RENCANA AKSI KINERJA INSPEKTORAT KOTA MATARAM TAHUN

RENCANA AKSI KINERJA INSPEKTORAT KOTA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2016

Sasaran Strategis Uraian 1.

ANGGARAN APBD

IndikatorKinerja

No

Satuan

Meningkatnya 1 Persentase penyelesaian Kepatuhan tindaklanjut hasil terhadap pemeriksaan : penyelesaian tindak BPK lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat 2 Persentase Kota Mataram penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram

Target

%

90

%

85

Program/ Kegiatan

Rencana Aksi Triwulanan

Pagu (Rp)

I

II

III

IV

75,00

80,00

85,00

90,00

70,00

75,00

80,00

I

Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah Kota Mataram

1 Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik (minimal B)

%

70

70,000

-

-

III

IV

85,00 Kegiatan tindak lanjut hasil temuan dan pengawasan

176.100.000

34.150.000

58.650.000

48.150.000

35.150.000 Irban III

Kegiatan Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

258.057.850

64.577.500

95.377.500

57.067.500

41.035.350 Irban I

Kegiatan Evaluasi Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan

36.300.000

-

18.150.000

-

Kegiatan Review RKA SKPD dan RKA PPKD

16.400.000

-

-

16.400.000

Kegiatan Evaluasi pemeriksaan LKPD dan Penyusunan Rencana Aksi Penyelesaian Tindak lanjut hasil temuan BPK

14.475.000

1.400.000

4.550.000

3.150.000

501.332.850

100.127.500

176.727.500

124.767.500

54.575.000

-

- Irban IV

54.575.000

-

-

18.150.000 Sekretariat

- Irban II 5.375.000 Sekretariat

99.710.350

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan Evaluasi LAKIP SKPD dan Review LAKIP Pemda Jumlah Sasaran 2

Rencana Aksi Kinerja TA. 2016

II

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Jumlah Sasaran 1 2.

Penanggung Jawab


54.575.000

54.575.000

Inspektorat Kota Mataram

-

-

Hal.1

ANGGARAN APBD

IndikatorKinerja

No Sasaran Strategis Uraian

Satuan

Target

Laporan Keuangan pemerintah Kota Mataram (PPKD) dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah sudah sesuai dengan SAP

100%

I Meningkatnya 3 Meningkatnya 1 Laporan Keuangan Kepatuhan Akuntabilitas pemerintah Kota terhadap di keuangan Mataram (PPKD) dan penyelesaian tindak lingkungan Laporan Keuangan Pemerintah Perangkat Daerah lanjut hasil Kota Mataram sudah sesuai dengan pemeriksaan BPK RI SAP dan Inspektorat Kota Mataram

Program/ Kegiatan

Rencana Aksi Triwulanan II

100%

III -

IV -

I


Level

2

1

1

1

III

IV

48.050.000

48.050.000

48.050.000

48.050.000

-

-

Kegiatan Optimalisasi Kinerja pengawasan

551.700.000

177.700.000

179.300.000

177.700.000


Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Penunjang Tugas Pokok Pengawasan

136.018.800

13.955.000

54.241.000

62.479.000


Kegiatan Pengusulan Dupak Calon PFA, Penilai Angka Kredit PFA fan JF P2UPD

14.550.000

-

7.412.500

-


Jumlah Sasaran 3 1 Level Kapabilitas APIP

II

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan Review Laporan Keuangan SKPD dan LKPD

4 Meningkatnya Kapabilitas APIP

Penanggung Jawab


Pagu (Rp)

-

-

-

Irban II

-

2 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan


Hal.2

ANGGARAN APBD

IndikatorKinerja

No Sasaran Strategis Uraian

Satuan

Target

I Meningkatnya Kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Mataram

Program/ Kegiatan

Rencana Aksi Triwulanan II

III

IV

Penanggung Jawab


Pagu (Rp) I

II

III

IV

Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Kegiatan penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Jumlah Sasaran 4

