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Fiche de projet n° 27
Fabrication de gants médicaux
Objet : Il s’agit de la création d’une unité de : «Fabrication de gants médicaux». Les gants médicaux sont portés par les professionnels de santé pour constituer un écran contre la transmission de micro-organismes de et vers les patients. I-) Terrain et constructions: -
Bâtiment industriel
: 1 500 m2 couverts.
II-) Equipements nécessaires : Les équipements nécessaires pour cette unité sont les suivants : 1 Aménagement 2 Ligne complète de production de gants latex 3 Groupe frigorifique 4 Unité de palettisation 5 Encercleuse 6 Balances de pesages 7 Equipements informatiques 8 Logiciels de gestion 9 Transformateur et installation électrique 10 Chariot élévateur et transpalettes 11 Camion Fournisseurs d’équipements : www.philippetharaud.com III-) Emploi : Une telle unité emploie : - 1 directeur, 2 administratifs, 1 financier et 1 commercial. - 1 chef, 4 techniciens, 8 ouvriers / poste soit 3 chefs de poste, 12 techniciens et 24 ouvriers qualifiés en trois (3) postes. Soit au total : env. 43 personnes. IV-) Matières premières et consommables : - Caoutchouc latex, souffre, chlore, antioxydants et autres adjuvants. - Emballage en carton et en plastique. - Utilités (eau, énergie, huile diathermique, air de séchage, air comprimé). V-) Capacité de production : Nous considérons une unité d’une capacité d’environ 60 pièces/min. En considérant 280 jours de production, l’entreprise produirait : 60 pièces/min * 60 min 8 heures /jour * 3 séances * 280 jours * 80% (rendement) = 19 353 600 gants / an.
VI-) Process de fabrication : Le process standard de fabrication se synthétise comme suit : -1- Nettoyage des formes
-2- Trempage dans le coagulant -3- Séchage du coagulant -4- Trempage dans le latex -5- Gélification du latex -6- Rinçage -7- Vulcanisation -8- Rinçage -9- Poudrage -10- Séchage -11- Démoulage VII-) Le marché et la clientèle : La clientèle serait les hôpitaux, cliniques, pharmacies et organismes de santé. La cible pour la présente unité serait : • Local : 70 % • Export : 30% VIII-) Produits / Prix : Selon nos investigations, le prix de vente de 100 gants latex serait d’une moyenne de 16 dinars. Le chiffre d’affaires serait de : 16 dinars / 100 gants * 19 353 600 gants / an (selon paragraphe V) = env. 3 100 000 dinars / an.
IX-) Schéma des investissements : Schéma d'Investissements et de Financement Investissements Montants Financement Montant Capital Terrain En location à (40%) 755 000 2000 dinars / Génie Civil mois CMT (60%) 1 130 000 Aménagement 100 000 Equipements industriels 1 255 000 Equipements informatiques 10 000 Logiciels 10 000 Chariot élévateur et transpalettes 30 000 Matériel utilitaire de transport 80 000 F.A.D. et A.T. au Démarrage 200 000 Fonds de roulement 200 000 Total : 1 885 000 1 885 000
X-) Exploitation prévisionnelle et rentabilité : Exploitations prévisionnelles Désignation
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
Année 6
C.A. Local
2 167 603
2 275 983
2 389 783
2 509 272
2 634 735
2 766 472
928 973
975 421
1 024 193
1 075 402
1 129 172
1 185 631
Chiffre d'Affaires (Dinars)
3 096 576
3 251 405
3 413 975
3 584 674
3 763 907
3 952 103
Achats d'Approvisionnements Consommés
2 012 774
2 113 413
2 219 084
2 330 038
2 446 540
2 568 867
Marge sur coût matière
1 083 802
1 137 992
1 194 891
1 254 636
1 317 368
1 383 236
Charges de Personnel
271 375
284 944
299 191
314 150
329 858
346 351
Dotations aux Amortissements et aux Provisions
216 767
216 767
216 767
173 100
173 100
148 100
Autres Charges d'Exploitation (Y compris loyers)
314 692
328 626
343 258
358 621
374 752
391 689
2 815 608
2 943 750
3 078 299
3 175 909
3 324 250
3 455 007
Résultat d'Exploitation Charges financières nettes (Tenant compte d'un CMT d'investissement = 810 000 dinars)
280 968
307 655
335 676
408 765
439 658
497 096
115 385
106 347
77 888
58 331
45 803
34 218
Résultat des activités ordinaires Avant Impôt
165 583
201 308
257 788
350 434
393 855
462 878
34 773
48 314
61 869
84 104
94 525
111 091
Résultat Net de l'Exercice
130 811
152 994
195 919
266 330
299 330
351 787
Cash-Flow
347 578
369 761
412 685
439 430
472 430
499 887
C.A. Export
Total des charges d'exploitation
Impôts sur les bénéfices
Le taux de rentabilité interne (T.R.I.) serait à 23% compte tenu du tableau précédent d’exploitations prévisionnelles. Le « Pay-back » (actualisé ; Taux = 9.5%) est de 4 ans et 1 mois. XI-) Conseils : • •
Satisfaire aux normes internationales de sécurité relatives aux gants de protection (EN 374..) La rentabilité serait meilleure les premières années en choisissant de réaliser le projet dans une zone d’avantages fiscaux et financiers.
