JADWAL RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG TAHUN 2011
I
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
SUMBER DANA
1
2
3
4
5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1,100,000 DKK Padang
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1,100,000
225,161,800
a. Belanja Telepon
DKK Padang
23,197,200
b. Belanja Air
DKK Padang
46,342,800
c. Belanja Listrik
DKK Padang
146,681,800
d. Belanja Kawat/Faksimile/Internet
DKK Padang
8,940,000
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operational Belanja STNK
7,000,000 DKK Padang
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
APBD
APBD
7,000,000 198,750,000
a. Honorarium Pengelola Kegiatan
DKK Padang
625,000
b. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
DKK Padang
300,000
c. Belanja Jasa Servis Kebersihan
DKK Padang
197,825,000
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
APBD
80,000,000
a. Honorarium Pengelola Kegiantan
DKK Padang
375,000
b. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
DKK Padang
500,000
APBD
APBD
JADWAL RENCANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
SUMBER DANA
1
2
3
4
5
c. Belanja Alat Tulis Kantor
DKK Padang
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
79,125,000 137,630,000
a. Honorarium Pengelola Kegiantan
DKK Padang
375,000
b. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
DKK Padang
500,000
c. Belanja Cetakan
DKK Padang
94,255,000
d. Belanja Penggandaan
DKK Padang
42,500,000
7. Pengediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Alat Listrik dan Elektronik
50,000,000 DKK Padang
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Surat Kabar/Majalah 9. Penyediaan Makanan dan Minuman a. Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai
DKK Padang
11,000,000
b. Belanja Makan dan Minum Rapat
DKK Padang
7,800,000
c. Belanja Makan dan Minum Tamu
DKK Padang
6,060,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
50,000,000 DKK Padang
11. Penyediaan Peralatan Kebersihan a. Honorarium Pengelola Kegiatan
APBD
APBD
50,000,000 31,250,000
DKK Padang
APBD
31,140,000 24,860,000
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
APBD
50,000,000
31,140,000 DKK Padang
APBD
375,000
APBD
JADWAL RENCANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
LOKASI KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
SUMBER DANA
3
4
5
b. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
DKK Padang
500,000
c. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
DKK Padang
30,375,000
12. Peningkatan Jasa Pelayanan Publik Honorarium Pegawai Honoree/Tidak Tetap II
501,234,800 DKK Padang
501,234,800
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Belanja Pemeliharaan Gedung
41,000,000 DKK Padang
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operational
APBD
41,000,000
754,590,600
a. Belanja Jasa Servis
DKK Padang
51,920,750
b. Belanja Penggantian Suku Cadang
DKK Padang
76,130,000
c. Belanja Bahan Bakar Minyak
DKK Padang
626,539,850
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengakapan dan Peralatan Gedung Kantor
III
APBD
79,102,200
a. Belaja Bahan Bakar Minyak/Gas
DKK Padang
5,360,000
b. Belanja Jasa Servis Peralatan/Perlengakapan/Meubiler
DKK Padang
73,742,200
APBD
APBD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan
190,125,000
a. Honorarium Pengelola Kegiantan
DKK Padang
875,000
b. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
DKK Padang
1,750,000
c. Pengadaan Pakaian Khusu Hari-hari Tertentu
DKK Padang
187,500,000
APBD
JADWAL RENCANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
SUMBER DANA
1
2
3
4
5
IV
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur I
Pembinaan Pendataan Aset dan Manajemen Keuangan di Puskesmas
39,780,000
APBD
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
DKK Padang
39,780,000
II
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Bukittinggi
12,000,000
APBD
III
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
53,158,500
APBD
V
VI
1. Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
DKK Padang
3,175,000
2. ATK Program Kegiatan dan Angka Kredit
DKK Padang
5,333,500
3. Lembur
DKK Padang
22,700,000
4. Pertemuan Tim Penilai Angka Kredit
DKK Padang
3,150,000
5. Pertemuan Sosialisasi Penilian Angka Kredit
DKK Padang
7,500,000
6. Pengadaan Buku Pedoman Angka Kredit
DKK Padang
900,000
7.Perjalanan Dinas
Puskesmas
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capian Kinerja DKK dan Keuangan
10,400,000
10,000,000
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Bahan Logistik (Bahan Habis Pakai Medis)
40,500,000
a. Honorarium Pengelola Kegiatan
DKK Padang
375,000
b. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
DKK Padang
500,000
c. Belanja Bahan Kimia
DKK Padang
39,625,000
APBD
JADWAL RENCANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
SUMBER DANA
2
3
4
5
1
VII I
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Kesehatan Masyarakat 1. Sosialisasi Permenkes RI NO. 149 Tahun 2010 Tentang Praktek Bidang
DKK Padang
a. Honor Narasumber (3 org x Rp 150.000)
7,487,500 1,050,000
b. Honor Pelaksana
425,000
c. Transport Peserta (50 org x Rp 50.000)
2,500,000
d. Sewa Gedung
500,000
e. Spanduk
200,000
f. Foto Copy
112,500
g. Makan (60 org x Rp 25.000)
1,500,000
h. Minum (120 org x Rp 10.000)
1,200,000
2. Sosialisasi UU NO. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit a. Honor Narasumber (3 org x Rp 150.000) b. Honor Pelaksana c. Transport Peserta (30 org x Rp 50.000)
APBD
DKK Padang
5,592,000 1,050,000 425,000 1,500,000
d. Sewa Gedung
500,000
e. Spanduk
200,000
f. Foto Copy
117,000
g. Makan (40 org x Rp 25.000)
1,000,000
h. Minum (80 org x Rp 10.000)
800,000
APBD
JADWAL RENCANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
SUMBER DANA
1
2
3
4
5
3. Honor Pengelola Proyek
DKK Padang
1,550,000
a. PPTK (1 org x Rp 450.000)
450,000
b. Ketua (1 org x Rp 400.000)
400,000
c. Sekretaris (1 org x Rp 300.000)
300,000
d. Sekretatiat (2 org x Rp 200.000)
400,000
4. ATK Redgit
APBD
DKK Padang
820,500
APBD
DKK Padang
4,200,000
APBD
5. Perjalanan Dinas Redgit a. Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan RB/BP dan RS Gol. III (2 org x 30 sarana x 1 kl x Rp 50.000)
3,000,000
Gol. II (1 org x 30 sarana x 1 kl x Rp 40.000)
1,200,000
b. Pembinaan & Pemeriksaan Setempat Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Tempat Pelayanan Kesehatan
4,200,000
Gol. III (2 org x 30 sarana x 1 kl x Rp 50.000)
3,000,000
Gol. II (1 org x 30 sarana x 1 kl x Rp 40.000)
1,200,000
c. Pembinaan & Pengawasan Bidan Praktek Swasta
II.
