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Menu Relatórios Folha Pagto ( Prov / Desctos.) Emissão da Folha de Pagamento
Esta opção é responsável pela emissão da Folha de Pagamento dos funcioná rios com movimentação. A impressão poderá ser configurada com separações por departamentos, risco para assinatura e com a inclusão do resumo da GPS. A Folha de Pagamento estará disponível assim que a digitação já estiver gravada ou for efetuado um processamento.
Departamento: Código do Departamento, Setor ou Seção para a separação da folha. Alfabética ou Código: Opção pela ordem de emissão: Alfabética ou Código. Separa da por Obras: Opção pela separação por obras em folha de pagamento. Impressão em fila: Emissão da Folha em Fila de empresas. Tipo: Tipo de emissão da Folha: Mensal, Adiantamento, 13º Salário... Risco Assinatura: “S” ou “N” para inclusão de assinatura. Imprime Resumo GPS: O sistema ir á imprimir um Resumo da GPS de recolhimento. Totais por Departamento: Totaliza a folha por departamento. Data da Emissão: Emissão da folha com a inclusão da data de emissão.
Folha Pagto (Meio Magnético) Há também a opção da Folha de Pagamento por Meio Magnético. O sistema vai gerar um arquivo texto p/ “funcionários, eventos e Folha de Pagamento”. Preencha os “Dados sobre a Exportação”, opte pelo caminho onde o sistema deverá gravar os arquivos e clique em “Gerar”. Lembre-se que os três arquivos (funcionários, eventos e Folha) deverão ser gerados.
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Menu Relatórios Contribuições Diversas Relação de Contribuições Diversas
I.N.S.S. e I.R.R.F. A relação de valores referente ao INSS sobre os salários é impressa por ordem de configuração. Caso não seja encontrada nenhuma configuração, a listagem é emitida por ordem de Departamentos. A impressão ficará disponível após o processamento da Folha. Você poderá selecionar os funcionários como normais, determinados ou ambos para imprimir a relação para INSS; conforme ilustra a figura ao lado. Quanto ao IRRF, você poderá escolher a quantidade de vias para impressão e quais os funcionários que irão compor o relatório.
Assistencial Este relatório é responsável pelo apontamento das Contribuições descontadas dos Funcionários em Folha de Pagamento. O evento que armazena o desconto para esta listagem é o 5840 – Contribuição Assistencial. Caso tenha outro evento, basta configurar.
Código Sindicato: Selecionar o sindicato para desconto e envio. Código Evento: Selecionar o código do evento para desconto. Visual Folhamatic - Gerenciador de Recursos Humanos
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Menu Relatórios Contribuições Diversas Relação de Contribuições Diversas
Sindical e Confederativa Este relatório é responsável pelo apontamento das contribuições descontadas dos funcionários em Folha de Pagamento. Os eventos que armazenam o desconto para a listagem são o 5750 – Contribuição Sindical e o 5790 – Contribuição Confederativa. Caso tenha outro evento, basta configurar.
Código Sindicato: Selecionar o sindicato para desconto e envio. Código Evento: Selecionar o código do evento para desconto.
Este item permite a seleção de funcionários por: - Empresas - Departamentos - Funcionários Há também a opção de imprimir por fila, ordenar a impressão dos funcionários e das empresas.
Configurável Esta opção permite o usuário indicar o evento desejado para emissão de relatório. Na listagem emitida, constarão os seguintes dados: número e série da CTPS dos funcionários, número do PIS, nome, data de admissão, cargo e valor descontado no evento indicado.
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Menu Relatórios Provisão de Férias e 13º salário Quadro de provisões de valores
Esta opção permite o cálculo de uma Provisão com valores aproximados de Férias + 1/3, 13º, médias, valor da GPS, FGTS, contr. social e valor líquido, gerando um resumo final de todos os funcionários selecionados. O sistema também dispõe de algumas configurções opcionais como: - Calcula funcionários afastados a mais de 6 meses? - Quebra por Depto? - Calcula Estagiários? - Calcula Médias? - Imprime Médias? - Número de vias.
A seleção de dados poderá ser feita por Empresa, Departamento, Funcionários e Fila. O usuário também poderá ordenar a impressão de empresas e funcionários.
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Menu Relatórios Quadro de Horário dos Funcionários Impressão do Quadro de Horário
O Quadro de Horário se torna um item imprescindível para a empresa, desde que a mesma contenha a movimentação ativa dos funcionários admitidos. Esta emissão poderá ser realizada em qualquer tipo de impressora.
Outros Horários: Informações referentes a outros horários. Observações: Observações a serem emitidas no Quadro de Horários.
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Menu Relatórios Valores de Salários Relação dos Valores de Salários para Banco
Esta relação lista os Valores Líquidos de recebimento de todos os funcionários e refere-se aos depósitos que serão efetuados. Esta listagem poderá ser emitida para depósito em qualquer Banco ou Agência, basta ter o cadastro deste Banco e informar qual funcionário faz parte da emissão, cadastrando o número do banco, agência e conta no cadastro de funcionários.
Banco: Código e descrição do banco para envio das informações. Emissão: Data de emissão do relatório. Ordem Alfabética: Opção pela ordem de emissão. Tipo: Mensal ou Adiantamento.
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Menu Relatórios Admitidos / Demitidos (Caged) Relação dos Funcionários Admitidos e Demitidos para CAGED
Esta Listagem tem o objetivo de demonstrar de forma completa as movimentações para o Caged, isto é, os movimentos de Entrada e Saída dos funcionários dentro do Mês (Competência) que você estiver trabalhando. A impressão não poderá ser feita no próprio impresso devido a este conter informações em FRENTE e VERSO.
