MAHKAMAH AGUNG RI Pengadilan Agama Nganjuk JL. Gatot Subroto Nganjuk
Nomor SOP
W13-A22/55/KP.01/I/2017
Tanggal Pembuatan
03 Januari 2017
Tanggal Revisi
-
Tanggal Efektif
03 Januari 2017
Disahkan oleh
Ketua PA. Nganjuk
SOP PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN Dasar Hukum:
Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Menteri Keuanagn Nomor 73/PMK.05/2008 2. Perdirjen Perbendaharaan Nomor 47/PB/2009 3. DIPA Tahun 2014 Pengadilan Agama Surabaya Nomor ........ Tanggal ...........................
S-1 Sederajat SMA Sederajat
Keterkaitan :
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet, peraturan, laporan dan buku-buku referensi.
1. SOP Pelaporan PNBP 2. SOP Pelaporan Anggaran
Peringatan :
Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir
SPM, SP2D, SSBP
Pelaksana No
Aktivitas
Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
1
Membukukan BKU, Buku Pembantu, dan Buku pengawasan serta buktibukti pendukung berupa kuitansi, SP2D, SSP rekening koran
PC, kerta dan Referensi terkait
3 Jam
-
2
Membukukan seluruh transaksi tersebut ke dalam BKU dan Buku Pembantu
PC, kerta dan Referensi terkait
1 hari
-
3
Membuat LPJ Bendahara Penerimaan dan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi untuk divalidasi KPPN
PC, kerta dan Referensi terkait
4 jam
-
4
Mencetak BKU, Buku Pembantu, LPJ, dan Berita Acara Pemeriksaan Kas dalam Rekonsiliasi untuk ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen
PC, kerta dan Referensi terkait
2 jam
-
PC, kerta dan Referensi terkait
2 jam
-
Staf
Kasubbag / Sekretaris
KPA
Output
Pengelolaan Dokumen
5
Mengarsip Pembukuan, LPJ dan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi yang sudah divalidasi KPPN
Tidak
Ya
Ketua,
Drs. H. SYAIFUL HEJA, M.H. NIP. 19671006 199403 1 009