DKK Padang
DKK Padang
3,150,000
Gol. III (1 org x 35 sarana x 1 kl x Rp 50.000)
1,750,000
Gol. II (1 org x 35 sarana x 1 kl x Rp 40.000)
1,400,000
Pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan
APBD
APBD
JADWAL RENCANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
a. Honorarium PNS 1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
SUMBER DANA 5
7,350,000 DKK Padang
1,875,000
a. Pertemuan Manajemen Puskesmas
Gedung PKK
3,650,000
b. Pertemuan Program Indera/PHN Bagi Petugas
Gedung PKK
1,825,000
APBD
2. Honoraruin Tenaga Ahli
b. ATK
3,890,500
APBD
1. Kegiatan PKD dan Rujukan
DKK Padang
2,458,000
2. Pertemuan Manajemen Puskesman
Gedung PKK
1,030,000
3. Pertemuan Indera/PHN Bagi Petugas Puskesmas
Gedung PKK
402,500
DKK Padang
7,750,000
APBD
6,000,000
APBD
c. Belanja Jasa Pemenang Lomba d. Belaja Transportasi/Uang Saku 1. Pertemuan Manajemen Puskesman
Gedung PKK
4,000,000
2. Pertemuan Indera/PHN Bagi Petugas Puskesmas
Gedung PKK
2,000,000
e. Belanja Pengadaan
2,049,500
1. FC Kegiatan PKD dan Rujukan
DKK Padang
1,247,500
2. FC Pertemuan Manajemen Puskesmas
Gedung PKK
556,000
3. FC Pertemuan Indera/PHN Bagi Petugas
Gedung PKK
246,000
f. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
1,800,000
1. Pertemuan Manajemen Puskesmas
Gedung PKK
1,200,000
2. Pertemuan Indera/PHN Bagi Petugas
Gedung PKK
600,000
APBD
APBD
JADWAL RENCANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
SUMBER DANA
1
2
3
4
5
g. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6,600,000
1. Pertemuan Manajemen Puskesmas
Gedung PKK
4,800,000
2. Pertemuan Indera/PHN Bagi Petugas
Gedung PKK
1,200,000
DKK Padang
34,560,000
h. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1. Penilaian Puskesmas Berprestasi
5,040,000
2. Lokmin Puskesmas
3,800,000
3. P3K
VIII
APBD
APBD
12,540,000
4. Sistem Pelaporan Rumah Sakit
3,780,000
5. Pelayanan Kes.Dasar Di Puskesmas
3,800,000
6. Program Kesehatan Indera Di Puskesmas
2,800,000
7. Program PHN Puskesmas
2,800,000
Program Pengawasan Obat dan Makanan 1. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
18,000,000
a. Honorarium Tenaga Ahli Untuk Pemeriksaan Labor
DKK Padang
1,500,000
APBD
b. Belanja Alat Tulis Kantor
DKK Padang
967,000
APBD
c. Belanja Bahan Kimia
DKK Padang
988,000
APBD
d. Belanja Cetak dan Pengadaan
DKK Padang
988,000
APBD
IRT,PJAS,Pasar
e. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pabukoan, Distributor
JADWAL RENCANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
LOKASI KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
SUMBER DANA
3
4
5
Makanan & Minuman di Kota Padang
14,280,000 2. Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan
I
II
18,000,000
a. Belanja Bahan Habis Pakai (ATK)
DKK Padang
390,000
APBD
b. Belanja Cetak dan Pengadaan
DKK Padang
710,000
APBD
16,900,000
APBD
22,500,000 925,000 475,000 100,000 1,250,000
APBD APBD APBD APBD
2,000,000 2,990,000 680,000 5,280,000 8,800,000
APBD APBD APBD APBD APBD
c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
IX
APBD
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar Hidup sehat a. Honorarium PNS b. Belanja Bahan Habis Pakai (ATK) c. Belanja dokumnetasi d. Belanja Spanduk/dekorasi e. Belanja Cetak dan Penggandaan `- Cetak Leaflet Kesehatan `- Cetak Poster Kesehatan `- Fotocopy selebaran penyuluhan f. Belanja Makan dan minum g. Belanja Perjalanan Dinas Peningkatan Fungsi Pokjanal Posyandu a. Honorarium PNS b. Belanja Bahan Habis Pakai (ATK) c. Belanja transportasi/uang saku `- Biaya operasional petugas pusk. Ke posyandu berdasarkan SK Kadis
