Governador do Estado João Raimundo Colombo Vice-governador Eduardo Pinho Moreira Secretário de Estado da Administração Derly Massaud de Anunciação Secretário Adjunto de Estado da Administração Nelson Castello Branco Nappi Júnior Diretores Ouvidoria Geral do Estado – Dejair Vicente Pinto Diretoria da Imprensa Oficial e Editora de Santa Catarina – João Claudio Bruza Sá Diretoria de Gestão de Materiais e Serviços – Alexandre Tonini Diretoria de Gestão Patrimonial – Pedro Roberto Abel Diretoria de Saúde do Servidor – Paulo Roberto Coelho Pinto Diretoria de Governança Eletrônica – Gustavo Favero Diretoria de Administração Pública – Sérgio Dias Ribeiro Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas – Luiz Antônio Dacol Consultoria de Planejamento – Paulo Cesar de Barros Pinto Diretoria Administrativa e Financeira – Otávio Hildebrand Lima Diretoria de Gestão do Centro Administrativo – Alvaro Ayelo Junior Consultoria Jurídica – Felipe Wildi Varela
Editorial............................................................................................................................................
09
Apresentação....................................................................................................................................
10
Modelo de Gestão Estratégica (MGE).........................................................................................
12
Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (DGDP)..................................................
14
Os passos para a gestão, seja na iniciativa privada ou na pública, passam por conhecer o negócio e, com as informações, criar um plano para melhorar os pontos positivos e eliminar as deficiências. O conhecimento acompanhado de ações efetivas é a chave para resultados positivos.
desburocratização. O trabalho realizado pelos servidores da pasta é divulgado semestralmente dando transparência as ações. Transparência que faz parte de uma nova cultura de gestão, que compartilha dados e informações e não tem receio de mostrar as realizações e aquilo que ainda está em processo.
Essas diretrizes permeiam o trabalho no Governo do Estado. Após um diagnóstico da máquina pública, desenvolveram-se ações para otimizar gastos, diminuir custos e viabilizar investimentos. Há dois anos, um sistema nomeado como Modelo de Gestão Estratégica (MGE) começou a ser implantado com data para iniciar, mas sem prazo final; com ações perenes e outras temporárias; sem metas financeiras definidas e voltado a um controle maior da máquina pública. O objetivo principal: renovar a cultura de gestão do serviço público estadual.
Neste ano, o relatório de atividades da Administração traz inovações. Todos os setores da pasta apresentam seu trabalho do primeiro semestre, de forma integrada e de maneira mais didática. Este documento apresenta dados não só internos da Secretaria, mas informações relacionadas a todo o Governo, geradas pelas áreas sistêmicas da pasta, como folha de pagamento, saúde do servidor, Ouvidoria Geral do Estado, bens móveis e imóveis do Poder Executivo.
Outra ação voltada aos resultados foi implantada no início de 2014, abrangendo três áreas específicas: Secretaria da Administração, Instituto de Previdência de Santa Catarina e Procuradoria Geral do Estado. Os três órgãos são responsáveis pelo programa Pró-eficiência, que visa diminuir as despesas correntes, intensificar as ações na cobrança de débitos previdenciários e recuperar créditos de processos judiciais e cobrar a dívida ativa.
Derly Massaud de Anunciação Secretário de Estado da Administração do Governo de Santa Catarina
A Secretaria de Estado da Administração atua como uma das coordenadoras do Modelo de Gestão Estratégica e como operadora no Pró-eficiência na busca de ações internas e que revertam em resultados ao cidadão, seja na melhoria do serviço público ou na
RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 1º SEMESTRE DE 2014
9
A Secretaria de Estado da Administração de Santa Catarina foi criada em 1970, dando suporte técnico-administrativo ao Governo do Estado. A pasta possui relacionamento com diversos órgãos do Poder Executivo, por ser responsável pela gestão de pessoas de todo o Governo, pela administração de suprimentos e serviços, gerenciamento do patrimônio seja de bens móveis e imóveis, o controle de gastos da administração direta, temas relacionados à saúde do servidor e toda a política de Tecnologia de Informação. Também cabe ao órgão, guardar a memória documental do Estado, por meio do Arquivo Público e ser o canal de comunicação entre o cidadão e o Governo, com a Ouvidoria Geral do Estado. Está sob a tutela da Secretaria de Estado da Administração o gerenciamento do Centro Administrativo do Governo do Estado e também do Teatro Pedro Ivo.
