unidad de recursos humanos - Ministerio de Planificación del

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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS NOMBRE Y CARGO

ELABORA DO

Lic. Javier Gonzalo Fernández Morató Responsable del Sistema de Organización Administrativa SOA Lic. Ximena R. Salvatierra Vargas Técnico del Sistema de Organización Administrativa SOA

REVISADO

APROBADO

FECHA

FIRMA

31 de septiembre de 2013

Lic. Lilian Aguirre Pacheco Jefe Unidad de Recursos Humanos

Lic. Carlos Ardiles Pinto Director Dirección General de Asuntos Administrativos

DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL


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N° de Páginas Página 2 de 35 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Contenido 1. ANTECEDENTES ........................................................................................................................ 3 2. OBJETIVOS .................................................................................................................................. 3 2.1 OBJETIVO GENERAL .............................................................................................................. 3 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................................... 3 3. ALCANCE DEL MANUAL ........................................................................................................... 4 4. RESPONSABILIDADES ............................................................................................................. 4 5. TÉRMINOS Y ABREVIATURAS................................................................................................ 4 6. DOCUMENTOS DE RESPALDO .............................................................................................. 6 7. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ..................................................... 7 7.1. MAPA DE PROCESOS DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS ...................... 7 7.2 FICHA DEL MAPA DE PROCESOS .................................................................................. 9 8. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ................................................... 10 8.1. FICHAS Y FLUJOGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS ........................................................................................................... 10 8.1.1. AFILIACIÓN-CAJA NACIONAL DE SALUD ........................................................... 10 8.1.2. BAJA DE AFILIACIÓN-CAJA NACIONAL DE SALUD .......................................... 14 8.1.3. ELABORACIÓN DE REPORTE MENSUAL DE DESCUENTOS POR ATRASOS, FALTAS Y ABANDONOS ................................................................................ 17 8.1.4. ELABORACIÓN DE PLANILLA MENSUAL PAGO DE REFRIGERIOS ............ 20 8.1.5. ELABORACIÓN MENSUAL DE PLANILLA COMPENSACIÓN ECONÓMICA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA POLICIA BOLIVIANA .................................... 24 8.1.6. ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE ....................................................................................................................... 27 8.1.7. ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES A CONSULTORES DE LÍNEA REMUNERADOS CON FUENTE 10: TGN .................................................................................................................................... 31



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1. ANTECEDENTES En base a los lineamientos definidos en la Ley 1178 promulgada el 20 de julio de 1990, el órgano rector ha elaborado las Normas Básicas relativas a cada uno de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales. Estas normas constituyen disposiciones que, con mayor grado de especificidad, regulan los procesos de implantación y funcionamiento de los sistemas de Administración y Control en el sector público. En el marco de las normas básicas, el Ministerio de Planificación del Desarrollo ha desarrollado su reglamentación específica para proceder a la implantación y operación de los procesos relativos a los Sistemas de Administración y Control, entre ellos del Sistema de Organización Administrativa. El Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa del Ministerio de Planificación del Desarrollo aprobado mediante R.M.151-A de 08 de noviembre de 2010, constituye un conjunto de normas que particularizan los aspectos generales de las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa, adecuándolas a las características y funciones propias de la Institución, con la finalidad de regular el proceso de estructuración organizacional de la misma. El citado Reglamento Específico tiene como objetivo “la implantación del Sistema de Organización Administrativa en el MPD”.

2. OBJETIVOS 2.1 OBJETIVO GENERAL Estandarizar los procesos y procedimientos relacionados a las actividades de la Unidad de Recursos Humanos dependiente de la Dirección General de Asuntos Administrativos, para su aplicación operativa, con un enfoque sistémico basado en procesos que procure la optimización de tiempos y recursos en cada una de las operaciones.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Transparentar la gestión Interna; Uniformar y controlar el cumplimento de las diferentes operaciones de trabajo; Ayudar en la coordinación de actividades y evitar la duplicidad de funciones en el trabajo; Apoyar el análisis, la revisión y la optimización de tiempos de los procedimientos; Apoyar el mejoramiento de los sistemas, procesos y metodologías de trabajo; Facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su vigilancia.



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3. ALCANCE DEL MANUAL El alcance del presente manual, contiene todos los procesos, procedimientos y actividades de la Unidad de Recursos Humanos, y la relación de ésta con todas las Unidades Organizativas del MPD.

4. RESPONSABILIDAD La Unidad Administrativa del MPD será la responsable de coordinar, consolidar y formalizar en un documento todo el proceso de diseño o rediseño organizacional, así como su implantación.

5. TÉRMINOS Y ABREVIATURAS Proceso.- Un proceso es el conjunto de operaciones secuenciales que deben ejecutarse para el alcance los objetivos de la entidad.

Insumos de Entrada

PROCESO

Insumos de Salida

Manual de Procesos.- El Manual de Procesos está conformado por el Mapa de Procesos, los procedimientos, tareas/actividades y los cargos de los responsables de cada conjunto de elementos que definen el funcionamiento de la organización. Diagrama de Flujo/Flujograma.- Es una representación gráfica de la secuencia lógica de actividades que forman parte de un proceso. Los símbolos que se usarán en el flujo grama serán los siguientes:



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TAREA EN LA OPERACIÓN

DOCUMENTO/INFORMES

DECISIÓN QUE LLEVA A DIFERENTES TAREAS

INICIO DE UN SUB PROCESO

INICIO/FIN DE OPERACIÓN CONECTOR DE TAREA CONECTOR DE PAGINA

SISTEMA INFORMÁTICO

Procedimiento.- Es la secuencia de Tareas específicas que se efectúa en un puesto de trabajo, para realizar una operación o parte de ella. Tarea.- Es cada una de las acciones físicas o mentales que se realiza en un puesto de trabajo, para llevar a cabo una operación o parte de ella. Usuario o Entidad solicitante.- Es toda entidad pública de los Órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial, electoral, Tribunal Constitucional, Gobiernos Autónomos