Puskesmas, Pustu, Apotik, Toko Obat/ Jamu/Kosmetik
DKK Padang Padang Padang Padang Padang Padang Padang Padang Padang
DKK Padang Padang Padang Padang
`- Transpor kader posyandu percontohan d. Belanja Cetak dan Penggandaan e. Belanja Makan dan minum f. Belanja Perjalanan Dinas
Padang Padang Padang
60,480,000 1,075,000 213,000
23,800,000 4,000,000 592,000 12,800,000 18,000,000
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
JADWAL RENCANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
SUMBER DANA
1
2
3
4
5
III
X
Pengembangan Orsos Kemasyarakatan a. Honorarium PNS b. Belanja ATK c. Belanja Dokumentasi d. Belanja Transportasi/Uang saku e. Belanja Cetak dan Penggandaan f. Belanja Makan dan Minum Rapat g. Belanja Perjalanan Dinas
DKK Padang Padang Padang Padang Padang Padang Padang
18,000,000 925,000 185,500 200,000 3,200,000 489,500 9,000,000 4,000,000
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
1,145,000
APBD
Program Perbaikan Gizi Mayarakat Penaggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, Gaky KVA dan Zat Gizi Mikro Lainnya 1. Honorarium PNS a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
DKK Padang
625,000
b. Panitian Pengadaan dan Penerimaan Barang/Jasa
DKK Padang
520,000
2. Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Moderator
17,080,000
a. Moderator Evaluasi Pokja Gaky
Bappeda/DKK
b. Pengolahan Data Penimbangan Massal
DKK Padang
8,560,000
c. Honoraium dr.Spesialisasi Anak Untuk Rawatan Balita Gizi Buruk
Puskesmas Nanggalo
3,000,000
d. Honorarium dr.Umum Untuk Rawatan Balita Gizi Buruk
Puskesmas Nanggalo
1,800,000
e. Honorarium Petugas Gizi & Perawat Untuk Rawatan Balita Gizi Buruk
Puskesmas Nanggalo
2,400,000
f. Honorarium Tenaga Ahli Pemeriksaan Laboratorium Untuk Rawatan Balita Gizi Buruk
RSUD
3. Belanja Alat Tulis Kantor
APBD
360,000
960,000 471,500
APBD
JADWAL RENCANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
SUMBER DANA
1
2
3
4
5
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Puskesmas Nanggalo
4. Belanja Bahan Obat-obatan Pembelian Obat Untuk Balita Gizi Buruk Rawat Inap
1,125,000 Puskesmas Nanggalo
5. Belanja Transport/Uang Saku Evaluasi Pokja Gaky
471,500
1,125,000 1,500,000
Bappeda/DKK
6. Belanja Pengadaan a. Foto Copy Laporan PMT
DKK Padang
217,750
b. Format Penimbangan Massal
DKK Padang
364,500
c. Format Blanko Penanganan Gizi Buruk
DKK Padang
246,250
Sewa Gedung PMT Gizi Buruk/Bumil KEK dan ASI
2,000,000 Pihak ke III
8. Belanja Makan dan Minum Bappeda/DKK
b. Evaluasi Program Gizi
DKK
9. Belanja Makan dan Minuman Pasien
APBD
APBD
900,000 1,500,000 115,665,000
a. PMT Gizi Buruk Untuk Ibu Hamil dan Balita
DKK, Pusk, Posyandu
97,665,000
b. Makan Minum Balita Gizi Buruk Rawat Inap
Puskesmas Nanggalo
6,750,000
c. Makan Minum Orang Tua Balita Gizi Buruk Rawat Inap
Puskesmas Nanggalo
11,250,000
10. Belanja Perjalanan Dinas
APBD
2,000,000 2,400,000
a. Evaluasi Pokja Gaky
APBD
1,500,000 828,500
7. Belanja Sewa Gedung
APBD
12,450,000
APBD
APBD
JADWAL RENCANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
XI
XII
XIII I
2
LOKASI KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
SUMBER DANA
3
4
5
a. Pemantauan Balita Gizi Buruk dan Bumil KEK
DKK, Puskesmas
2,100,000
b. Pemantauan Penanggulangan Balita Gizi Buruk di Puskesmas Rawatan
DKK, Pusk.Nanggalo
1,500,000
c. Pemantauan Penimbangan Massal
DKK, Pusk, Posyandu
d. Pemantauan PMT AS
DKK, Sekolah
1,600,000
e. Pemantauan Garam Beryodium di Pasar
DKK, Pasar Kec.
