikan dan Pembangunan (RM723 juta), Kewangan (RM2,035 juta) dan Alam Sekitar (RM2,197 juta). Sila rujuk Carta XI. CARTA XI AGIHAN ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN 2017 SEKTOR EKONOMI 12,000
10,599
10,000
RM juta
Pertanian & Pembangunan Luar Bandar Pembangunan & Sumber-sumber Galian Perdagangan & Perindustrian Pengangkutan Perhubungan Tenaga & Kemudahan-kemudahan Awam Kajian Kemungkinan Penyelidikan & Pembangunan Kewangan Alam Sekitar
Jumlah RM25,862 juta
8,000 6,000
4,927
4,000
2,597
2,416
2,035 2,197
2,000 178
723 148
42
0
Sektor Sosial Sektor Sosial disediakan peruntukan sebanyak RM12,180 juta, iaitu diagihkan kepada Pendidikan dan Latihan (RM5,903 juta), Kesihatan dan Kependudukan (RM1,532 juta), Penerangan dan Penyiaran (RM62 juta), Perumahan (RM870 juta), Kebudayaan, Warisan, Belia dan Sukan (RM518 juta), Majlis-majlis Tempatan, Perkhidmatan Kebajikan dan Masyarakat (RM723 juta), Pembangunan Kampung dan Masyarakat (RM2,045 juta) dan Kebajikan Masyarakat, Perpaduan Negara dan Orang Asli (RM527 juta). Sila rujuk Carta XII.
7
CARTA XII AGIHAN ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN 2017 SEKTOR SOSIAL Pendidikan & Latihan
5,903
Kesihatan & Kependudukan
6,000
Penerangan & Penyiaran
Jumlah RM12,180 juta
5,000
Perumahan Kebudayaan, Warisan, Belia & Sukan Majlis-majlis Tempatan, Perkhidmatan Kebajikan & Masyarakat
RM 4,000 juta
Pembangunan Kampung & Masyarakat Kebajikan Masyarakat, Perpaduan Negara & Orang Asli
3,000 2,045 2,000
1,532 870
1,000
518
723
527
62 0
Sektor Keselamatan Sektor Keselamatan disediakan peruntukan sebanyak RM5,286 juta, iaitu sebanyak RM4,250 juta bagi Pertahanan dan sebanyak RM1,036 juta bagi Keselamatan Dalam Negeri seperti di Carta XIII. CARTA XIII AGIHAN ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN 2017 SEKTOR KESELAMATAN 4,250 4,500
Jumlah RM5,286 juta
4,000 3,500 RM juta
3,000 2,500 2,000 1,036
1,500 1,000 500 0 Pertahanan
Keselamatan Dalam Negeri
Simpanan Luar Jangka Sejumlah RM2,000 juta disediakan di bawah peruntukan Simpanan Luar Jangka bagi membiayai projek pembangunan yang memerlukan peruntukan tambahan di luar jangkaan.
8
ARAH ALIRAN PERBELANJAAN MENGURUS 2013 – 2017 Bagi tempoh 2013 – 2017, arah aliran Perbelanjaan Mengurus (termasuk pindahan lebihan hasil ke Kumpulan Wang Pembangunan) meningkat dari RM213,370 juta pada tahun 2013 kepada RM214,800 juta pada tahun 2017. Rujuk Carta XIV. CARTA XIV ARAH ALIRAN PERBELANJAAN MENGURUS 2013-2017
RM bilion
230 225 220 213.37 215 210 205 200 195 190 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 2013
220.63
219.09
215.2*
214.8
Perbelanjaan Sebenar Anggaran * Peruntukan asal
2014
2015 Tahun
2016
2017
ARAH ALIRAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN 2013 – 2017 Arah aliran Perbelanjaan Pembangunan bagi tempoh 2013 hingga 2017 menunjukkan trend turun-naik seperti Carta XV. Ini kerana Perbelanjaan Pembangunan adalah berdasarkan kepada trend pelaksanaan projek/program di bawah Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10) (2013 – 2015) dan (RMKe-11) bagi tahun 2016 dan 2017. CARTA XV ARAH ALIRAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN 2013-2017 56 54
52*
52 50 RM bilion
48
48
Perbelanjaan Sebenar Anggaran
46 44
42
42
41
* Peruntukan asal
40
40 38 2013
2014
2015 Tahun
2016
9
2017
PERBELANJAAN MENGURUS 2013 – 2017 MENGIKUT SEKTOR Perbelanjaan Mengurus dibahagikan kepada Sektor Pentadbiran Am, Ekonomi, Sosial dan Keselamatan serta Tanggungan Tertentu dan Bayaran Pindahan. Bagi tempoh 2013 – 2017, perbelanjaan yang terbesar diagihkan kepada Sektor Sosial iaitu sebanyak 40% diikuti oleh Tanggungan Tertentu sebanyak 23.7%. Sektor-sektor lain menerima peruntukan seperti di Carta XVI. CARTA XVI PERATUS PERBELANJAAN MENGURUS MENGIKUT SEKTOR 2013-2017
100% 90%
8.3 8.9
7.3 8.7
7.6
7.9
9.2
9.5
5.2 7.7
Ekonomi
80% 70%
Pentadbiran Am
34.9
37.0
60%
38.1
37.6
40.0
Sosial Keselamatan
50% 40%
11.2
11.7
30%
16.6
18.4
12.5
11.5
Tanggungan Tertentu Bayaran Pindahan
20% 10%
12.4 19.6
18.3
23.7
20.1
16.7
13.1
14.2
11.9
2013
2014
2015 Tahun
2016*
2017
* Peruntukan asal
0%
PERBELANJAAN PEMBANGUNAN 2013 – 2017 MENGIKUT SEKTOR Perbelanjaan Pembangunan dibahagikan kepada Sektor Pentadbiran Am, Ekonomi, Sosial dan Keselamatan serta untuk Peruntukan Simpanan Luar Jangka. Bagi tempoh 2013 – 2017, perbelanjaan yang terbesar diagihkan kepada dua (2) sektor iaitu Ekonomi dan Sosial yang mencecah 82.7%. Sektor-sektor lain menerima peruntukan 17.3%. Sila rujuk Carta XVII. CARTA XVII PERATUS PERBELANJAAN PEMBANGUNAN MENGIKUT SEKTOR 2013-2017 100%
4.7
3.5
3.1
3.9
5.5
90% 80% 70%
Pentadbiran Am 58.3
59.0
57.9
57.1
53.9
60%
Sosial
50%
Keselamatan
40%
Simpanan Luar Jangka
30% 20% 10%
Ekonomi
25.4
25.8
26.6
27.5
25.2
11.1
10.9
11.5
10.0 3.8
11.0 4.2
2013
2014
2015
2016*
2017
0% Tahun
10
* Peruntukan asal