10
RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 1º SEMESTRE DE 2014
Missão
Definir e gerir as políticas administrativas de recursos humanos, patrimônio, documentação, materiais e serviços, ouvidoria e tecnologia da informação para dar suporte aos órgãos e entidades do poder executivo estadual, objetivando a excelência dos serviços prestados à sociedade.
Visão
Ser referência nacional de excelência em políticas administrativas.
Valores • • • • •
Ética; Honestidade; Integridade; Respeito; Solidariedade
Quem somos Setores de atuação sistêmica da Secretaria de Estado da Administração Ouvidoria Geral do Estado Diretoria da Imprensa Oficial e Editora de Santa Catarina Diretoria de Gestão de Materiais e Serviços Diretoria de Gestão Patrimonial Diretoria de Saúde do Servidor Diretoria de Governança Eletrônica Diretoria de Administração Pública Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas Consultoria de Planejamento Setores de atuação interna da Secretaria de Estado da Administração Diretoria Administrativa e Financeira Diretoria de Gestão do Centro Administrativo Consultoria Jurídica
RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 1º SEMESTRE DE 2014
11
A Secretaria de Estado da Administração tem a responsabilidade de gerir o Modelo de Gestão Estratégica (MGE) que prevê programas e ações para viabilizar investimentos e melhorar a gestão dos recursos públicos. A implantação começou em 2012, sem data para terminar. O MGE é baseado na flexibilidade e adapta suas ações conforme a necessidade do Governo.
Cadastro com valores acima de R$ 1 milhão até a mesma data: 2.303 processos 2. O Sigeor - software que gerencia e monitora ações e programas do Governo do Estado. 3. O Painel de Gestão concentrará os indicadores socioeconômicos e desenvolvimento das atividades do Estado.
Veja quais os itens do Modelo e seus resultados:
•
Pacto por SC – É formado para gerir os projetos de obras que vão investir R$ 10 bilhões. Sob a gestão da Secretaria de Planejamento.
•
Grupos de Desenvolvimento – Em implantação para o desenvolvimento econômico das regiões precárias do Estado.
•
Planos de Contenção – Compreende ações para diminuir as despesas do Governo do Estado. Incorporou-se ao cotidiano das secretarias. A meta era economizar R$ 100 milhões no custeio do Estado em um período de um ano. Conforme as ações, foram economizados:
•
•
Cultura – A principal ideia do Modelo de Gestão é fazer com que os gestores do Governo troquem experiências, dividam dados e trabalhem de forma integrada. Assim, a máquina pública deixa de trabalhar em ilhas para agir como uma engrenagem. Também trabalha com a transparência dos dados públicos. Estudos Estruturantes – analisa as estruturas do Governo e como podem ser integradas para que gerem mais resultados ao cidadão. As ações ainda estão em análise.
•
Instrumentalização – Sistemas de gerenciamento da máquina pública. Três modelos foram testados e um está em uso efetivo. 1. Cadastro de Informações Gerenciais (CIG): contratos de até R$ 1 milhão tem apenas caráter informativo, enquanto os que superam esse valor são submetidos à aprovação do governador. Início do monitoramento: 23 de maio de 2012 Cadastro com valores até R$ 1 milhão até final de julho: 31.734 processos 12
RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 1º SEMESTRE DE 2014
2. As Folhas de pagamento, como as horas extras, também são foco de estudo. (em implantação) 3. Termo de Referências vai buscar padrão e referências nas licitações, o Termo de Referências vai normatizar e dar diretrizes. (em implantação) •
Gestão de Financiamento Global e de Fundos A Secretaria da Fazenda será a responsável por continuar administrando os 60% do Tesouro do
Estado e, com a implantação do grupo, também coordenará todos os fundos de recursos do Poder Executivo. O objetivo é pensar a liberação de verbas de uma forma global •
Grupos de Referências – É responsável por desenvolver o Painel Gestão Brasil/SC e ainda a Padronizações e Logística dos Órgãos do Governo do Estado.