2,750,000
f. Pemantauan Pendistribusian Vitamin A
DKK, Pusk, Posy
1,500,000
g. Pemantauan Program Gizi Puskesmas
DKK, Puskesmas
2,250,000
750,000
Program Pengembangan Lingkungan sehat 1. Penyehatan Lingkungan
DKK dan Puskesmas
37,500,000
2. PAMSIMAS
DKK dan Puskesmas
12,500,000
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
455,600,000
1. Fogging Focus
11 Kecamatan
136,000,000
2. Pencegahan Penanggulangan Penyakit
DKK dan Puskesmas
140,600,000
3. Peningkatan Imunisasi
DKK dan Puskesmas
25,000,000
4. Penanggulangan Wabah dan Bencana
DKK dan Puskesmas
50,000,000
5. Pelayanan Kesehatan Haji & Vaksinasi Miningitis
DKK dan Puskesmas
54,000,000
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan Pengembangan standar pelayanan Kesehatan a. Honorarium PNS `= Honor panitia `= honor Tenaga Ahli `= Honor Entry b. Uang Lembur
DKK DKK DKK, puskesmas DKK
222,124,900 42,050,000 1,675,000 4,375,000 36,000,000 15,390,000
APDB
JADWAL RENCANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
c. Belanja Bahan habis Pakai (ATK) d. Belanja ransportasi/ Uang Saku e. Belanja Cetak dan penggandaan f. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir g. Belanja makanan dan minuman `- Makmin Pegawai `- Makmin rapat `- Makmin Kegiatan h. Belanja Perjalanan Dinas i. Belanja Pemeliharaan II
XIV
Pembangunan dan Pemutakhiran Data dasar standar pelayanan kesehatan a. Honorarium PNS b. Uang Lembur c. Belanja Bahan habis Pakai (ATK) e. Belanja Cetak dan penggandaan g. Belanja makanan dan minuman h. Belanja Perjalanan Dinas
LOKASI KEGIATAN 3
ANGGARAN (Rp)
SUMBER DANA
4
5
DKK, Puskesmas DKK, Puskesmas
14,950,000 6,750,000 7,774,900 1,200,000 23,600,000 6,600,000 3,000,000 14,000,000 20,760,000 24,000,000
DKK DKK DKK DKK DKK DKK, Puskesmas
46,658,500 2,775,000 15,390,000 1,818,500 15,475,000 6,600,000 4,600,000
DKK DKK,Puskesmas DKK Padang
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringan 1. Pembangunan Puskesmas
334,350,000
a. Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Lapai
Puskesmas Lapai
300,000,000
DAK
b. Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Lapai
Puskesmas Lapai
20,490,000
APBD
c. Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Lapai
Puskesmas Lapai
13,860,000
APBD
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
162,000,000
a. Belanja Modal Pengadaan Almari
DKK Padang
91,200,000
DAK
b. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
DKK Padang
30,000,000
DAK
c. Belanja Modal Pengadaan Meubiler
DKK Padang
40,800,000
DAK
JADWAL RENCANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
SUMBER DANA
1
2
3
4
5
3. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu
167,500,000
a. Pengembangan Pembangunan & Rehabilitasi Pustu Anak Air
Pustu Anak Air
150,000,000
DAK
b. Konsultasi Perencanaan
Pustu Anak Air
10,000,000
APBD
c. Konsultasi Pengawasan
Pustu Anak Air
7,500,000
APBD
4. Pengadaan Alat Kedokteran Pengadaan Alat-alat Kedokteran
324,500,000 DKK Padang
5. Pengadaan Obat Program dan Vaksin
DAK
3,355,000,000
a. Belanja Bahan Obat-obatan
DKK Padang
3,311,000,000
DAK
b. Belanja Modal Palet dan Rak Besi Obat
Gudang Farmasi
35,000,000
DAK
c. Belanja Modal AC/Kipas Angin
Gudang Farmasi
9,000,000
DAK
6. Pembangunan Poskesdes
XV
324,500,000