Jumlah Sasaran 1 + 2 + 3 + 4

108.222.000

-

10.000.000

91.052.000


810.490.800

191.655.000

250.953.500

331.231.000

36.651.300

1.414.448.650

339.832.500

482.256.000

455.998.500

136.361.650

Mataram,

Januari 2016

INSPEKTUR KOTA MATARAM

Ir. H. MAKBUL MA'SHUM, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19581223 198103 1 013



Hal.3

LAMPIRAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2016 B. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS No 1

Target Indikator Sasaran Strategis - Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK pada triwulan I sebesar 92,01% - Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram 84,70%

2

Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik (minimal B) sebesar 70,27%

3

Laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram (PPKD) dan Laporan Keuangan perangkat daerah sudah sesuai dengan SAP

Upaya yang telah dilakukan - Melaksanakan pemantauan tindak lanjut dengan mendatangi obyek tindak lanjut dan dengan melaksanakan rapat pemutakhiran data tindak lanjut baik hasil pemeriksaan BPK RI maupun Inspektorat Kota Mataram. Tim pemantauan tindak lanjut melaksanakan pendampingan pada obyek tindak lanjut dengan melaksanakan pembahasan dalam setiap temuan yang belum selesai. - Khusus untuk Tim pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI juga menyampaikan status penyelesaian tindak lanjut ke pihak BPK RI. - Koordinasi intensif dari 3 (tiga) SKPD (Bappeda, Inspektorat, dan Bagian Organisasi Setda Kota Mataram) yang berperan sebagai leading sector dalam melakukan pembinaan dokumen SAKIP bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Mataram - pembinaan ke SKPD lingkup kota mataram mengenai format dan substansi SAKIP yang benar. - Melaksanakan reviu LAKIP Pemda Kota Mataram - Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan tingkat SKPD dan Pemda agar Laporan Keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

No 4

Target Indikator Sasaran Strategis Level kapabilitas APIP masih berada pada level 1

-

Upaya yang telah dilakukan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi NTB mengenai langkahlangkah untuk pencapaian level kapabilitas APIP ke level 2. Pembentukan Satgas peningkatan level kapabilitas APIP untuk membantu mempercepat Inspektorat Kota Mataram mendapatkan level 2 Peningkatan profesionalisme fungsional auditor dan pengawas pemerintahan melalui Pelatihan di Kantor Sendiri, Bimbingan Teknis, dan diklat teknis lainnya sebagai salah satu prasyarat peningkatan level kapabilitas APIP.

C. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS No 1

Permasalahan Permasalahan untuk pencapaian target : - Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK pada triwulan I sebesar 92,01% - Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram 84,70 Yaitu : - kurangnya pemahaman SKPD untuk menindaklanjuti rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Mataram. - Lambatnya penyelesaian tindak lanjut yang berupa

Upaya Pemecahan Masalah - Kurangnya pemahaman SKPD untuk menindaklanjuti rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Mataram diatasi dengan intensnya pembinaan tim pemantauan Inspektorat Kota Mataram berkoordinasi dengan SKPD. - Lambatnya penyelesaian tindak lanjut yang berupa penyetoran uang kembali ke kas daerah diatasi dengan koordinasi dengan Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD agar temuan berupa uang tersebut bisa diselesaikan. - Temuan yang sudah lama dan susah ditindaklanjuti karena dokumen dan pihak yang bertanggung jawab susah dilacak, maka dengan data-data yang ada dibuatkan kajian oleh tim pemantauan tindak lanjut Inspektorat Kota Mataram untuk menghapus temuan tersebut.

No

2

3

Permasalahan penyetoran uang kembali ke kas daerah. - Terdapat temuan yang sudah lama tidak ditindaklanjuti sehingga pihak yang bertanggungjawab atau dokumennya susah dilacak. Permasalahan untuk pencapaian target : Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik (minimal B) sebesar 70,27% Yaitu : - Masih belum adanya pedoman dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP - Masih kurangnya pemahaman evaluator Inspektorat Kota Mataram mengenai evaluasi SAKIP khususnya template yang digunakan untuk media perhitungan SAKIP SKPD. Permasalahan untuk pencapaian target : Laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram (PPKD) dan Laporan Keuangan perangkat daerah sudah sesuai dengan SAP Yaitu : - Aset tetap Pemerintah Kota Mataram yang masih belum dapat dijelaskan data-data

Upaya Pemecahan Masalah

Masih belum adanya pedoman dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP diatasi dengan dibuatnya pedoman evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Mataram Tahun 2016. Masih kurangnya pemahaman evaluator Inspektorat Kota Mataram mengenai evaluasi SAKIP diatasi dengan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk meningkatkan pemahaman mengenai evaluasi SAKIP dengan template terbaru.