•
Grupos analíticos – Também dividido em três grupos: 1. Comissão de Aditivos: tem a função de analisar todos os pedidos de aditivos, de qualquer valor e para a contratação de quaisquer bens, serviços, materiais, inclusive locação. Data de início do controle: 5 de julho de 2012 Valores de contratos do Governo até o final do primeiro semestre: R$ 1.042.072.891,24 Valor de aditivos solicitados: R$ 154.305.507,40 Valor de aditivos concedidos: R$ 141.342.906,59
RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 1º SEMESTRE DE 2014
13
DGDP
Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
DGDP
RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 1º SEMESTRE DE 2014
15
DGDP
DGDP
Gerência de Ingresso e Movimentação de Pessoal (Geimp) Tudo o que é relacionado ao servidor público passa pela Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (DGDP). O setor é responsável por normatizar, supervisionar, controlar, orientar e formular políticas na área de gestão d pessoas. Cabe a diretoria, gerenciar e coordenar o desenvolvimento e a manutenção evolutiva do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRh). A Diretoria tem a missão de promover a Gestão de Pessoas de forma participativa e solidária com os setoriais e seccionais, primando pela desburocratização, descentralização e desconcentração, assegurando a aplicação uniforme da legislação, visando garantir à sociedade serviços públicos de qualidade. A visão da DGDP é ser reconhecida como referencial em gestão de pessoas, atuando com ética, comprometimento, inovação, iniciativa, cidadania e compartilhando conhecimento. O setor surgiu em 1970, por meio da Coordenação do Sistema de Pessoal e, em 1987, por meio da Lei Complementar nº 284, passou a se chamar Diretoria de Gestão de Recursos Humanos, recebendo o nome atual em 2011. Atualmente possui, 88 servidores entre efetivos, terceirizados e bolsistas.
Quem somos • • •
•
• • •
Gerência de Ingresso e Movimentação de Pessoal (Geimp) Gerência de Desenvolvimento Pessoas (Gedep) Coordenadoria do Sistema Administrativo de Gestão de Pessoas (Cosis) Gerência de Acompanhamento e Normatização de Gestão de Pessoas (Gapes) Gerência de Benefícios Funcionais (Geben) Gerência de Remuneração Funcional (Geref) Gerência do Sistema Informatizado de Gestão de Pessoas (Gesip)
A gerência é responsável pelo cadastro de servidores efetivos, ACTs e ocupantes de cargos comissionados no SIGRh. Também cabe ao setor, elaborar atos oficiais, bem como controlar encaminhamentos e publicações, além de orientar na elaboração de portarias. A Geimp controla o provimento e a vacância de cargos efetivos e comissionados, além de suas funções. Cabe a Geimp normatizar, supervisionar, controlar, analisar e orientar nos seguintes casos:
• • • • • • • •
movimentação de pessoal; acumulação de cargos, empregos e funções públicas; enquadramento; lotações e tabela lotacional; licença sem vencimentos; afastamento para exercício de mandato eletivo; afastamento do pais; licença especial para exercer cargo de direção de sindicatos
Atividades do primeiro semestre
Atividades totais
Atividades totais Análise de Processos - 2508
0,25%
14,77%
17,20% 20,50%
Elaboração de Documentos 2989 Atendimentos - 6896
47,28% Participação em outras atividades - 37 Procedimentos SIGRh/SIRh 2154
16
rELATÓrIO DE ATIVIDADES | 1º SEMESTrE DE 2014
rELATÓrIO DE ATIVIDADES | 1º SEMESTrE DE 2014
17
DGDP
DGDP
ATIVIDADES
QUANTITATIVO Janeiro Fevereiro Março
Análise de Processos
305
408
415
Abril
Maio
Junho
496
353
431
Elaboração de Documentos Atestado sem vínculo com o Poder Executivo
3
2
21
2
3
6
Atos
166
145
155
240
183
137
Declaração de Tempo de Serviço
0
0
1
1
0
0
Editais de Concurso
2
2
1
0
1
1
Exposição de Motivos
2
3
3
1
1
3
Informações
28
98
150
48
67
67
Ofícios
11
7
7
8
6
5
Portarias
35
30
70
62
51
80
Relatórios (Inclusão e Atualização de Dados)
0
0
96
202
199
564
5
4
4
0
Manuais
Gerência de Desenvolvimento Pessoas (Gedep) Cabe a Gedep estabelecer diretrizes para a política de desenvolvimento de pessoas, além de analisar e homologar eventos de capacitação, adicional de pós-graduação, cursos de educação formal (currículo) e estágio probatório. A Gedep administra a progressão e o desenvolvimento funcional; analisa e concede afastamento para freqüência de curso de pós-graduação; valida e homologa planos de capacitação e desenvolvimento funcional e também estabelece diretrizes para programas de treinamento e capacitação.