105,000,000
a. Pembanguan Pagar & Paving Poskeskel Kampung Tui
Poskeskel Kamp.Tui
100,000,000
DAK
b. Konsultasi Pengawasan
Poskeskel Kamp.Tui
5,000,000
APBD
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
1,776,747,000
a. Rapat Koordinasi Bagi Camat, Lurah 2x
DKK Padang
20,407,500
APBD
b. Rapat Tim Koordinasi Program Jamkesda 2x
DKK Padang
5,564,000
APBD
c. Pertemuan Evaluasi Program Jamkesda dengan Kecamatan dan Kelurahan 2x
Aula Koperasi
22,833,000
APBD
JADWAL RENCANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
SUMBER DANA
1
2
3
4
5
XVI
d. Pertemuan Evaluasi Program Jamkesda dengan PKK 2x
DKK Padang
7,960,500
APBD
e. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
DKK Padang
4,425,000
APBD
f. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
DKK Padang
3,150,000
DAK
g. Premi Asuransi
PT. Askes
h. Makan & Minum Persiapan Kontrak
DKK Padang
i. Bimbingan Teknis ke PPK Kelurahan
PPK & Kelurahan
j. Foto Copy Kontrak k. Foto Copy Kontrak Obat
1,698,207,000 APBD Kota & Provinsi 750,000
APBD
11,500,000
APBD
DKK Padang
975,000
APBD
DKK Padang
975,000
APBD
DKK Padang
7,150,000
APBD
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 1. Honorarium PNS a. Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
1,150,000
b. Honor Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
6,000,000
2. Belanja Bahan Pakai Habis
DKK Padang
372,000
a. ATK Peningkatan Pelayanan Kes.Anak Balita
213,500
b. ATK Pembahasan Audit Maternal Perinatal
158,500
APBD
3. Belanja Jasa Kantor Transportasi/Uang Saku Pertemuan Pengelola Program Kes.Anak Puskesmas
DKK Padang
2,000,000
APBD
4. Belanja Pengadaan
DKK Padang
1,668,000
APBD
a. FC Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
62,500
JADWAL RENCANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
SUMBER DANA
1
2
3
4
5
b. FC Pembahasan Audit Maternal Perinatal
62,500
c. FC Pertemuan Pengelola Program Kes.Anak Puskesmas
125,000
d. FC Blanko Audit Kematian Neonatus/Bayi/ Anak Balita
344,500
e. FC Blanko DDTK 5. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,073,500 DKK Padang
a. Pembahasan Audit Maternal Perinatal
XVII
APBD
360,000
b. Pertemuan Pengelola Program Kes.Anak Puskesmas 6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2,160,000
1,800,000 DKK Padang
6,650,000
a. Pemantuan Kasus Kematian Neonatus/Bayi/Anak Balita ke Puskesmas
2,850,000
b. Pembiaan Program Kesehatan Anak ke Puskesmas
3,800,000
APBD
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Peningkatantan Pelayanan Kesehatan Lansia 1. Honoraium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
DKK Padang
2. Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Moderator
20,000,000
APBD
625,000
APBD
625,000 1,600,000
a. Narasumber Pertemuan Pengurus/Anggota Palanta
Gedung PKK
800,000
b. Narasumber Pelatihan Kader Lansia
Gedung PKK
800,000
3. Belanja Alat Tulis Kantor
1,417,000
DPBD
APBD
JADWAL RENCANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
SUMBER DANA
1
2
3
4
5
ATK Pertemuan Palanta & Pelatihan Kader
Gedung PKK
4. Belanja Jasa Publikasi
1,417,000 500,000
a. Spanduk Pengurus Palanta Lansia
Gedung PKK
250,000
b. Spanduk Pelatihan Kader Lansia
Gedung PKK
250,000
5. Transport/Uang Saku
5,000,000
a. Pengurus Palanta Lansia