Permasalahan Aset tetap Pemerintah Kota Mataram yang masih belum dapat dijelaskan data-data pendukungnya dan juga belum seimbangnya pencatatan aset tetap antara SIMDA ASET dengan SIMDA KEUANGAN diatasi dengan Inspektorat Kota Mataram membantu Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menjelaskan aset aset tetap yang masih belum jelas data-data pendukungnya dalam Catatan Laporan Keuangan SKPD dan Pemda Kota Mataram dan juga membantu menyinkronkan antara pencatatan di SIMDA ASET dan SIMDA Keuangan melalui media reviu Laporan Keuangan.

No

4

Permasalahan pendukungnya dan juga belum seimbangnya pencatatan aset tetap antara SIMDA ASET dengan SIMDA KEUANGAN Permasalahan untuk pencapaian target : Peningkatan level kapabilitas APIP Yaitu : - masih kurangnya pemahaman pegawai Inspektorat Kota Mataram mengenai peningkatan level kapabilitas APIP


Untuk mengatasi masih kurangnya pemahaman pegawai Inspektorat Kota Mataram mengenai peningkatan level kapabilitas APIP dilaksanakan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi NTB untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan melengkapi hal-hal yang diperlukan untuk peningkatan level kapabilitas APIP.

D. INFORMASI LAIN TERKAIT PRESTASI SKPD ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH BAIK TINGKAT NASIONAL/INTERNASIONALBESERTA JENIS PENGHARGAAN YANG DITERIMA Pada Triwulan I 2016, belum ada prestasi atas nama pemerintah daerah yang diperoleh Inspektorat Kota Mataram. Mataram, Maret 2016 Inspektur Kota Mataram

Ir. H. Makbul Ma’shum, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP.19591223 198103 1 013

LAMPIRAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2016 B. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS No 1

2

3

4


Upaya yang telah dilakukan - Melaksanakan pemantauan tindak lanjut dengan mendatangi obyek tindak lanjut dan dengan melaksanakan rapat pemutakhiran data tindak lanjut baik hasil pemeriksaan BPK RI maupun Inspektorat Kota Mataram. Tim pemantauan tindak lanjut melaksanakan pendampingan pada obyek tindak lanjut dengan melaksanakan pembahasan dalam setiap temuan yang belum selesai. - Khusus untuk Tim pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI juga menyampaikan status penyelesaian tindak lanjut ke pihak BPK RI. Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD Target tercapai di Triwulan I yang mendapat nilai baik (minimal B) sebesar 70,27% dicapai pada triwulan I dan dilaksanakan setahun sekali. Laporan keuangan Pemerintah Kota Target tercapai di Triwulan I Mataram (PPKD) dan Laporan Keuangan perangkat daerah sudah sesuai dengan SAP Level kapabilitas APIP masih berada - koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi NTB mengenai langkahpada level 1 langkah untuk pencapaian level kapabilitas APIP ke level 2. - Pembentukan Satgas peningkatan level kapabilitas APIP untuk membantu mempercepat Inspektorat Kota Mataram mendapatkan level 2 - Peningkatan profesionalisme fungsional auditor dan pengawas pemerintahan melalui Pelatihan di Kantor Sendiri, Bimbingan Teknis, dan diklat teknis lainnya sebagai salah satu prasyarat peningkatan level kapabilitas APIP.


