BAB VIII – Rencana Anggaran Biaya
BAB VIII RENCANA ANGGARAN BIAYA VIII.1 Umum Rencana anggaran biaya merupakan perkiraan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk membangun sistem penyaluran dan pengolahan air buangan mulai dari perencanaan hingga selesai dibangun dan dapat beroperasi, yang dilakukan setelah perancangan teknisnya selesai. Perhitungan biaya meliputi biaya investasi dan biaya pengelolaan. Sumber harga diperoleh dari “Jurnal Harga Bahan Bangunan, Konstruksi
dan
Interior
Tahun
2004
Kabupaten
Bandung,
Jabar”
dan
www.bicjabar.com.
VIII.1.1 Biaya Investasi Biaya investasi adalah biaya yang dibutuhkan sejak pembangunan dimulai sampai dengan selesai. Yang termasuk dalam biaya investasi adalah : 1. Biaya pemasangan pipa dan perlengkapannya. 2. Biaya konstruksi fisik bangunan pelengkap dan unit pengolahan termasuk didalamnya biaya pembebasan dan pekerjaan tanah, konstruksi beton, pemasangan pipa, mobilisasi alat dan sebagainya. 3. Biaya pajak dan pertambahan nilai (ppn), biaya ini diperkirakan sebesar 10 % dari jumlah biaya total. Selain hal-hal diatas, yang termasuk dalam biaya investasi lainnya adalah biaya pembebasan tanah atau ganti rugi, biaya perlengkapan rumah / bangunan, serta biaya pembersihan dan perataan tanah.
VIII.1.2 Biaya Pengelolaan dan Perawatan Biaya pengelolaan dan perawatan adalah biaya yang diperlukan untuk pembelian peralatan dan pemeliharaan saluran.
Erika Herliana (15303020)
VIII - 1
BAB VIII – Rencana Anggaran Biaya
VIII.2 Rencana Anggaran Biaya Investasi VIII.2.1 Biaya Pekerjaan Persiapan Perkiraan biaya pekerjaan persiapan terdapat pada Tabel 8.1. Tabel 8.1. Perkiraan Biaya Pekerjaan Persiapan No
Jenis Pekerjaan
1 2 3 4 5 6 7 8
Mobilisasi peralatan utama Kantor semi permanen Gudang material semi permanen Pembuatan gudang kerja Papan nama proyek Pekerjaan pengukuran dan pemasangan patok Penyediaan listrik dan air Dokumentasi Total
Satuan Jumlah Ls m2 m2 m2 m2 Ls Ls Ls
1 120 25 25 1 1 1 1
Harga Satuan (Rupiah) 30,000,000 464,000 464,000 464,000 464,000 10,000,000 35,000,000 500,000
Harga Total (Rupiah) 30,000,000 55,680,000 11,600,000 11,600,000 464,000 10,000,000 35,000,000 500,000 154,844,000
VIII.2.2 Biaya Pekerjaan Perpipaan Biaya pekerjaan perpipaan meliputi biaya kebutuhan pipa dan pemasangan pipa (50 % biaya kebutuhan pipa). Panjang pipa yang dicantumkan masih merupakan panjang bersih pipa yang dibutuhkan, belum termasuk dengan jumlah panjang pipa yang dibutuhkan untuk setiap belokan yang ada. Diperkirakan untuk mengatasi masalah terpotongnya pipa dan penambahan panjang pipa karena belokan, maka panjang total pipa yang dibutuhkan adalah 1.1 panjang pipa. Biaya pemasangan pipa diperkirakan 50 % harga pipa. Rencana anggaran biaya pekerjaan perpipaan dapat dilihat pada Tabel 8.2.
