Creación de Solicitud de Nota de Crédito. - urman

SAP ECC 5.00 Octubre 2005 Español

Creación de Solicitud de Nota de Crédito. Business Process Procedure

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SAP Best Practices

Creación de Solicitud de nota de credito.doc

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Iconos Icono

Significado Importante Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis

Convenciones Tipográficas Formato

Descripción

Texto ejemplo

Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla de usuario. Incluye títulos de pantalla, etiquetas de campo y botones, así como nombres de menú, rutas y opciones. Referencias con otra documentación.

Texto ejemplo

Palabras enfatizadas o expresiones en el cuerpo del texto, títulos de gráficos y tablas.

TEXTO EJEMPLO

Nombres de elementos en el sistema. Incluye nombres de reportes, nombres de programas, códigos de transacciones, nombres de tabla y palabras clave individuales de un lenguaje de programación acompañadas por texto, por ejemplo SELECT e INCLUDE.

Texto ejemplo

Salida en la pantalla de usuario. Incluye nombres de archivo/directorio y sus rutas, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de instalación, actualización y herramientas de base de datos.

Texto ejemplo

Funciones del teclado, por ejemplo F2 o la tecla Enter

Texto ejemplo

Entrada exacta de usuario. Son palabras o caracteres que usted debe ingresar en el sistema exactamente igual a lo especificado en la documentación.

Entrada variable de usuario. Palabras y caracteres entre < > deben ser reemplazadas por las entradas apropiadas antes de ingresar al sistema.

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Índice Iconos................................................................................................................................................ 3 Convenciones Tipográficas............................................................................................................... 3 Notas de Crédito: Introducción.......................................................................................................... 5 Creación de Solicitud de Nota de Crédito o abono........................................................................... 5 Modificación de Solicitud de Nota de Crédito o abono. .................................................................. 11 Borrar Documento........................................................................................................................... 13 Borrar posiciones de un documento. .............................................................................................. 14 Observaciones o textos................................................................................................................... 16

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Notas de Crédito: Introducción Se puede tener la necesidad de crear abonos por varias razones (por ejemplo, debido a mercancías defectuosas o porque se ha cargado de más a un cliente). De manera parecida, se puede tener la necesidad de crear una nota de cargo si, por ejemplo, no se le ha cargado lo suficiente al cliente. La siguiente representación gráfica muestra el flujo de documentos para la gestión de abonos o notas de cargo.

Creación de Solicitud de Nota de Crédito o abono. Antes de correr este escenario, asegúrese que existan los siguientes datos maestros:

Objeto

Dato

Material:

6011, 712491

Solicitante:

380

Destinatario Mercadería:

380

Responsable del Pago

380

Centro

UR05

Puesto de Expedición

UP05

Organización de Ventas

BP01

Canal de Distribución

01

Sector

00

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Procedimiento 1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Menú SAP ECC

Logística → Comercial → Ventas → Pedido → Crear

Código de Transacción

VA01

2. En la pantalla de Crear Pedido de Cliente: Acceso , ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo

Descripción

Acciones y Valores

Comentarios

Clase de Pedido

YG1

Abono(Valores)

Organización Ventas

BP01

Canal Distribución

01

Sector

00

3. En la pantalla de Crear Pedido Estándar :Resumen , ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Solicitante

Destinatario mcía

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Descripción

Acciones y Valores

Comentarios

380

Se debe indicar el número de cliente

380

Se debe indicar el número de cliente, puede ser el mismo número de cliente o si se desea se puede indicar para cuestiones de análisis el

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destinatario al que se le va a bonificar la mercancía. Algún número de referencia

Nro.Ped.Cliente

Se puede indicar alguna referencia corta.

4. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo

Descripción

Acciones y Valores

Material

6011

Cantidad de Pedido

500

Comentarios

Indique el número de piezas que desea bonificar

Nota: Hay que indicar el material o materiales a bonificar

5.- En caso de que no esté dada de alta la condición de precios, se debe capturar en forma manual por cada posición capturada en la solicitud. 6.- Para dar de alta el precio hay que dar doble click en la primer posición, en el campo material. 7.- Seleccionar la pestaña condiciones y teclear la condición PR01.

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8.- Al dar un enter el sistema actualiza la condición capturada.

9.- Hacer esto por cada posición dentro de la solicitud, podemos desplazarnos en cada posición con los botones de la parte inferior

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10.- Una vez capturado el precio para todas las posiciones oprimir el botón regresarnos a la pantalla principal,el sistema actualiza el valor neto a nivel cabecera.

para

11.- Verificar si el documento está completo en la ruta Tratar Æ Log de datos incompletos.

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12.- Grabar el documento, oprimiendo el botón


.

13.- El sistema envía un mensaje que indica que se ha grabado la solicitud.

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Modificación de Solicitud de Nota de Crédito o abono. Procedimiento 1.- Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:

Menú SAP ECC

Logística → Comercial → Ventas → Pedido → Modificar

Código de Transacción

VA02

2.- Indicar el número de solicitud de nota de crédito y dar un enter u oprimir el botón

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3.- Actualizar los datos que se quieran actualizar y grabar el documento.

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Borrar Documento. Para borrar un documento de ventas se debe hacer lo siguiente: 1.- Desde la pantalla principal de modificación de pedido (VA02), hay que seleccionar la ruta Doc.Venta Æ Borrar.

2.- Hay que confirmar que deseamos borrar el documento oprimiendo el botón Sí.

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Borrar posiciones de un documento. Para borrar una posición de un documento de ventas hay que hacer lo siguiente: 1.- En la pantalla principal de modificación de pedido, se debe marcar la posición oprimiendo el botón que aparece a un lado del número de la posición.

2.- El sistema marca la posición y la sombrea. 3.- Oprimir el botón

4.- Hay que confirmar que deseamos borrar la posición.

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5.- El sistema borra la posición o posiciones seleccionadas.

6.- Grabar el documento oprimiendo el botón

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.

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Observaciones o textos. Se pueden indicar algunas observaciones o textos informativos para cuestiones de dejar documentada la nota de crédito. 1.- En la pantalla principal hay que seguir la ruta

2.- Dar un doble clic en el texto Texto Cabecera Formulario.

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