LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) TAHUN 2014

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA MALANG JL. TENES (STADION GAJAYANA) TELP. 0341-324372 FAX. 0341-324375

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) ini dapat diselesaikan untuk memenuhi pertanggung jawaban Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi guna mencapai visi yang dicanangkan yaitu “Terwujudnya pemuda sehat melalui olahraga yang berprestasi menuju masyarakat yang produktif, inovatif dan mempunyai daya saing dengan didukung fasilitas olahraga yang berkualitas menuju pelayanan publik yang prima di bidang kepemudaan dan keolahragaan”. LAKIP Tahun 2014 ini disusun berdasarkan pedoman yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Malang dan diselaraskan dengan RPJMD Kota Malang Tahun 2009 – 2013, sehingga kebijakan dan program yang ditempuh terfokus kepada (1) peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan, (2) peningkatan organisasi kemasyarakatan/pemuda, (3) peningkatan upaya menumbuhkembangkan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, (4) pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, (5) peningkatan sarana dan prasarana olahraga, (6) pelayanan administrasi perkantoran, (7) peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta (8) peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan. Dalam LAKIP ini berisikan rangkuman mengenai Rencana Stratejik, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pencapaian Kinerja serta analisa program yang merupakan bentuk laporan akhir dari suatu kegiatan yang berorientasi kepada akuntabilitas public (public accountability) sehingga dapat diperoleh informasi secara terperinci, sistematis dan akuntabel mengenai seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga selama 1 (satu) tahun terakhir. Demikian LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang Tahun 2014, semoga dapat bermanfaat dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Malang, 28 Pebruari 2015 KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA MALANG

Drs. SUGIHARTO Pembina Utama Muda NIP. 19570809 198403 1 003

ii LA K IP D inas K epem udaan dan keolahragaan

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga serta Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, maka sudah menjadi kewajiban Pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan publik di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan. Peran strategis Bidang Kepemudaan dan Olahraga mengharuskan tiap daerah mengalokasikan anggaran untuk melakukan pembinaan dan peningkatan prestasi dalam bidang kepemudaan dan olahraga. Hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Malang pada tahun 2008 dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 membentuk organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Kepemudaan dan Olahraga, yang melaksanakan urusan wajib pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga. Selanjutnya Perda tersebut dilakukan penyesuaian menjadi Peraturan Daerah Kota Malang No. 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Operasionalisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang dimulai tanggal 5 Januari 2009, dengan berpedoman kepada Peraturan Walikota Malang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan telah disesuaikan dengan Peraturan Walikota Malang No. 56 tahun 2012 .

B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 1 LA K IP D inas K epem udaan dan O lahraga

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan; 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 14. Peraturan

Pemerintah

Penyelenggaraan

Nomor

Pemerintahan

3

Tahun

Daerah

2007

kepada

tentang

Pemerintah,

Laporan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan informasi

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

Kepada

Masyarakat; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah;

2 LA K IP D inas K epem udaan dan O lahraga

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 – 2014; 19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 20. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007; 21. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025; 24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah; 25. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012; 26. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018; 27. Peraturan Walikota Malang Nomor 56 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

C. Tugas Pokok dan Fungsi. Tugas Pokok Dinas Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga.

Fungsi 1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;


2. Penyusunan

perencanaan

dan

pelaksanaan

program

di

bidang

kepemudaan dan olahraga; 3. Pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan pemuda dan lembaga serta kerjasama kepemudaan; 4. Pengaturan, pembinaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan olahraga prestasi dan rekreasi; 5. Pelaksanaan kegiatan di bidang sarana dan prasarana olahraga; 6. Pelaksanaan kegiatan di bidang kewirausahaan pemuda dan industri olah raga; 7. Pemberian dan pencabutan perizinan dibidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangannya; 8. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di kepemudaan dan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9. Pelaksanaan pembelian/pengadan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 10. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milim daerah yang berada dalam penguasaannya; 11. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; 12. Pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah; 13. Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah; 14. Pengelolaan

administrasi

umum

meliputi

penyusunan

program,

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan. 15. Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM). 16. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan prosedur (SOP); 17. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; 18. Pengelolaan

pengaduan

masyarakat

di

bidang

kepemudaan

dan

keolahragaan; 19. Penyampaiaan data hasil pembangunn dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;


20. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; 21. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional; 22. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan 23. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas.