No 1 2 3 4 5 6 7 8
Tabel 8.2 Analisa Biaya Pengadaan Pipa (Jurnal Harga Satuan Bahan Bangunan, Konstruksi dan Interior, 2004) Harga Pengadaan Pipa Satuan Harga Total Satuan Panjang Jenis Pipa (Rupiah) (Rupiah) m 69 PVC 75 mm 43,250 2,975,600 m 225 PVC 100 mm 75,000 16,840,500 m 432 PVC 150 mm 99,000 42,732,360 PVC 200 mm m 273 141,950 38,750,931 PVC 350 mm m 9 351,450 3,300,116 Pemasangan pipa 145164250 Pemasangan sambungan rumah unit 141 150,000 21,150,000 Pengetesan pipa m 1,007 1,000 1,007,360 Total 271,921,116
Erika Herliana (15303020)
VIII - 2
BAB VIII – Rencana Anggaran Biaya
VIII.2.3 Biaya Pekerjaan Galian Tanah Pekerjaan galian tanah meliputi galian tanah, urugan baik tanah semula maupun galian pasir. Analisa biaya pekerjaan galian tanah dapat dilihat pada Tabel 8.3.
Tabel 8.3 Analisa Biaya Pekerjaan Galian Tanah Jurnal Harga Satuan Bahan Bangunan, Konstruksi dan Interior, 2004) Harga Satuan Jenis Pekerjaan Satuan Jumlah (Rupiah)
No 1 2 3
Galian tanah
m3
286
20,000
5,714,000
Urugan tanah
3
156
7,000
1,092,000
3
113
71,820
8,115,660
3
17
17,000
289,000 15,210,660
m
Urugan pasir
4
Harga Total (Rupiah)
m
Buang sisa tanah
m Total
VIII.2.4 Biaya Perlengkapan Saluran Biaya perlengkapan saluran yang dikeluarkan dalam perencanaan ini adalah biaya pembuatan manhole, tangki interseptor, bangunan instalasi pemompaan. Rencana biaya pembuatan bangunan pelengkap dapat dilihat pada uraian berikut :
VIII.2.4.1 Pembangunan Manhole dan Terminal Clean Out Perhitungan biaya manhole dan terminal clean out didasarkan atas perbedaan tipe manhole, dimana biaya manhole sudah termasuk biaya : -
Pembuatan dasar, sumuran, dan tutup manhole.
-
Pembuatan dinding.
Analisa biaya pembuatan manhole dapat dilihat pada Tabel 8.4.
No 1
Tabel 8.4 Analisa Biaya Pembuatan Manhole (Analisa Satuan Harga, 2003) Harga Satuan Harga Total Jenis Manhole Satuan Jumlah (Rupiah) (Rupiah) Manhole Tipe A unit 13 825000 10725000 Total 10725000
Analisa biaya pembuatan terminal clean out dapat dilihat pada Tabel 8.5.
No 1
Tabel 8.5 Analisa Biaya Pembuatan Terminal Clean Out (Analisa Satuan Harga, 2003) Harga Satuan Harga Total Jenis Pekerjaan Satuan Jumlah (Rupiah) (Rupiah) Pekerjaan tanah Galian tanah
Erika Herliana (15303020)
m3
11.3
15000
169500
VIII - 3
BAB VIII – Rencana Anggaran Biaya
2
4
Pekerjaan beton
m3
Pasang batu bata
3
Pekerjaan Pipa PVC 150 mm Bend 90 150 mm Tee 8"x 8" x 6" Increaser 8" x 6" Automatic flushing Terminal Cleanout
1.8
305000
549000
m
1.25
211000
263750
m buah buah buah unit
1 1 1 1 1
99000 67000 50000 60000 350000
unit
17
130000
99000 67000 50000 60000 350000 1608250 2210000 3818250
Total
VIII.2.4.2 Pembuatan Tangki Interseptor Perkiraan biaya pembuatan tangki interseptor dapat dilihat pada Tabel 8.6.
No. 1. 2. 3. 4.
