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CONTROL DE LLAVES
Código: Versión: Fecha:
SGI-P-12-03 03 27/08/2013
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1.
OBJETIVO Establecer la seguridad tanto en los accesos de la información confidencial como de cada ambiente de la empresa.
2.
ALCANCE Aplicable a todos los empleados que manejen llaves de acceso a las diferentes áreas.
3.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA Ninguno
4.
DEFINICIONES Ninguna
5.
RESPONSABILIDAD Es responsabilidad de cada usuario hacerse cargo de la llave asignada.
6.
DESARROLLO
Actividad Entrega de Llave
Registro
Pérdida
Duplicado
Descripción
Registro
La entrega de llaves de algún área se hará directamente a la Gerencia y Jefatura del área. El área del Sistemas de Gestión Integrados, se encargará de mantener un registro de entrega de las llaves, este deberá ser en el formato “Registro de Recepción y Control de Llaves” (SGI-F-02-13-02) para su control respectivo. En caso de pérdida de una llave, el usuario comunicará del hecho a la Gerencia de Operaciones para que autorice la entrega del duplicado y pueda ingresar a su área. Posteriormente, si se encuentra la llave, se procede a guardar el duplicado. En caso de que la llave no aparezca, se evaluará el cambio del sistema de la chapa y se dará de baja al duplicado del área en cuestión y se dará de alta a la nueva llave. En caso de deterioro o rotura de la llave, el usuario solicitará el cambio respectivo al área del Sistema de Gestión Integrado. Dando de baja a la llave en cuestión.
Registro de Recepción y Control de Llaves (SGI-F-0213-02)
CONTROL DE LLAVES
Código: Versión: Fecha:
SGI-P-12-03 03 27/08/2013
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Llaves Duplicadas
El tablero del duplicado de las llaves, estará ubicado en la garita de seguridad y a cargo del personal de Portería y mantenimiento (Auxiliar de Oficina) y hará entrega del duplicado previa autorización del gerente de Operaciones, registrándola en el cuaderno de control de llaves.