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Departamentales, Municipales e Indígena Originario Campesinas y Universidades Públicas Autónomas del Sistema de la Universidad Boliviana, que realizan consultas normativas y/o solicitan la compatibilización de sus Reglamentos específicos y capacitación en normas e instrumentos de inversión pública.” Mapa de Procesos.- Un mapa de procesos es la representación gráfica de uno o más procesos que contribuyen de forma significativa al logro de los objetivos institucionales o del área organizacional. Enfoque basado en procesos.- Es un modelo que pretende mejorar los resultados institucionales en función de la gestión de los procesos institucionales o del área. Procesos de Apoyo.- Los Procesos Administrativos, Financieros, Recursos Humanos e Informáticos, son a la vez “Proceso de Apoyo” que inciden directamente en todos los “Procesos” para la realización de sus productos, El sostén permanente y la mejora de los “Procesos”, es brindado por los “Procesos de Apoyo”, dependiendo de la orientación y utilidad que se les da.

Abreviaturas MPD – Ministerio de Planificación del Desarrollo MAE – Máxima Autoridad Ejecutiva DGAA – Dirección General de Asuntos Administrativos POA – Plan Operativo Anual PEI – Plan Estratégico Institucional

6. DOCUMENTOS DE RESPALDO o o

o o o o o

Constitución Política del Estado Resolución Suprema Nº 217055 de 20 de mayo de 1997, Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa (SOA), documento que da origen al Manual de Procesos en el punto 15 (Formalización del diseño organizacional) inciso b) Ley de Organización del Poder ejecutivo (LOPE) Nº 3351 de 21 de febrero de 2006 Ley 1178 de 20 de junio de 1990 de Administración y Control Gubernamentales Decreto Supremo Nº 26115 de 16 de marzo de 2001, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009, Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional Decreto Supremo Nº 0429 de 10 de febrero de 2010, que modifica la estructura jerárquica del Ministerio de Planificación del Desarrollo



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7. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 7.1. MAPA DE PROCESOS DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS



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MAPA DE PROCESOS UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS INSUMOS

PROCESOS

Llenado del Formulario AVC-04 afiliación del nuevo servidor público

para

PRODUCTOS

AFILIACION-CAJA NACIONAL DE SALUD

Llenado del Formulario AVC-07 para bajas de afiliación del ex servidor público

BAJAS DE AFILIACION-CAJA NACIONAL DE SALUD

Emisión de Reporte mensual de descuentos por atrasos, faltas y abandonos de acuerdo a la Base de datos

ELABORACIÓN DEL REPORTE MENSUAL DE DESCUENTOS POR ATRASOS, FALTAS Y ABANDONOS

Servidor Público afiliado

Ex servidor público desafiliado

Reporte mensual de descuentos Ingreso de datos en el SIGMApersonal

Presentación del formulario 110 y facturas originales para descargo impositivo, cotejar los formularios de permisos personales, comisiones, licencias, vacaciones y bajas médicas para pago de refrigerios mensual

ELABORACIÓN DE LA PLANILLA MENSUAL DE PAGO DE REFRIGERIO

Solicitud de pago mensual al Personal de Seguridad de la Policía Boliviana

ELABORACIÓN DE PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA AL PERSONAL DE SEGURIDAD

Elaboración de la planilla mensual de sueldos y salarios efectuando la creación de la planilla y el registro en el SIGMA

ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE

Solicitud de cancelación de honorarios profesionales a consultores de línea

ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES A CONSULTORES DE LÍNEA CON FUENTE 10: TGN

Informe mensual Planilla de pago de refrigerios

Planilla de compensación económica al personal de seguridad de la Policía Boliviana

Comprobante C-31

ADMINISTRATIVOS

FINANCIEROS

RECURSOS HUMANOS

Planillas de pago de sueldos al personal permanente aprobados por el MEFP Comprobante C-31 Planillas de honorarios profesionales aprobados

INFORMÁTICOS

PROCESOS DE APOYO


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7.2 FICHA DEL MAPA DE PROCESOS

FICHA DEL MAPA DE PROCESOS UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS OBJETIVO DE LOS PROCESOS: Satisfacer los requerimientos de las Unidades Organizacionales del MPD de manera oportuna, ejecutando todas las actividades de la Unidad de Recursos Humanos, con una administración oportuna y adecuada del personal del Ministerio de Planificación del Desarrollo. PROVEEDORES DEL PROCESO Unidades Organizacionales del MPD y VIPFE.

RESPONSABLE(S) DE PROCESOS

CLIENTES DEL PROCESO

Unidad de Recursos Humanos

ENTRADAS DEL PROCESO Llenado del Formulario AVC-04 afiliación del nuevo servidor público

Servidores Públicos

SALIDAS DEL PROCESO para

Servidor Público afiliado Ex Servidor Público desafiliado

Llenado del Formulario AVC-07 para bajas de afiliación del ex servidor público

Reporte mensual de descuentos

Emisión de Reporte mensual de descuentos por atrasos, faltas y abandonos de acuerdo a la Base de datos

Informe mensual

Presentación del formulario 110 y facturas originales para descargo impositivo, cotejar los formularios de permisos personales, comisiones, licencias, vacaciones y bajas médicas para pago de refrigerios mensual Solicitud de pago mensual al Personal de Seguridad de la Policía Boliviana Elaboración de la planilla mensual de sueldos y salarios efectuando la creación de la planilla y el registro en el SIGMA

Ingreso de datos en el SIGMA-personal Planilla de pago de refrigerios Planilla de compensación económica al personal de seguridad de la Policía Boliviana Comprobante C-31 Planilla de pago de sueldos al personal permanente aprobados por el MEFP Comprobante C-31 Planillas de honorarios profesionales aprobados