Permasalahan Permasalahan untuk pencapaian target : - Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK pada triwulan I sebesar 93,48% - Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram88,% Yaitu : - kurangnya pemahaman SKPD untuk menindaklanjuti rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Mataram. - Lambatnya penyelesaian tindak lanjut yang berupa penyetoran uang kembali ke kas daerah. - Terdapat temuan yang sudah lama tidak ditindaklanjuti sehingga pihak yang bertanggungjawab atau dokumennya susah dilacak.


No 2 3 4

Permasalahan Target tercapai di triwulan I Target tercapai di triwulan I Permasalahan untuk pencapaian target : Peningkatan level kapabilitas APIP Yaitu : - masih kurangnya pemahaman pegawai Inspektorat Kota Mataram mengenai peningkatan level kapabilitas APIP



D. INFORMASI LAIN TERKAIT PRESTASI SKPD ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH BAIK TINGKAT NASIONAL/INTERNASIONALBESERTA JENIS PENGHARGAAN YANG DITERIMA Pada Triwulan II 2016, terdapat prestasi atas nama pemerintah daerah yang diperoleh Inspektorat Kota Mataram yaitu memperoleh persentase penyelesaian tindak lanjut tertinggi se-Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk penyelesaian tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yaitu sebesar 93,48%, namun tidak terdapat penghargaan berupa sertifikat atau laporan, hanya disampaikan secara lisan oleh pihak BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mataram, Juni 2016 Inspektur Kota Mataram


LAMPIRAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2016 B. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS No 1

2

3

4




Permasalahan Permasalahan untuk pencapaian target : - Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK pada triwulan I sebesar 94,67% - Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram 91,06 Yaitu : - kurangnya pemahaman SKPD untuk menindaklanjuti rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Mataram. - Lambatnya penyelesaian tindak lanjut yang berupa penyetoran uang kembali ke kas daerah. - Terdapat temuan yang sudah lama tidak ditindaklanjuti sehingga pihak yang bertanggungjawab atau dokumennya susah dilacak.


No 2 3 4

Permasalahan Target tercapai di triwulan I Target tercapai di triwulan I Permasalahan untuk pencapaian target : Peningkatan level kapabilitas APIP Yaitu : - masih kurangnya pemahaman pegawai Inspektorat Kota Mataram mengenai peningkatan level kapabilitas APIP



D. INFORMASI LAIN TERKAIT PRESTASI SKPD ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH BAIK TINGKAT NASIONAL/INTERNASIONALBESERTA JENIS PENGHARGAAN YANG DITERIMA Pada Triwulan III 2016, belum ada prestasi atas nama pemerintah daerah yang diperoleh Inspektorat Kota Mataram.

Mataram, Juni 2016 Inspektur Kota Mataram


LAMPIRAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2016 B. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS No 1

2

3

4




Permasalahan Permasalahan untuk pencapaian target : - Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK pada triwulan I sebesar 93,28% - Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram 86,04% Yaitu : - kurangnya pemahaman SKPD untuk menindaklanjuti rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Mataram. - Lambatnya penyelesaian tindak lanjut yang berupa penyetoran uang kembali ke kas daerah. - Terdapat temuan yang sudah lama tidak ditindaklanjuti sehingga pihak yang bertanggungjawab atau dokumennya susah dilacak.


No 2 3 4

Permasalahan Target tercapai di triwulan I Target tercapai di triwulan I Permasalahan untuk pencapaian target : Level 2 untuk kapabilitas APIP Yaitu : - masih kurangnya pemahaman pegawai Inspektorat Kota Mataram mengenai peningkatan level kapabilitas APIP



D. INFORMASI LAIN TERKAIT PRESTASI SKPD ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH BAIK TINGKAT NASIONAL/INTERNASIONAL BESERTA JENIS PENGHARGAAN YANG DITERIMA Pada Triwulan IV 2016, prestasi atas nama pemerintah daerah yang diperoleh Inspektorat Kota Mataram adalah berhasilnya Inspektorat Kota Mataram memperoleh level 2 kapabilitas APIP.

Mataram, Juni 2016 Inspektur Kota Mataram


RENCANA AKSI KINERJA INSPEKTORAT KOTA MATARAM TAHUN

Recommend Documents