Tabel 8.6 Analisa Biaya Pembuatan Tangki Interseptor (Jurnal Harga Satuan Bahan Bangunan, Konstruksi dan Interior, 2004) Uraian Pekerjaan Kuantitas Satuan Harga Satuan Harga Total Pekerjaan beton (lantai dan m3 472 700.000 330.400.000 dinding) 3 Galian tanah 510 m 20.000 10.200.000 Tee 50 x 50 x 50 383 unit 58.400 22.367.200 Tee 100 x 100 x 100 191 unit 85.200 16.273.200 Jumlah 379.240.400
VIII.2.5 Kantor Perkiraan biaya konstruksi kantor terdapat pada Tabel 8.7. Tabel 8.7. Perkiraan Biaya Konstruksi Kantor No 1
Jenis Pekerjaan
b. Urugan tanah kembali dipadatkan c. Pembuangan tanah sisa galian d. Urugan pasir di bawah pondasi
b. Sloof beton (15 x15) mutu K-175 c. Beton balok (15x15) mutu K-175
20.000
6.000.000
215
7.000
1.505.000
3
85
17.000
1.445.000
3
m
156
70.000
10.920.000
m3
1,4
4.202.000
5.882.800
3
1,1
2.811.000
3.092.100
3
m
1.1
3.713.000
4.084.300
m3
20
455.000
9.100.000
m2
100
50,000
5.000.000
m m
m
Pekerjaan lantai a. Keramik lantai (30 cm x 30 cm) putih
5.
300
3
Pekerjaan pondasi a. Pondasi batu kali adukan 1:1
4.
m3
Pekerjaan beton dan baja b. Beton kolom (15 x 15) mutu K-175
3.
Jumlah Harga (Rp)
Besaran
Pekerjaan tanah a. Galian tanah
2
Harga Satuan (Rp)
Satuan
Pekerjaan dinding
Erika Herliana (15303020)
VIII - 4
BAB VIII – Rencana Anggaran Biaya
No
Jenis Pekerjaan
m2
80
56.370
4.509.600
2
1,2
12.500
15.000
2
m
120
14.000
1.680.000
buah
116
12.500
2
91
45.000
4.095.000
3
3,5
2.300.000
8.050.000
2
m
72
62.500
4.500.000
Pekerjaan pintu dan jendela a. Kusen pintu/jendela kayu jati Jabar kelas 2 b. Daun pintu panil kayu jati jabar kelas 2
m3
0.2
4.500.000
900.000
m2
6
280.000
1.680.000
c. Daun jendela kaca (tanpa kaca)
m2
7.2
39.000
280.800
d. Kaca 5 mm
m2
7.2
51.000
367.200
e. Engsel pintu dan jendela
unit
38
10.000
380.000
b. Plesteran
m
c. Pengecetan dinding sanlex (3 kali) Pekerjaan Atap a. Atap genteng plentong pres bakar KW 1 + pasang b. Rangka atap kamper banjar
m
c. Kuda-kuda kayu kamper banjar d. Plafond eternit 4 mm + rangka kamper banjar 7.
Jumlah Harga (Rp)
Besaran
a. Bata merah 1 : 2 + Acian
6.
Harga Satuan (Rp)
Satuan
m
1.450.000
Total
74.936.800
VIII.2.6. Perkiraan Biaya Konstruksi Constructed Wetland Perkiraan biaya konstruksi constructed wetland terdapat pada Tabel 8.8 Tabel 8.8. Perkiraan Biaya Konstruksi Constructed Wetland No
Jenis Pekerjaan
Harga Satuan (Rupiah)
Harga Total (Rupiah)
Satuan
Besaran
m3
8804,4
20
176088000
3
32,704
7
228928000
3
8771,7
17
149118900
3
70
94462830
Pekerjaan tanah a. Galian tanah 1
b. Urugan tanah kembali dipadatkan
m
c. Pembuangan tanah sisa galian
2
m
d. Urugan pasir di bawah pondasi Pekerjaan beton dan baja
m
1,349,469
a. Lantai kerja beton 1:3:5
m3
b. Beton bertulang mutu K-225
4 5
25537603
182,16
458.98
83607797
2
910,8
26
23680800
3
m
66,6
40
2664000
m m kg kg kg
12 75 64 154.68 8
1141000 5000 785 150000 350000
13692000 375000 50240 23202000 2800000 824207170
m
d. Bekisting Pekerjaan pipa a. Pipa outlet 150 mm b. Launder d. Plat weir Gravel Bibit Tanaman Total
Erika Herliana (15303020)
357.87
m
c. Water proofing
3
71,36
3
VIII - 5
BAB VIII – Rencana Anggaran Biaya
VIII.3 Rencana Anggaran Biaya Operasional dan Pemeliharaan Biaya operasional dan pemeliharaan saluran air buangan yang meliputi biaya pengadaan mobil truk inspeksi, peralatan kerja (masker, sepatu dan baju kerja, sarung tangan, tambang plastik, dan lainnya) yang termasuk dalam biaya bersifat investasi, serta upah pekerja dan biaya pemeliharaan yang termasuk dalam biaya periodik. Perkiraan biaya operasional dan pemeliharaan dalam penyaluran air buangan ini adalah biaya dalam satu periode pelayanan yaitu selama 20 tahun. Berikut adalah perkiraan biaya untuk sistem penyaluran air buangan Ujung Berung Regency selama 20 tahun. Analisa rencana anggaran biaya yang diperlukan dapat dilihat pada Tabel 8.9. No. 1.