Atividades do primeiro semestre ATIVIDADES Janeiro Fevereiro Março
Atendimentos
Abril
Maio
E-Mail
235
244
563
327
432
188
Afastamento Pós-Graduação
0
2
8
5
2
Presencial
2
8
71
20
35
17
Convalidação de Pós-Graduação
3
4
3
2
1
Telefônico
599
753
902
913
868
719
Adicional de Pós- Graduação
41
52
55
57
61
Participações em Outras Atividades
18
QUANTITATIVO Junho
51
Assistência Jurídica
10
13
40
17
12
11
Homologação de Eventos
0
0
89
76
146
110
22
30
25
24
11
42
210
157
150
216
Comissões (Estágio Probatório, Concurso, Etc...)
3
3
4
1
3
3
Curriculum e Habilidades
Reunião de Trabalho/Treinamento
4
3
6
2
3
2
Progressão Funcional - Quadro civil Progressão Funcional - Carreira do magistério
102
118
185
162
105
129
Procedimentos SIGRh - SIRh
Progressão por titulação - SJC
40
19
174
43
61
27
Ajustes e Parametrizações
10
127
102
67
18
32
Promoção por merecimento - SJC
208
Inclusão Cadastro Comissionado
44
41
43
42
55
37
Inclusão Cadastro Efetivo
78
19
42
50
66
16
Portaria pregresso funcional - Quadro civil (total deservidores nas portarias)
2.210
3726
1448
241
Inclusão Situação Funcional
59
270
275
190
276
195
Portaria progressão merecimento - SJC
1 284
349
286
RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 1º SEMESTRE DE 2014
Atendimento telefônico
249
329
423
RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 1º SEMESTRE DE 2014
19
DGDP
DGDP
Gerência de Acompanhamento e Normatização de Gestão de Pessoas (Gapes)
Gerência de Benefícios Funcionais (Geben) A Geben tem a função de planejar, formular, viabilizar e coordenar as políticas de benefícios funcionais e do programa de estágio do Governo do Estado – Novos Valores – com o intuito de promover ações integradas com os órgãos setoriais e seccionais.
A Gapes é responsável por formular, planejar, coordenar, implantar e acompanhar técnicas e formas de trabalho, como as rotinas administrativas e planos de trabalho, além de dados do SIGRH e informações da área de recursos.
envolvam vantagens pecuniárias ou não, articuladamente, com o gestor previdenciário. A gerência também controla, orienta, subsidia e acompanha os setores setoriais e seccionais do Sistema Administrativo de Gestão de Pessoas na análise e na concessão de benefícios funcionais e na operacionalização do Novos Valores.
Cabe também a gerência, coordenar, normatizar, revisar e executar procedimentos administrativos relativos aos benefícios estatutários e constitucionais, que
Cabe a gerência a elaboração de manuais e formulários de procedimentos; a manutenção e desenvolvimento de rotinas do SIRH e do SIGRH. A Gapes também padroniza e coordena férias, vale transporte, recadastramento de ativos e recuperação de históricos.
