SOP PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN

Pembantu, dan Buku pengawasan serta bukti-bukti pendukung berupa kuitansi, SP2D, SSP ... SOP PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN Ya Tidak. Author: hp Crea...

31 downloads 1390 Views 40KB Size
MAHKAMAH AGUNG RI Pengadilan Agama Nganjuk JL. Gatot Subroto Nganjuk

Nomor SOP

W13-A22/55/KP.01/I/2017

Tanggal Pembuatan

03 Januari 2017

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

03 Januari 2017

Disahkan oleh

Ketua PA. Nganjuk

SOP PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Menteri Keuanagn Nomor 73/PMK.05/2008 2. Perdirjen Perbendaharaan Nomor 47/PB/2009 3. DIPA Tahun 2014 Pengadilan Agama Surabaya Nomor ........ Tanggal ...........................

S-1 Sederajat SMA Sederajat

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet, peraturan, laporan dan buku-buku referensi.

1. SOP Pelaporan PNBP 2. SOP Pelaporan Anggaran

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

SPM, SP2D, SSBP

Pelaksana No

Aktivitas

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

1

Membukukan BKU, Buku Pembantu, dan Buku pengawasan serta buktibukti pendukung berupa kuitansi, SP2D, SSP rekening koran

PC, kerta dan Referensi terkait

3 Jam

-

2

Membukukan seluruh transaksi tersebut ke dalam BKU dan Buku Pembantu

PC, kerta dan Referensi terkait

1 hari

-

3

Membuat LPJ Bendahara Penerimaan dan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi untuk divalidasi KPPN

PC, kerta dan Referensi terkait

4 jam

-

4

Mencetak BKU, Buku Pembantu, LPJ, dan Berita Acara Pemeriksaan Kas dalam Rekonsiliasi untuk ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen

PC, kerta dan Referensi terkait

2 jam

-

PC, kerta dan Referensi terkait

2 jam

-

Staf

Kasubbag / Sekretaris

KPA

Output

Pengelolaan Dokumen

5

Mengarsip Pembukuan, LPJ dan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi yang sudah divalidasi KPPN

Tidak

Ya

Ketua,

Drs. H. SYAIFUL HEJA, M.H. NIP. 19671006 199403 1 009