Gedung PKK
1,750,000
b. Kader Lansia
Gedung PKK
3,250,000
6. Belanja Cetak dan Penggadaan
1,008,000
a. Foto Copy Blanko Lansia
DKK Padang
233,500
b. Foto Copy Pertemuan Palanta Lansia
Gedung PKK
255,250
c. Foto Copy Pertemuan Kader Lansia
Gedung PKK
519,250
7. Belanja Sewa Ruang
900,000
a. Sewa Ruang Pertemuan Palanta Lansia
Gedung PKK
450,000
b. Sewa Ruang Pelatihan Kader Lansia
Gedung PKK
450,000
8. Belanja Makan dan Minum Rapat
5,150,000
a. Pertemuan Pengurus Palanta Lansia
Gedung PKK
1,600,000
b. Pelatihan Kader Lansia
Gedung pkk
2,800,000
c. Pertemuan Pemegang Program Lansia
DKK Padang
750,000
9. Belanja Perjalanan Dinas
3,800,000
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
JADWAL RENCANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
LOKASI KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
SUMBER DANA
3
4
5
2
Pemantauan Pembinaan Program Lansia
DKK, Puskesmas
XVIII Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu dan AMP
XIX
3,800,000 20,000,000
1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
DKK Padang
1,375,000
APBD
2. Honorarium Tenaga Ahli Dalam Rangka AMP
Suaso
6,000,000
APBD
3. Belanja ATK Program Kesehatan Ibu dan AMP
Suaso
427,250
APBD
4. Cetak Buku KIA
DKK Padang
3,000,000
APBD
5. Foto Copy Pertemuan Pengelola Program Kesehatan Ibu dan AMP
DKK, Suaso
377,750
6. Sewa Ruang Pertemuan Pengelola Kesehatan Ibu dan AMP
DKK Padang, Suaso
600,000
APBD
7. Belanja Makan dan Minum Rapat Pertemuan Pengelola Kesehatan Ibu dan AMP
DKK Padang, Suaso
1,620,000
APBD
8. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Puskesmas, BPS, Pustu
6,600,000
APBD
1,160,500
APBD
3,680,000
APBD
Peningkatan Pelayanan Kes.Anak Sekolah 1. Belanja Langsung a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan b. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
DKK Padang
- Tenaga Ahli Pengolahan Data Hasil Skrening TK II
1,840,000
- Tenaga Ahli Pengolahan Data Hasil Skrening Pusk
1,840,000
2. Belanja Alat Tulis Kantor
462,000
APBD
JADWAL RENCANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
SUMBER DANA
1
2
3
4
5
Pengolahan Data Skrening Kesehatan ke Sekolah 3. Belanja Jasa Kantor
462,000 DKK Padang
2,000,000
APBD
DKK Padang
2,907,500
APBD
a. Belanja Transportasi dan uang saku b.Transport Petugas HC ke DKK (20 Org x 2 kl) 4. Belanja Pengadaan a. Foto Copy Format Skrening
2,500,000
b. Foto Copy Program UKS
407,500
5. Belanja Makan dan Minum Pertemuan Petugas UKS Puskesmas
DKK Padang
3,000,000
APBD
6,790,000
APBD
- Nasi : 25 Org x 4 kl - Snack : 25 Org x 4 kl 6. Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah a. Pembinaan UKS Sekolah
SEKOLAH
2,000,000
b. Pembinaan PKPR ke Sekolah/Puskesmas
SEKL/PUSK
3,000,000
c. Pembinaan ke TP UKS Kecamatan
TP UKS
1,750,000
d. PM XX
40,000
Program Asuransi Kesehatan Asuransi Kesehatan (ASKES)
1,776,553,000
JADWAL RENCANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
NO. 1
PROGRAM DAN KEGIATAN 2
LOKASI KEGIATAN 3
ANGGARAN (Rp) 4
SUMBER DANA 5
a. Belanja Jasa Pengembalian Askes PNS/Sosial
DKK & Jaringannya
1,440,745,000
APBD
b. Belanja Jasa Pengembalian Askes Jamkesda
DKK & Jaringannya
335,808,000
DAK
JUMLAH
12,045,505,800
JADWAL RENCANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17