Atividades do primeiro semestre ATIVIDADES
Atividades do primeiro semestre ATIVIDADES
20
QUANTITATIVO Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Processos analisados (área jurídica)
0
8
18
12
10
16
Informações técnicas (área jurídica)
0
6
18
12
11
27
Questionamentos técnicos (área jurídica)
0
14
30
18
16
32
Manuais Atualizados e publicados no Portal
12
29
5
7
3
4
Formulários atualizados e publicados no Portal
12
92
4
10
9
4
Acesso Portal do Servidor
140.964
110.362
Inclusão/alteração/exclusão de férias
329
312
18
18
170
129
Liberação de acesso - Módulo de Segurança
5
13
37
21
27
18
Inclusão/alteração/exclusão de faltas
0
1
12
8
5
5
Inclusão/alteração/exclusão de licença prêmio
5
8
24
39
2
3
Atendimento via telefone
499
861
884
882
755
684
Reuniões Internas e Externas
0
2
3
1
1
4
RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 1º SEMESTRE DE 2014
128.325 115.713 98.162 104.833
QUANTITATIVO Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Processos recebidos
195
437
460
572
650
471
Processo analisados/encaminhados
295
761
503
449
672
470
Apostilas elaboradas
2
0
0
9
2
4
Atendimento via telefone - Benefícios
241
155
239
172
317
327
Atendimento via telefone - PNV
211
212
326
280
245
296
Atendimento sistema e-Sfinge
2
3
5
4
5
5
Atendimento in loco órgãos
5
5
20
3
7
6
E-mail - Benefícios
120
130
215
245
247
150
E-mail - Novos Valores
70
180
112
175
116
99
Área Jurídicas
28
18
13
19
20
19
Reuniões Internas e Externas
6
3
3
1
0
0
RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 1º SEMESTRE DE 2014
21
DGDP
DGDP
Gerência do Sistema Inofrmatizado de Gestão de Pessoas (Gesip)
Gerência de Remuneração Funcional (Geref)
A Gesip gerencia a manutenção, a evolução tecnológica e o desenvolvimento do SIGRH. Também identifica e promove o treinamento conforme a necessidade de aprimoramento de rotinas existentes ou na implantação de novas funcionalidades no Sistema. Cabe a gerência garantir a segurança, confidencialidade e a integridade das informações disponibilizadas, gerenciando também a polícia de segurança da informação.
A Geref abrange diversas atividades, dentre as quais a de coordenar e executar, no âmbito do Sistema Administrativo de Gestão de Pessoas, a avaliação dos procedimentos administrativos e operacionais relativos à folha de pagamento . Também elabora relatórios estatísticos da folha de pagamento e relatórios gerenciais de repercussão financeira e crescimento vegetativo da folha, proporcionando aos gestores informações para construção de cenários, visando à tomada de decisões quanto à política de remuneração funcional
Atividades do primeiro semestre ATIVIDADES
QUANTITATIVO Abril
Maio
Junho
Scripts sql rodados
Janeiro Fevereiro Março 19
37
11
21
13
14
Relatórios emitidos / enviados
55
109
39
12
17
23
Liberação de acesso - módulo segurança - sigrh
63
81
72
104
97
132
Correção de dados
2
9
7
4
6
12
Corretiva
4
11
17
14
18
20
Evolutiva
7
13
19
16
14
14
Migração
0
0
3
2
0
0
Operação
4
21
16
9
13
11
Sirh
21
27
18
4
7
23
274
336
393
598
439
360
Transferência de conhecimento Atendimento via telefone
22
RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 1º SEMESTRE DE 2014
direta ou indiretamente na composição ou base de cálculo dos códigos de proventos e descontos. Também analisar, coordenar e executar, em conjunto com a Consultoria Jurídica, ações e rotinas relativas ao cumprimento de decisões judiciais na sua área de competência, além de instituir, analisar e propor medidas relativas a pensões ou auxílios concedidos pelo Estado, por meio de leis especiais, objetivando a concessão, o cancelamento, a reativação, a transferência e a revisão dos valores das pensões.