Solicitud de cancelación de honorarios profesionales a consultores de línea


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INTERRELACIONES DEL PROCESO Dirección General de Asuntos Administrativos, Unidad Financiera, y todas las unidades y personal del MPD

8. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

8.1. FICHAS Y FLUJOGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 1. IDENTIFICACIÓN PROCEDIMIENTO PROCESO:

DEL

8.1.1. AFILIACIÓN-CAJA NACIONAL DE SALUD

2. GENERALIDADES OBJETIVO :

Efectuar la afiliación en la Caja Nacional de Salud al nuevo servidor público

REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA:

AVC-04 (aviso de afiliación y reingreso del trabajador) Fotocopia de la Cédula de Identidad Papeleta de Pago Original Certificado de Nacimiento Original

REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA:

Servidor público afiliado, revisado y aprobado por la Caja Nacional de Salud (AVC-04 aviso de afiliación y reingreso del trabajador)

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:


TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:

15 días hábiles

3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

Jefe Unidad de Recursos Humanos

TAREAS 1. INICIO 2. Elabora y suscribe el reporte mensual en 3 ejemplares de altas y bajas del personal 3. Reporte mensual (entrega copia a la Secretaria de Unidad )



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Secretaria Unidad de Recursos Humanos

Jefe Unidad de Recursos Humanos Secretaria Unidad de Recursos Humanos

Servidor Público


Encargado Ventanilla de Afiliaciones Caja Nacional de Salud (CNS)



4. Documenta las altas consignadas en el reporte mensual de altas y bajas de personal con la documentación solicitada por la Caja Nacional de Salud contenida en el archivo personal del servidor público incorporado 5. Fotocopia de la Cédula de Identidad 6. Copia Formulario AVC-07 (aviso de baja del asegurado) 7. 1º papeleta de pago original 8. Certificado de Nacimiento original 9. Solicita al Jefe de Recursos Humanos la revisión y firma del Formulario AVC-04 (aviso de afiliación y reingreso del trabajador) 10. Recibe y verifica el correcto llenado del Formulario 11. SI aprueba firma y remite a la Secretaria de Recursos Humanos 12. NO aprueba devuelve para correcciones 13. Solicita al Servidor Público incorporado la entrega del importe señalado por la Caja Nacional de Salud para el examen pre ocupacional 14. Entrega el importe señalado por la Caja Nacional de Salud a la Secretaria de Recursos Humanos 15. Recibe y presenta el Formulario AVC-04 (aviso de afiliación y reingreso del trabajador) con la documentación de respaldo para la afiliación del Funcionario a la Caja Nacional de Salud y la constancia de depósito para realizar examen pre ocupacional 16. Recibe Formulario AVC-04 (aviso de afiliación y reingreso del trabajador) y verifica documentos de respaldo 17. SI da conformidad informa fecha de procesamiento del Formulario AVC-04 (aviso de afiliación y reingreso del trabajador) y entrega 2 copias a la Secretaria 18. NO da conformidad rechaza y devuelve para corrección 19. Recoge 2 copias del Formulario AVC-04 (aviso de afiliación y reingreso del trabajador), fotocopia de la Cédula de Identidad, original del Certificado de Nacimiento y original de la papeleta de pago y entrega al interesado una copia del Formulario 20. Archiva en File personal del nuevo Servidor la 2ª copia del Formulario AVC-04 (Aviso de afiliación y reingreso del trabajador) 21. FIN


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Servidor Público


22. Recoge de la Unidad de Recursos Humanos una copia del Formulario AVC-04 (aviso de afiliación y reingreso del trabajador) 23. FIN

4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO


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AFILIACIÓN-CAJA NACIONAL DE SALUD (Tiempo estimado: 15 días hábiles) JEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

INICIO Elabora y suscribe el reporte mensual en 3 ejemplares de altas y bajas del personal Reporte mensual

SECRETARIA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Documenta las altas consignadas en el reporte mensual de altas y bajas de personal con la documentación solicitada por la CNS contenida en el archivo personal del servidor público Fotocopia C.I. Copia Formulario AVC-07

SERVIDOR PÚBLICO

ENCARGADO VENTANILLA DE AFILIACIONES CAJA NACIONAL DE SALUD (CNS)

Solicitud al Jefe Formulario AVCde la Unidad de 04 Recursos Humanos la revisión y firma del Formulario AVC04

Certificado de Nacimiento original

1ª papeleta de pago original Recibe y verifica el correcto llenado del Formulario

Aprueba

SI Firma y remite a la Secretaria de Recursos Humanos

NO

Devuelve para correcciones

Solicita al Servidor Público la entrega del importe señalado por la CNS para el examen pre ocupacional A

FIN

Archiva en File personal del nuevo servidor la 2º copia del Formulario AVC04 (aviso de afiliación y reingreso del trabajador)

Recibe y presenta el Formulario AVC-04 (aviso de afiliación y reingreso del trabajador)con la documentación de respaldo para afiliación del funcionario a la CNS y la constancia de depósito para realizar examen pre ocupacional

Recoge 2 copias del Formulario AVC-04, Fotocopia del C.I. , original del Certificado de Nacimiento y original papeleta de pago y entrega al interesado una copia del Formulario

Entrega el importe señalado por la CNS a la Secretaria de Recursos Humanos

A

NO Recibe Formulario AVC-04 y verifica documentos de respaldo

Recoge de la Unidad de Recursos Humanos una copia del Formulario AVC04 FIN


Da conformidad Informa fecha de procesamiento del Formulario AVC04 y entrega 2 copias a la Secretaria de Recursos Humanos del MPD

SI

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1. IDENTIFICACIÓN PROCEDIMIENTO DEL PROCESO:

8.1.2. BAJA DE AFILIACIÓN-CAJA NACIONAL DE SALUD


Efectuar las bajas de afiliación ante la Caja Nacional de Salud de los ex servidores públicos Formulario AVC-07 (aviso de baja del asegurado) Fotocopia de la Cédula de Identidad Formulario AVC-04 (aviso de afiliación y reingreso del trabajador) Formulario AVC-07 (aviso de baja del asegurado) revisado y aprobado por la Caja Nacional de Salud (aviso de baja del asegurado) Ex servidor público desafiliado

REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA: REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA: RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO ESTIMADO PROCEDIMIENTO:

Unidad de Recursos Humanos DE

5 días hábiles





TAREAS 1. INICIO 2. Elabora y suscribe el reporte mensual de altas y bajas del personal 3. Reporte mensual (entrega copia a la Secretaria de Unidad ) 4. Documenta bajas consignadas en el reporte mensual de altas y bajas del personal con la documentación solicitada por la Caja Nacional de Salud para archivo personal del Ex Servidor Público 5. Fotocopia de la Cédula de Identidad 6. Copia Formulario AVC-04 (aviso de afiliación y reingreso del trabajador) 7. Solicita al Jefe de Recursos Humanos la revisión y firma del Formulario AVC-07 (aviso de baja del asegurado) 8. Recibe y verifica el correcto llenado del Formulario 9. SI aprueba firma y remite a la Secretaria para la continuidad del trámite


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10. NO aprueba devuelve para correcciones Secretaria Unidad de Recursos Humanos

Encargado Ventanilla de Afiliaciones Caja Nacional de Salud (CNS)


Ex Servidor Público

11. Recibe y presenta el Formulario AVC-07 (aviso de baja del asegurado) con la documentación de respaldo para la baja del asegurado a la Caja Nacional de Salud 12. Recibe Formulario AVC-07 (aviso de baja del asegurado) y verifica documentos de respaldo 13. SI está conforme informa fecha del procesamiento del Formulario AVC-07 (aviso de baja del asegurado) y entrega 2 copias a la Secretaria de Recursos Humanos del MPD 14. NO está conforme rechaza y devuelve para correcciones 15. Recoge 2 copias del Formulario AVC-07 (aviso de baja del asegurado) y entrega al interesado una copia del Formulario 16. Archiva en File del Ex Servidor Público la 2ª copia del Formulario AVC-07 (aviso de baja del asegurado) 17. FIN 18. Recoge de la Unidad de Recursos Humanos una copia del Formulario AVC-07 (aviso de baja del asegurado) 19. FIN



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BAJA DE AFILIACIÓN-CAJA NACIONAL DESALUD (Tiempo estimado: 5 días hábiles) JEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

INICIO

Reporte mensual

Recibe y verifica el correcto llenado del formulario

SI Firma y remite a la Secretaria para la continuidad del trámite

NO

EX SERVIDOR PÚBLICO

ENCARGADO VENTANILLA DE AFILIACIONES CAJA NACIONAL DE SALUD (CNS)

Documenta bajas consignadas en el reporte mensual de altas y bajas del personal con la documentación solicitada por la CNS para archivo personal del ex servidor público Fotocopia C.I. Copia Formulario AVC-04 Solicita al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos la revisión y firma del Formulario AVC07

Elabora y suscribe el reporte mensual de altas y bajas del personal

Aprueba


Devuelve para correcciones

Recibe y presenta el Formulario con la documentación de respaldo para la baja del asegurado a la CNS

Recibe Formulario AVC-07 y verifica documentos de respaldo

NO

Conforme?

SI

Archiva en File personal del ex servidor público la 2º copia del Formulario AVC07

FIN

Recoge 2 copias del Formulario AVC-07 y entrega al interesado una copia del Formulario

Recoge de la Unidad de Recursos Humanos una copia del Formulario AVC07

Informa fecha de procesamiento del Formulario AVC07 y entrega 2 copias a la Secretaria de Recursos Humanos del MPD

FIN


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1. IDENTIFICACIÓN

PROCEDIMIENTO DEL PROCESO:

8.1.3. ELABORACIÓN DE REPORTE MENSUAL DE DESCUENTOS POR ATRASOS, FALTAS Y ABANDONOS


Establecer el descuento mensual por concepto de atrasos, faltas y/o abandonos Carga en los Sistemas Informáticos (Base de Datos), los siguientes formularios: Vacaciones Permisos Personales Permisos sin goce de haberes Comisiones Licencias Bajas Médicas



Reporte mensual de descuentos

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO ESTIMADO PROCEDIMIENTO:


3 días hábiles

3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: RESPONSABLE Servidor Público

Técnico de Recursos Humanos

TAREAS 1. INICIO 2. Registra diariamente en el Reloj Biométrico el ingreso y salida de la jornada laboral 3. Carga en los sistemas informáticos “Reloj” y Sistema de Control de Asistencia (SCA) los formularios de permisos personales, permisos sin goce de haberes, comisiones, licencias, vacaciones y bajas médicas 4. Verifica que los formularios de permisos personales, permisos sin goce de haberes, comisiones, licencias, vacaciones y bajas médicas presentadas se encuentren cargados en los sistemas informáticos 5. Revisa en la Base de Datos del sistema informatizado


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Jefe Unidad de Recursos Humanos Técnico de Recursos Humanos Técnico Habilitado


“Reloj” y “SCA” los reportes diarios de asistencia del personal 6. Elabora el “Reporte Mensual de Descuentos” por atrasos, faltas o abandonos de acuerdo a la escala establecida en el Reglamento Interno de Personal en 2 ejemplares 7. Suscribe el reporte y remite al Jefe de Recursos Humanos para su revisión 8. Recibe y revisa el “Reporte Mensual de Descuentos” 9. SI tiene observaciones devuelve al Técnico para su corrección 10. NO tiene observaciones sigue el trámite 11. Recibe el “Reporte Mensual de Descuentos” en 2 ejemplares, entrega un original al Técnico Habilitado y archiva el segundo original 12. Recibe el “Reporte Mensual de Descuentos” ingresa datos al SIGMA-personal para consolidar los descuentos en la planilla mensual de haberes 13. FIN