O usuário terá a liberdade de alterar os dados antes de exportá- los. Dispensados: Quantidade de funcionários dispensados. Com Justa Causa: Quantidade por Justa Causa. Primeiro Emprego: Quantidade com o primeiro emprego. Número do Primeiro dia: Quantidade de funcionários no primeiro dia/mês Entrada Transferência: Quantidade de Entradas por Transferência. Espontâneos: Quantidade de Espontâneos. Aposentados: Quantidade de Aposentados. Reemprego: Reemprego. Demitidos: Quantidade de funcionários Demitidos. Saída Transferência: Saídas por Transferência. Morte: Saídas por Morte. Total Dispensados: Total de funcionários Dispensados. Total Novos: Total de funcionários Novos. Número de Empregados: Número de Empregados. Número último dia: Número de funcionários no último dia. Visual Folhamatic - Gerenciador de Recursos Humanos
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Menu Relatórios Recibos Emissão de Recibos para Pagamento
Os pagamentos feitos para os sócios com a retirada do Pro Labore poderão ser efetuados com o Recibo de Pagamento (holerith) ou o Recibo de Pro Labore.
Código Funcionário: Informar o código do funcionário (tipo Pro Labore). Data: Informar a data de emissão.
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Menu Relatórios Recibos Emissão de Recibos para Pagamento
Os comprovantes de pagamento para Autônomos referentes à prestação de serviços na empresa poderão ser emitidos como: Recibo de Pagamento (holerith) ou o Recibo de Autônomos.
Código Funcionário: Informar o código do funcionário do tipo Autônomo. Data: Informar a data de emissão.
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Menu Relatórios Comprovante de Recibo G.P.S. Comprovante de recebimento para o Sindicato
Nesta opção o usuário poderá imprimir um Comprovante de entrega da GPS ao Sindicato da categoria. As opções de configuração e alteração são: - Competência. - Cód. Sindicato, com opção de pesquisa. - Nº de cópias. Além da possibilidade de verificar o relatório em vídeo.
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Menu Relatórios Totais da Folha Anual Resumo Anual da Folha de Pagto
Este item oferece um relatório para verificação de valores semestrais de todos os eventos utilizados na Folha de Pagamento. Ao pedir o relatório, o usuário deverá optar entre eventos de “vencimento” ou “desconto” e “1º. ou 2º. Semestre”.
Abaixo, o modelo do relatório que será emitido:
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Menu Relatórios Relação dos Salários de Contribuição Relação de Salários para o I.N.S.S.
Esta opção permite a configuração dos anos para emissão do Relatório de Salário de Contribuição para o INSS, como demonstra a figura abaixo:
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Menu Relatórios Discriminação das Parcelas Discriminação das parcelas de salário para I.N.S.S.
Este item permite a seleção do funcionário que terá as parcelas discriminadas para entrega ao I.N.S.S. O usuário também poderá estabelecer um período específico para o relatório.
Abaixo, o relatório discriminando todas as parcelas recebidas durante o período especificado
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Menu Relatórios R.P.A. – Recibo Pagamento Autônomo Recibo de Pagamento para Autônomo
Por esta opção podemos imprimir o recibo de Pagamento para Autônomo referente aos serviços prestados. O usuário terá possibilidade de pesquisar o funcionário com tipo de salário “A” (autônomo) no cadastro. Assim que localizá- lo, o sistema trará os dados do cadastro automaticamente. Se optar pela impressão em vídeo, será apresentada a tela abaixo:
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Menu Relatórios Valores de Depósitos de FGTS Relatório de Valores do F.G.T.S.
Este relatório demonstra os valores do FGTS mensal dos funcionários. O usuário poderá pesquisar o funcionário desejado, optar por ordem de impressão, número de vias e data de emissão; além de escolher a impressão de demitidos, autônomos e pró- labore; e se o FGTS referido é sobre a folha mensal ou de 13º salário.
Abaixo, o relatório demonstrando o FGTS de cada funcionário com o valor total.
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Menu Relatórios Solicitação do Extrato de FGTS Solicitação do extrato de FGTS
Este item possibilita a impressão de um relatório de Solicitação de Extrato(s) de F.G.T.S. do(s) funcionário(s) selecionado(s). O usuário terá a opção de escolher: - Banco Depositário: Banco onde são efetuados os depósitos mensais - Ordem de impressão: Alfabética, PIS ou Código. - Número de vias: Quantidade de vias a serem impressas. - Imprimir Demitidos e Carimbo: Assinale os campos caso deseje a impressão.
O usuário também poderá selecionar o(s) funcionário(s) ou departamento(s) para impressão do relatório, clicando no ítem Seleção.Abaixo, a visualização.
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Menu Relatórios C.A.T. Comunicação de Acidente de Trabalho
Esta opção permite o preenchimento completo da C.A.T. para entrega ao I.N.S.S.
O preenchimento do formulário está subdividido em 5 partes, conforme a guia padrão adquirida em papelaria. - Acidentado: Dados referentes ao acidentado. - Acidente ou Doença: Especificação do ocorrido, incluindo data, local... - Testemunhas: Nome e endereço de 2 testemunhas que tenham presenciado o acidente. - Atestado Médico: Dados referentes ao atestado médico emitido pelo médico. - I.N.S.S.: Campos destinados à observações do I.N.S.S. Os demais dados referentes ao funcionário (endereço, documentação...) serão buscados automaticamente no cadastro do acidentado. Vale salientar que o afastamento do funcionário com o código específico e data correspondente deve ser cadastrado pelo menu arquivos, opção afastamento. Lembramos também que há eventos específicos a serem digitados para cada tipo de afastamento.
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