Cabe a gerência analisar, previamente, a criação e alteração de códigos e rotinas que venham interferir
Atividades do primeiro semestre ATIVIDADES Ajustes no processamento da folha de pagamento por servidor Alteração de contra-cheque (por matrícula) Alteração do FAP dos órgãos do Poder Excutivo Alteração módulo 56 - processo em andamento Análise de Decisões Judiciais Atendimentos via telefone Atendimento pessoal Atestados Cálculo de Atualização Monetária de acordo com TJ Comunicação Interna Concessão de Isenção Previdenciária Controle e manutenção de rotina Controle de Justificativa da Folha
QUANTITATIVO Abril Maio
Janeiro
Fevereiro
Março
191
199
785
715
447
628
3 72
1
4
6
3
9 851 22 2
11 1.105 35 6
5 72 99 18 1.163 18 8
44 35 997 25 4
47 35 971 27 12
39 44 944 19 6 6 2
2
Junho
3
5
76
4
3
3
152
124
75
75
75
75
RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 1º SEMESTRE DE 2014
23
Gerência de Remuneração Funcional (Geref)
DGDP
Gerência de Remuneração Funcional (Geref)
Atividades do primeiro semestre
Atividades do primeiro semestre
ATIVIDADES Consignatários - códigos Criação de rubricas Decisões Cumpridas em Folha de Pagamento Despachos Elaboração de Minutas de Decretos Elaboração de Exposição de Motivos E-mails Recebidos e/ou enviados Folha Suplementares Implantação de Lei Implantação de Arquivos na Folha de Pagamento Informações Informações Jurídicas em Processos Administrativos Informações Jurídicas em Processos Juduciais Informações Prestadas à PGE para subsidiar a Defesa do Estado Ofícios Participação em Reuniões Planilhas Processos Analisados Processos Escaneados Providenciadas informações para os Sindicados - CS Reenvio de Crédito Relatórios elaborados e/ou analisados Repercussão Financeira Revisão de Bases Totalizadoras Consultar Resumo de Proventos Ant/Atual Base SA PO - QG Baixar Arquivos 251G - Consignatário com Crédito do DOCVIEW (p/ setor de consignações) Acompanhamento e Conferência do Processamento da Folha de Todos os Órgãos Lançamentos de Pagto de Jeton (AGESAN, SOL,IPREV, AGESC e DEINFRA)
24
RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 1º SEMESTRE DE 2014
Janeiro 2 63 132 1 1.230 1 2 54 69 12 3
Fevereiro
113 187 6 7 1.435 1 24 125 19
Março 2 4 84 131 6 6 1.603 1 2 24 37 18 4
QUANTITATIVO Abril Maio 2
ATIVIDADES Junho
69 100
32 72
23 50 1
1.893 1 1 22 39 13
1.576 1 2 22 49 9 2
1.650 1
28
16
17
15
19 4 7 82
18 3 174
137 1 21 157
14 5 38 124
17 9 15 115
20
22 89
18 85
20 82
120 81 18
DGDP
22 54 37 3
DIRF 2013 Ajustes de rotinas Atualização das bases (SIRH e SIGRH) Reuniões c/ Analistas (CIASC/INDRA) Acompanhamento da legislação pertinente Conferência de dados (comprovante, DIRF)
Ajustes de rotinas Reuniões c/ Analistas (CIASC/INDRA)
13 4 18 60 16 1 33 76 2 2
Acompanhamento da legislação pertinente
Mensal
GFIP
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal (75)
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
130.000
Fevereiro
130.000
Março
130.000
QUANTITATIVO Abril Maio
Junho
9 4
6 3
1
Mensal
Mensal
Mensal 44
Mensal
18
4
3
5
3
Mensal
RAIS
21
Mensal
Janeiro
Retificações dos Arquivos
130.000 (servidores e
130.000
40 40 Fundos (Fundos EstadEstaduais) uais)
Conferência de dados
Geração de arquivos Ajustes de dados Orientações aos Contadores da SEF Atualização de Tabelas
72 72 Órgãos órgãos mensais mensais
130.000 (servidores e
Mensal
14 40 Fundos Estaduais)
72 órgãos mensais
Mensal
2 13
72 órgãos mensais 3 13
RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 1º SEMESTRE DE 2014
25
Gerência de Remuneração Funcional (Geref)
DGDP
DGDP
Números da Folha de Pagamento do Funcionalismo Público Estadual Atividades do primeiro semestre ATIVIDADES Janeiro
IRRF
Março
Anual
Anual (vigência a partir de janeiro)
INSS
Anual
Contrib. Mensal
Anual
Indices para benef/Aposent
Mensal
IPREV
Anual
PASEP
Geração de Arquivos Pagto em folha Regularização do Número do PASEP Orientações Sobre o Assunto Devolução ao Banco do Brasil
26
72 órgãos mensais
Fevereiro
RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 1º SEMESTRE DE 2014
Anual
Anual
QUANTITATIVO Abril Maio
Junho
o montante total de R$ 5.026.361.031,03. O valor teve um acréscimo de R$ 813.022,090,30, correspondendo a 19,29% a mais que o mesmo período de 2013.
DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO (com encargos patronais)
Anual (vigência a partir de janeiro) Mensal Anual (vigência a partir de janeiro)
2011 ATIVOS
Anual (geração de arquivos no mês de julho)
A folha de pagamento dos servidores ativos, inativos, efetivos, comissionados, celetistas e temporários do Poder Executivo do Estado até julho de 2014 atingiu
6
1 4
2 1
2012
2013
3.723.872.129,71 4.277.346.767,44 4.620.002.105,65
2014 até JULHO 2.922.950.918,91
ACT’S
438.886.566,76
592.280.647,26
598.011.818,69
331.319.123,00
CLT’S
4.327.417,66
3.883.960,90
3.269.530,91
2.205.475,06
INATIVOS
2.044.790.468,49 2.439.185.758,26 2.763.765.260,70
1.769.885.514,06
TOTAL
6.211.876.582,62 7.312.697.133,86 7.985.048.715,95
5.026.361.031,03
1.100.820.551,24
672.351.582,09
-2.958.687.684,92
17,72%
9,19%
-37,05%
VALOR E TAXA DE CRESCIMENTO (%)
RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 1º SEMESTRE DE 2014
27
DGDP
DGDP
RELAÇÃO DE DESPESA ATIVO x INATIVO
ATIVOS
RELAÇÃO DE SERVIDORES ATIVO x INATIVO
2011
2012
2013
2014 até JULHO
67,08%
66,64%
65,39%
64,79%
ATIVOS
2011
2012
2013
2014 até JULHO
68,00%
67,11%
66,02%
66,05%
INATIVOS
32,92%
33,36%
34,61%
35,21%
INATIVOS
32,00%
32,89%
33,98%
33,95%
TOTAL
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
TOTAL
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
TOTAL DE SERVIDORES
ATIVOS
2011
2012
2013
2014 até JULHO
65.861
64.941
65.457
67.004
ACT'S
22.801
24.337
23.644
24.430
CLT'S
165
67
65
75
INATIVOS
41.800
43.784
45.902
47.041
TOTAL
130.627
133.129
135.068
138.550
2.502
1.939
3.482
1,92%
1,46%
2,58%
VALOR DA FOLHA - COM ENCARGOS VALOR DA FOLHA - COM ENCARGOS ADM DIRETA, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES ADM DIRETA, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES VALOR DA FOLHA
7.312.697.133,86
7.985.048.715,95
6.211.876.582,62 5.026.361.031,03
VALOR E TAXA DE
2011
2012
2013
2014 até JULHO
CRESCIMENTO (%)
28
RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 1º SEMESTRE DE 2014
RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 1º SEMESTRE DE 2014
29
DGDP
DGDP
TOTAL DE EMPREGADOS
DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO EMPRESAS PÚBLICAS ESTATUTÁRIOS, ACT E CLT (com encargos patronais) 2011
2012
2013
2014 até JULHO
ATIVOS
1.805.681,38
1.425.091,14
1.487.443,32
752.715,52
ACT'S
538.046,92
691.783,98
427.655,31
0,00
CLT'S
287.000.975,46
306.847.746,90
333.814.746,00
199.281.229,47
TOTAL
289.344.703,76
308.964.622,02
335.729.844,63
200.033.944,99
2011
2012
2013
2014 até JULHO
ATIVOS
33
29
37
33
ACT'S
14
11
11
0
CLT'S
4.098
3974
3.935
4.091
TOTAL
4.145
4.014
3.983
4.124
-131
-31
141
-3,16%
-0,77%
3,54%
VALOR E TAXA DE CRESCIMENTO (%)
VALOR DA FOLHA DAS EMPRESAS DEFICITÁRIAS
VALOR E TAXA DE
19.619.918,26
26.765.222,61
-135.695.899,64
6,78%
8,66%
-40,42%
VALOR DA FOLHA
CRESCIMENTO (%)
289.344.703,76
308.964.622,02
335.729.844,63
200.033.944,99
2011 30
RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 1º SEMESTRE DE 2014
2012
2013
2014 até JULHO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 1º SEMESTRE DE 2014
31