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ELABORACIÓN ELABORACIÓN DE DE REPORTE REPORTE MENSUAL MENSUAL DE DE DESCUENTOS DESCUENTOS POR POR ATRASOS, ATRASOS, FALTAS FALTAS Y Y ABANDONOS ABANDONOS (Tiempo (Tiempo Estimado: Estimado: 3 3 días días hábiles) hábiles) JEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS

TECNICO HABILITADO

SERVIDOR PÚBLICO INICIO INICIO

Base de Datos

Carga en los Sistemas Informáticos “Reloj” y Sistema de Control de Asistencia (SCA), los formularios de permisos personales, permisos sin goce de haberes, comisiones, licencias, vacaciones y bajas médicas

Registra diariamente en el reloj biométrico el ingreso y salida de la jornada laboral

Verifica que los Formularios de permisos personales, permisos sin goce de haberes, comisiones, licencias, vacaciones y bajas médicas presentadas, se encuentren cargados en los sistemas informáticos

Formularios

Revisa en la Base de Datos del sistema informatizado “Reloj” y “SCA” los reportes diarios de asistencia del personal

Elabora el “Reporte Mensual de Descuentos” por atrasos, faltas o abandonos de acuerdo a la escala establecida en el Reglamento Interno de Personal en 2 ejemplares

Suscribe el reporte y remite al Jefe de Recursos Humanos para su revisión

Recibe y revisa el “Reporte Mensual de Descuentos”

Tiene Observaciones NO

Sigue el trámite

SI

Devuelve al Técnico para su corrección Recibe el “Reporte Mensual de Descuentos” en 2 ejemplares, entrega un original al Técnico Habilitado y archiva el segundo original

Recibe el “Reporte Mensual de Descuentos”, ingresa datos al SIGMA-Personal para consolidar los descuentos en la planilla de mensual de haberes SIGMA

FIN FIN

FIN FIN


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8.1.4. ELABORACIÓN DE PLANILLA MENSUAL PAGO DE REFRIGERIOS


Elaborar la planilla mensual de pago de refrigerios al personal permanente del MPD Formulario 110 (DD.JJ. para la presentación de facturas) facturas originales Permisos personales Permisos sin goce de haberes Comisiones Licencias Vacaciones Bajas Médicas



Informe mensual Planilla de pago de refrigerios

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO ESTIMADO PROCEDIMIENTO:


10 días hábiles

3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

Servidor Público

Técnico de Recursos Humanos

TAREAS 1. INICIO 2. Presenta mensualmente al Técnico de Recursos Humanos para descargo impositivo: 3. Formulario 110 (DD.JJ.) para la presentación de facturas 4. Facturas originales, numeradas y suscritas por el servidor público 5. Recibe y revisa el Formulario 10 (DDJJ) y las facturas originales adjuntas verificando: nombre, número de NIT, plazo de vigencia de las notas fiscales, firma 6. SI existen observaciones devuelve al interesado para su corrección 7. NO existen observaciones incorpora el crédito fiscal a la


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Planilla Mensual de pago de Refrigerios 8. Elabora la planilla mensual de pago de refrigerios identificando por servidor público con derecho a cobro de refrigerio: número de días deduciendo comisiones de viaje, permisos personales, permisos sin goce de haberes y licencias iguales o superiores a media jornada laboral, vacaciones, bajas médicas, crédito fiscal y número de cuenta bancaria cuando corresponda 9. Elabora 2 ejemplares del informe mensual adjuntando: reporte consolidado de asistencia, comisiones, permisos personales, permisos sin goce de haberes o licencias iguales o superiores a media jornada, vacaciones y bajas médicas; memorándum de altas y bajas de personal, Formulario 110 (DDJJ presentación de facturas), y remite al Jefe de Unidad de Recursos Humanos 10. Recibe y revisa el informe y la planilla mensual de pago de refrigerios 11. SI existen observaciones devuelve al Técnico para su corrección 12. NO existen observaciones aprueba el informe y la planilla mensual y remite a la Secretaria de Recursos Humanos para ser enviado a la DGAA con la documentación de respaldo para la continuación de trámite de pago 13. Recibe del Jefe de Recursos Humanos el informe mensual, la planilla de refrigerios y la documentación de respaldo, elabora hoja de ruta solicitando pago de refrigerio a la DGAA, entregando toda la documentación en físico y con registro vía sistema de correspondencia 14. Archiva la copia del informe 15. FIN



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ELABORACIÓN ELABORACIÓN DE DE PLANILLA PLANILLA MENSUAL MENSUAL PAGO PAGO DE DE REFRIGERIOS REFRIGERIOS 1/2 1/2 (( tiempo tiempo estimado: estimado: 10 10 días días hábiles) hábiles) TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS

SERVIDOR PUBLICO

INICIO INICIO

Recibe y revisa el Formulario 110 (DD.JJ.) y las facturas adjuntas verificando : nombre, Nº de NIT plazo de vigencia de las notas fiscales, firma

Existen observaciones

Presenta mensualmente al Técnico de Recursos Humanos para descargo impositivo: Formulario 110 (DD.JJ.) para presentación de facturas SI

Devuelve al interesado para su corrección

NO

Facturas originales, numeradas y suscritas por el servidor público

Incorpora el Crédito Fiscal a la Planilla Mensual de Pago de Refrigerios Elabora la Planilla Mensual de Pago de Refrigerios identificando por servidor público con derecho a cobro de refrigerio: Nº de días deduciendo comisiones de viaje, permisos personales, permisos sin goce de haberes y licencias iguales o superiores a media jornada laboral, vacaciones, bajas médicas; crédito fiscal y Nº de cuenta Bancaria cuando corresponda 1

