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PROCEDIMIENTO Control de llaves
1.
CÓDIGO
FECHA DE REVISIÓN
No. DE REVISIÓN
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PROPÓSITO: Controlar el manejo, resguardo y asignación de llaves y código de control de alarma de Agencia Aduanal Universal International Services, S.A. de C.V.
2.
ALCANCE: Aplica a todo el Personal de Agencia Aduanal Universal International Services, S.A. de C.V.
3.
LINEAMIENTOS: • Por ningún motivo se abrirán puertas o accesos privados de los que no se tengan llaves sin la presencia del Personal Responsable. • El Coordinador de Despacho mantiene el control de las llaves en el formato “Control de Llaves” (FO-UIS-SEG-05).
4.
DESARROLLO:
No
RESPONSABLE
1
Coordinador de Despacho/Gerencia de Administración y Finanzas
2
Coordinador de Despacho/Gerencia de Administración y Finanzas
3
Coordinador de Despacho/Gerencia de Administración y Finanzas
4
Coordinador de Despacho/Gerencia de Administración y Finanzas
5
Coordinador de Despacho/Gerencia de Administración y Finanzas
ACTIVIDAD Manejo de Llaves de las Instalaciones Administra la entrega y devolución de llaves de la empresa a los usuarios por medio del formato Responsiva de Llaves de la Empresa UIS-FO-SEG-03. Resguardo de Llaves de las Instalaciones Resguarda los duplicados de llaves de las instalaciones de la empresa en su área de trabajo, que está definida como área restringida. Asignación de llaves de las instalaciones Administra la entrega y devolución de llaves de la empresa por medio del formato Responsiva de Llaves de la Empresa UIS-FO-SEG-03 solicitando firma de recibido y conformidad. Resguarda Responsiva de Llaves de la Empresa UIS-FO-SEG-03. Préstamo Temporal de llaves de las instalaciones Recibe instrucción de Gerente de Operación Aduanera para préstamo de llaves y utiliza la Préstamo Temporal de Llaves UIS-FO-SEG-04 para su control y resguarda el registro.
PROCEDIMIENTO Control de llaves
No
CÓDIGO
FECHA DE REVISIÓN
No. DE REVISIÓN
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RESPONSABLE
ACTIVIDAD Pérdida de llaves de las instalaciones
6
Personal interno
7
Coordinador de Despacho/Gerencia de Administración y Finanzas
Reporta el motivo de la pérdida de llave al Coordinador de Despacho. Valora el motivo de perdida para solicitar duplicado de llave y de ser requerido realiza cambio de combinación con previa autorización del Gerente de Operación Aduanera. Consulta usuarios asignados en el Control de Llaves UIS-FO-SEG-05 para solicitar los duplicados correspondientes. Fin del procedimiento.
PROCEDIMIENTO Control de llaves
5.
CÓDIGO
FECHA DE REVISIÓN
No. DE REVISIÓN
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DIAGRAMA DE FLUJO:
PROCEDIMIENTO Control de llaves
6.
CÓDIGO
FECHA DE REVISIÓN
No. DE REVISIÓN
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REFERENCIAS: Código
ISO 9001:2015 ISO 9000:2015
Sistemas de Gestión de la Calidad- Fundamentos y Vocabulario (definiciones) Servicios Aduanales-Calidad de los Servicios Proporcionados por el Agente Aduanal: Requisitos y Métodos de Comprobación. Operado Económico Autorizado “Socio Comercial Certificado”
NMX-R-026-SCFI-2016 OEA
7.
Documento Sistemas de Gestión de la Calidad: Requisitos.
DEFINICIONES: N/A
CONTROL DE CAMBIOS No. DE REVISIÓN 01 00
FECHA 27/01/2017 01/04/2016
MOTIVO Migración a ISO 9001:2015 y NMX-R-026-SCFI-2016. Publicación del Sistema de Gestión Integral