2. 3.
4.
Tabel 8.9 Analisa Biaya Operasional dan Pemeliharaan Volum Jenis Pekerjaan Satuan Harga Satuan e Pembelian peralatan : a. Katrol 1 unit / 4 tahun 3.752.500 b. Galah lentur 200 unit / 2 tahun 8.000 c. Galah sambung 200 unit / 2 tahun 8.000 d. Kabel 300 unit / 2 tahun 8.000 e. Gas detector 1 unit / 4 tahun 4.500.000 f. Pakaian 25 unit / 2 tahun 755.000 Pemeliharaan Ls Infrastruktur Pembuatan jalan akses m2 900 5.000 Pagar setinggi 1,5 m m 450 30.000 Pagar tanaman m2 236,4 7.000 Pintu gerbang ganda type unit DG190 T2 2 521.000 Pemasangan prasarana listrik Ls 1 20.000.000 Pemasangan prasarana air Ls 15.000.000 bersih 1 Pemasangan prasarana Ls 1 10.000.000 telepon Air conditioner unit 5 3.500.000 Pos Keamanan 3 m x 3 m unit 1 7.000.000 Gaji pegawai a. Kepala 1 orang / bulan 1.500.000 c. Pegawai Operasi 4 orang / bulan 1.000.000 d. Pegawai Administrasi 3 orang / bulan 700.000 Jumlah
Harga Total 18.762.500 16.000.000 16.000.000 24.000.000 22.500.000 188.750.000 313.349.050 4.500.000 13.500.000 1.654.800 1.042.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 17.500.000 7.000.000 1.500.000 960.000.000 504.000.000 2.155.070.550
VIII.4 Rekapitulasi Anggaran Biaya Rekapitulasi Anggaran Biaya Pembangunan Sistem Penyaluran Air Buangan Ujung Berung Regency merupakan gabungan dari biaya persiapan, pekerjaan utama, dan operasi dan pemeliharaan yang akan menghasilkan perkiraan nilai investasi dari
Erika Herliana (15303020)
VIII - 6
BAB VIII – Rencana Anggaran Biaya
pembangunan sistem penyaluran air buangan Ujung Berung Regency yang dapat dilihat pada Tabel 8.10.
Tabel 8.10 Rencana Anggaran Biaya Sistem Penyaluran dan Pengolahan Air Buangan Domestik Ujung Berung Regency
No
Uraian Pekerjaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pekerjaan persiapan Pengadaan pipa Pekerjaan tanah dan galian pipa Pembuatan manhole Pembuatan bangunan penggelontor Pembuatan Tangki Interseptor Kontruksi Kantor Konstruksi Constructed Wetland Operasi dan pemeliharaan Sub Total I Jasa 10% Sub Total II PPN 10% Jumlah Total
Erika Herliana (15303020)
Biaya Total (Rupiah) 154.844.000 271.921.116 15.210.660 10.725.000 3.818.250 379.240.400 74.936.800 824.207.170 2.155.070.550 3.889.973.946 388.997.395 4.278.971.341 427.897.134 4.706.868.475
VIII - 7