Planilla Mensual de refrigerio



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ELABORACIÓN ELABORACIÓN DE DE PLANILLA PLANILLA MENSUAL MENSUAL DE DE PAGO PAGO DE DE REFRIGERIOS REFRIGERIOS 2/2 2/2 JEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS

SECRETARIA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

1

Elabora 2 ejemplares del informe mensual adjuntando: reporte consolidado de asistencia, comisiones, permisos personales, permisos sin goce de haberes o licencias iguales o superiores a media jornada, vacaciones y bajas médicas; memorándum de altas y bajas de personal, Formulario 110 (DD.JJ. presentación de facturas), y remite al Jefe de Unidad de Recursos Humanos

Recibe y revisa el informe y la planilla mensual de pago de refrigerios


SI Informe mensual Devuelve al Técnico para su corrección

NO Aprueba el informe y la planilla mensual, y remite a la Secretaria de Recursos Humanos para ser enviado a la DGAA con la documentación de respaldo para la continuación del trámite de pago

Planilla Mensual de pago de Refrigerios

Recibe del Jefe de Recursos Humanos el informe mensual, la planilla de refrigerios y la documentación de respaldo, elabora hoja de ruta solicitando pago de refrigerio a la DGAA, entregando toda la documentación en físico y con registro vía sistema de correspondencia

Archiva la copia del informe

FIN FIN


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1. IDENTIFICACIÓN


8.1.5. ELABORACIÓN MENSUAL DE PLANILLA COMPENSACIÓN ECONÓMICA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA POLICIA BOLIVIANA

2. GENERALIDADES OBJETIVO : REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA:

Realizar el pago mensual de compensación económica al personal de seguridad de la policía boliviana Formulario 110 (DD.JJ. para la presentación de facturas) Parte mensual Memorándum de asignación y/o cambio de personal de la Policía Boliviana


Planilla mensual de compensación económica al personal de seguridad de la Policía Boliviana




2 días hábiles


Jefe de Seguridad

TAREAS 1. 2. 3. 4. 5. 6.

INICIO Entrega al Director General de Asuntos Administrativos: Nota de solicitud de pago Parte Mensual Planilla de asistencia del personal de seguridad Formulario 110 (DD.JJ. para la presentación de facturas) y facturas originales 7. Memorándum de asignación y/o cambio de personal emitido por la Policía Nacional

Director General de Asuntos Administrativos

8. Recibe y remite documentación a la Unidad de Recursos Humanos e instruye el procesamiento de la solicitud


9. Recibe y deriva la documentación al Jefe de Unidad de Recursos Humanos


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DGAA-URRHH

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Técnico de Unidad de Recursos Humanos

Secretaria Unidad de Recursos Humanos Jefe Unidad de Recursos Humanos



10. Recibe documentación e instruye al Técnico de Recursos Humanos la elaboración de la planilla de pago mensual de compensación económica al personal de Seguridad de la Policía Boliviana 11. Recibe, revisa y consolida, parte mensual y planilla de asistencia de la Policía Boliviana, memorándum de asignación y/o cambio de personal, Formulario 110 (DD.JJ. y presentación de facturas) 12. SI existen observaciones devuelve antecedentes al Jefe de Seguridad para correcciones y realizar enmiendas 13. NO existen observaciones elabora el informe de la planilla de compensación económica al personal de Seguridad de la Policía Boliviana en 2 ejemplares y remite al Jefe de Unidad de Recursos Humanos 14. Recibe la documentación y entrega al Jefe de Unidad de Recursos Humanos 15. Recibe y revisa informe 16. SI existen observaciones devuelve al Técnico para corrección 17. NO existen observaciones suscribe informe para la continuación del trámite de pago 18. Recibe y entrega con registro a la DGAA el informe y la planilla mensual de compensación económica para continuación del trámite de pago y archiva copia del informe 19. FIN




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ELABORACIÓN MENSUAL DE PLANILLA COMPENSACIÓN ECONÓMICA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA POLICÍA BOLIVIANA (Tiempo estimado: 2 días hábiles) DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS


JEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

TÉCNICO TÉCNICO DE DE RECURSOS RECURSOS HUMANOS HUMANOS

JEFE DE SEGURIDAD

INICIO

Recibe y remite documentación a la Unidad de Recursos Humanos e instruye el procesamiento de la solicitud Recibe y deriva la documentación al Jefe de Unidad de Recursos Humanos

Recibe documentación e instruye al Técnico de Recursos Humanos la elaboración de la “Planilla de Pago Mensual de Compensación Económica al personal de Seguridad de la Policía Boliviana”

Recibe, revisa y consolida: parte mensual y planilla de asistencia de la policía boliviana, memorándum de asignación y/o cambio de personal, Formulario 110 (DD.JJ. Y presentación de facturas)

Recibe y revisa el informe

Nota de solicitud Parte mensual Planilla de asistencia Formulario 110 DD.JJ. y facturas originales Existen observaciones

NO

Recibe la documentación y entrega al Jefe de Unidad de Recursos Humanos

Entrega al Director General de Asuntos Administrativos:

Elabora el informe de la planilla de “compensación económica al personal de seguridad de la policía boliviana” en 2 ejemplares y remite al Jefe de Unidad de Recursos Humanos

SI

Memorándum de asignación y/o cambio de personal emitido por la Policía Nacional

Devuelve antecedentes al Jefe de Seguridad para correcciones y realizar enmiendas

Planillas Recibe y entrega con registro a la Dirección general de Asuntos Administrativos el informe y la “planilla mensual de compensación económica” para continuación del trámite de pago y archiva copia del informe


SI

Informe

NO Suscribe informe para la continuación del trámite de pago

FIN


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8.1.6. ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE

2 GENERALIDADES OBJETIVO :

Elaborar la planilla mensual de pago de sueldos y salarios al personal permanente Planilla mensual de sueldos y salarios. Registro en el SIGMA: Reporte de Altas y Bajas de Personal Planilla de descuentos Resumen RC-IVA (dependientes) Certificado de Calificación de Años de Servicio Planilla mensual de sueldos y salarios Comprobante C-31 Formulario de imputación presupuestaria Retención Administradora de Pensiones Retención Cajas de Salud Retención de Impuestos Nacionales


REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA: RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO ESTIMADO PROCEDIMIENTO:


10 días hábiles


Secretaria de Unidad de Recursos Humanos

Técnico Habilitado

TAREAS 1. INICIO 2. Consolida la información de respaldo y remite al Técnico Habilitado: 3. Reporte de altas y bajas del personal (documentación de respaldo) 4. Planilla de descuentos 5. Resumen RC-IVA (dependientes) 6. Certificado de calificación de años de servicio 7. Recibe y elabora la planilla mensual de sueldos y salarios efectuando la creación de la planilla y el Registro del Sistema Integrado de Modernización Administrativa SIGMA 8. Arma el expediente de planillas y documentación de


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respaldo por la Dirección Administrativa (D.A.) y la Unidad Ejecutora (U.E), y solicita revisión del Jefe de Unidad de Recursos Humanos 9. Recibe y revisa la planilla de haberes de acuerdo a la documentación de respaldo Jefe de Unidad de Recursos 10. SI existen observaciones devuelve al Técnico Habilitado Humanos para corrección 11. NO existen observaciones aprueba la planilla y remite al Técnico Habilitado 12. Recibe y procede a la verificación de la planilla en el Técnico Habilitado SIGMA y envío de los archivos al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 13. Realiza el cruce de información mediante archivos Técnico Unidad de CENTURY 14. SI existen observaciones la planilla es rechazada para su Administración e reprocesamiento información salarial del 15. NO existen observaciones aprueba la planilla de sueldos MEFP de acuerdo a los filtros de información y/o recursos del TGN 16. Procede con la impresión del Formulario de información e imputación presupuestaria y retenciones para las administradoras de pensiones, Cajas de Salud e Impuestos Nacionales Técnico Habilitado 17. Formulario de información e imputación presupuestaria 18. Suscribe el comprobante de registro de ejecución de gastos C-31 y solicita al Jefe de Unidad de Recursos Humanos la firma de las planillas de sueldos Jefe de Unidad de Recursos 19. Recibe y firma las planillas, devuelve antecedentes al Humanos Técnico Habilitado

Técnico Habilitado


20. Recibe y clasifica documentación por la Dirección Administrativa (D.A.) y Unidades Ejecutoras (U.E.), y solicita a la Secretaria de Recursos Humanos el envío a la Unidad Financiera de los Comprobantes C-31, planillas de haberes y documentación de respaldo para revisión y posterior aprobación en SIGMA Central de ejecución del gasto 21. Genera hoja de ruta y envía la documentación por sistema y entrega la documentación en físico a la Unidad Financiera para la continuación del trámite de pago 22. FIN



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ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE 1/2 (Tiempo estimado: 10 días hábiles) JEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

SECRETARIA SECRETARIA DE DE RECURSOS RECURSOS HUMANOS HUMANOS

TÉCNICO HABILITADO

TÉCNICO UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN E INFORMACIÓN SALARIAL DEL MEFP

INICIO

Consolida la siguiente información de respaldo y remite al Técnico Habilitado: Reporte de Altas y Bajas del personal (documentación de respaldo) Planilla de Descuentos

Recibe y elabora la planilla mensual de sueldos y salarios efectuando la creación de la planilla y el SIGMA registro en el Sistema Integrado de Modernización Administrativa SIGMA Planilla mensual de sueldos y salarios

Resumen RC-IVA (dependientes)

Recibe y revisa la planilla de haberes de acuerdo a la documentación de respaldo

Existen observaciones NO Aprueba la planilla y remite al Técnico Habilitado

Certificado Calificación Años de Servicio

SI

Arma el expediente de planillas y documentación de respaldo por la Dirección Administrativa (D.A.) y Unidad Ejecutora (U.E.), y solicita la revisión del Jefe de la Unidad de Recursos Humanos Expediente

Recibe y procede a la verificación de la planilla en el SIGMA y envío de los archivos al Ministerio de Economía y Finanzas públicas

Realiza el cruce de información mediante archivos CENTURY

SI La planilla es rechazada para su reprocesamiento



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ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL PERMANENTE 2/2 JEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS


TÉCNICO HABILITADO


1 Procede con la impresión del Formulario de información e imputación presupuestaria y retenciones para las administradoras de pensiones, Cajas de Salud e Impuestos Nacionales

NO Aprueba la planilla de sueldos de acuerdo a los filtros de información y/o recursos del TGN Formulario de información e imputación presupuestaria

Suscribe el Comprobante de Registro de Ejecución de Gastos C-31 y solicita al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos la firma de las planillas de sueldos Comprobante C31

Recibe y firma las planillas, devuelve antecedentes al Técnico Habilitado

Genera Hoja de Ruta y envía la documentación por Sistema y entrega la documentación en físico a la Unidad Financiera para la continuación del Trámite de pago Hoja de Ruta FIN

Recibe y clasifica documentación por la Dirección Administrativa (D.A.) y Unidades Ejecutoras (U.E.), y solicita a la Secretaria de la Recursos Humanos el envío a la Unidad Financiera de los Comprobantes C-31, planillas de haberes y documentación de respaldo para revisión y posterior aprobación en SIGMA Central de ejecución de gasto


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1. IDENTIFICACIÓN


8.1.7. ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES A CONSULTORES DE LÍNEA REMUNERADOS CON FUENTE 10: TGN

2. GENERALIDADES

OBJETIVO :



Elaborar las planillas de pago por honorarios profesionales a consultores de línea remunerados con fuente 10:TGN Solicitud de cancelación de honorarios profesionales a consultores de línea, incluyendo: Solicitud de pago Informe de actividades Formulario de pago al Sistema Integral de Pensiones (SIP) Formulario de pago de impuestos trimestral y/o Factura Fotocopia de Contrato Fotocopia de la Cédula de Identidad Términos de Referencia (TDR) Formulario de Solvencia Institucional Comprobante C-31 Planillas de honorarios profesionales aprobado




2 días hábiles


TAREAS

1. INICIO Director General de Asuntos 2. Deriva solicitud de cancelación de honorarios Administrativos profesionales debidamente autorizados a la Unidad de Recursos Humanos 3. Recibe por sistema y físicamente la solicitud de Secretaria Unidad de cancelación de honorarios profesionales y entrega al Jefe Recursos Humanos de Recursos Humanos



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Técnico Habilitado


Técnico Habilitado Técnico Unidad de Administración e información salarial del MEFP

Técnico Habilitado Jefe Unidad de Recursos Humanos


4. Recibe la solicitud de pago de honorarios profesionales, revisa la documentación de respaldo 5. SI la documentación está completa deriva al Técnico Habilitado para el procesamiento de la planilla de pago previa revisión definitiva de los documentos adjuntos 6. NO está completa la documentación devuelve antecedentes a la DGAA para complementación 7. Recibe la documentación y crea la planilla de honorarios con información de respaldo: 8. Solicitud de pago 9. Informe de actividades autorizado por las instancias señaladas en el contrato administrativo de Consultoría de Línea 10. Formulario de pago Sistema Integral de Pensiones 11. Formulario de pago de impuestos trimestrales y/o factura de ley 12. Fotocopia de contrato de servicios de consultoría 13. Fotocopia Términos de Referencia 14. Fotocopia de la Cédula de Identidad 15. Formulario de solvencia institucional (solo a la conclusión del servicio) 16. Elabora planilla mensual de pago de honorarios profesionales y el registro en el Sistema Integrado de Modernización Administrativa SIGMA 17. Arma expediente con la planilla de pago de honorarios profesionales y documentación de respaldo y remite al Jefe de Recursos Humanos para su revisión 18. Recibe y revisa de acuerdo a la documentación de respaldo 19. SI existen observaciones devuelve para su corrección 20. NO existen observaciones aprueba la planilla y remite al Técnico Habilitado 21. Recibe y verifica la planilla en el SIGMA y envío de los archivos al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 22. Recibe y realiza el cruce de información mediante archivos CENTURY 23. SI existen observaciones devuelve para corrección 24. NO existen observaciones aprueba la planilla de pago de honorarios profesionales de acuerdo a los filtros de información y/o recursos del TGN 25. Imprime el formulario de información de imputación necesario para la elaboración del Comprobante de registro de ejecución de gasto C-31, suscribe y solicita firma del Jefe de Unidad de Recursos Humanos 26. Recibe y firma las planillas y devuelve antecedentes al Técnico Habilitado


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Técnico Habilitado Secretaria Unidad de Recursos Humanos


27. Clasifica documentación y solicita a la Secretaria de Recursos Humanos el envío a la Unidad Financiera para aprobación en el SIGMA 28. Deriva la hoja de ruta por sistema y en físico la Unidad Financiera para la continuación del trámite de pago 29. FIN



Código Documento

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DGAA-URRHH


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ELABORACIÓN PLANILLAS DE PAGO HONORARIOS PROFESIONALES A CONSULTORES DE LINEA REMUNERADOS CON FUENTE 10: TGN 1/2 (Tiempo estimado: 2 días hábiles) DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



TÉCNICO HABILITADO

INICIO Deriva solicitud de cancelación de honorarios profesionales debidamente autorizados a la Unidad de Recursos Humanos

Recibe por sistema y físicamente la solicitud de cancelación de honorarios profesionales y entrega al Jefe de Unidad de Recursos Humanos NO

Recibe la solicitud de pago de honorarios profesionales, revisa la documentación de respaldo

La documentación está completa

SI

Deriva al Técnico Habilitado para el procesamiento de la planilla de pago previa revisión definitiva de los documentos adjuntos

Recibe la documentación y crea la planilla de honorarios con información de respaldo: Solicitud de pago Informe de Actividades Formulario de pago SIP Formulario de pago Impuestos trimestrales y/o Factura Fotocopia de Contrato Fotocopia TDR Fotocopia C.I.

Elabora planilla mensual de pago de honorarios profesionales y el registro en el Sistema Integrado de Modernización Administrativa SIGMA Planilla de pago

Formulario de Solvencia institucional (solo a la conclusión del servicio)

SIGMA 1



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ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A CONSULTORES DE LINEA REMUNERADOS CON FUENTE 10: TGN 2/2



Arma expediente con la planilla de pago de honorarios profesionales y documentación de respaldo y remite al Jefe de Recursos Humanos para revisión

Recibe y revisa de acuerdo a la documentación de respaldo


TÉCNICO HABILITADO

SI


1

Expediente

Devuelve para su corrección

NO Recibe y verifica la planilla en el SIGMA y envío de los archivos al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Aprueba la planilla y remite al Técnico Habilitado

Recibe y realiza el cruce de información mediante archivos CENTURY

SI

Imprime el formulario de información de imputación necesario para la elaboración del Comprobante de registro de ejecución de gasto C-31, suscribe y solicita firma del Jefe de Formulario de Unidad de Recursos información de Humanos imputación

Recibe y firma las planillas y devuelve antecedentes al Técnico Habilitado

Deriva la Hoja de Ruta por Sistema y en físico a la Unidad Financiera para la continuación del trámite de pago Hoja de Ruta

Clasifica documentación y solicita a la Secretaria de RRHH el envío a la Unidad Financiera para aprobación en el SIGMA

Existen observaciones NO Aprueba la planilla de pago de Honorarios Profesionales de acuerdo a los filtros de información y/o recursos del TGN

Comprobante C31

FIN


unidad de recursos humanos - Ministerio de Planificación del

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