Struktur Organisasi Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Penyusunan Program 2) Sub Bagian Keuangan 3) Sub Bagian Umum c. Bidang Pemberdayaan Pemuda, terdiri dari : 1) Seksi Pengembangan Remaja dan Pemuda 2) Seksi Kerjasama Pemuda dan Lembaga Kepemudaan d. Bidang Pengembangan Olahraga, terdiri dari : 1) Seksi Olahraga Rekreasi 2) Seksi Olahraga Prestasi e. Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga, terdiri dari : 1) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana 2) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian f. Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga, terdiri dari : 1) Seksi Kewirausahaan Pemuda 2) Seksi Industri Olahraga g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) h. Kelompok Jabatan Fungsional


Bagan Struktur Organisasi KEPALA DINAS

Sekretaris

KELOMPOK JABATAN Sub Bagian Penyusunan Program

FUNGSIONAL

Bidang Pemberdayaan Pemuda

Bidang Pengembangan Olahraga

Bidang Sarana Dan Prasarana Olahraga

Seksi Olahraga Rekreasi

Seksi Pengembangan Sarana Dan Prasarana

Seksi Pengembangan Remaja Dan Pemuda

Seksi Seksi

Sub Bagian Umum

Bidang Kewirausahaan Pemuda Dan Industri Olahraga

Seksi Kewirausahaan Pemuda

Seksi Pemanfaatan Dan Pengendalian

Olahraga Prestasi

Kerjasama Pemuda dan Lembaga Kepemudaan

Sub Bagian Keuangan

Seksi Industri Olahraga

UPT Gajayana

UPT Gor Ken Arok

UPT Lapangan Lainnya

Ka. Subag. TU UPT Gajayana

Ka. Subag TU UPT GOR Ken Arok

Ka. Subag. TU UPT Lap. Lainnya


Sumber Daya Aparatur Jumlah Pegawai pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang adalah sebagai berikut : a. Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2014 No

Golongan

1

IV/c

2

Jumlah

Jumlah

No

Golongan

1

9

II/c

5

IV/b

2

10

II/b

24

3

IV/a

6

11

II/a

6

4

III/d

9

12

I/d

4

5

III/c

6

13

I/c

-

6

III/b

4

14

I/b

6

7

III/a

9

15

I/a

1

8

II/d

4

(Orang)

(Orang)

87

Total

ϯϬ

//ͬď Ϯϰ

Ϯϱ

ϮϬ

:ƵŵůĂŚϭϱ ///ͬĚ ϵ

ϭϬ

/sͬĂ ϲ ϱ

/sͬď /sͬĐ Ϯ ϭ

Ϭ

///ͬĂ ϵ

///ͬĐ ϲ ///ͬď ϰ

//ͬĐ //ͬĚ ϱ ϰ

//ͬĂ ϲ

/ͬĚ ϰ

/ͬď ϲ

/ͬĂ ϭ 'ŽůŽŶŐĂŶ


b. berdasarkan Status Kepegawaian Status

Jumlah

PNS

87

KONTRAK

2

ϭϬϬ

WE^ ϴϳ

ϵϬ ϴϬ

PETUGAS

7

KEAMANAN

ϳϬ

:ƵŵůĂŚ

ϲϬ ϱϬ ϰϬ ϯϬ

Wdh'^ <DE E
ϮϬ ϭϬ Ϭ

^ƚĂƚƵƐ

c. Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir

Jenjang

Jumlah

Pendidikan

(Orang)

^ϭ ϯϯ

ϯϱ

ϯϬ

ϲ ϵ Ϯϯ ϵ ϭ ϯϮ ϳ

^D Ϯϯ

Ϯϱ

:ƵŵůĂŚ

^ ^DW ^D ^D< ϯ ^ϭ ^Ϯ

ϮϬ

ϭϱ

ϭϬ

^ ϲ

^DW ϵ

ϱ

^D< ϵ

^Ϯ ϳ ϯ ϭ

Ϭ :ĞŶũĂŶŐWĞŶĚŝĚŝŬĂŶ

D. Sarana dan Prasarana Guna kelancaran kinerja dan proses pelayanan kepada masyarakat / publik Dinas Kepemudaan dan Olahraga didukung dengan adanya fasilitas Gedung kantor yang representatif, Perlengkapan kantor yang memadai, Perlengkapan Gedung serta kendaraan Dinas.


Lokasi Gedung Kantor Gedung Kantor

Alamat

Kantor Dinas

Jl. Tenes (Stadion Gajayana Malang,

DISPORA

Telp. 0341 324372 Fax. 0341 324375 Website : www.dispora.malangkota.go.id

UPT GOR

Jl. Tangkuban Perahu no. 2 telp (0341)

Gajayana

351980

UPT GOR Ken

Jl. Mayjend Sungkono no. 63 telp (0341)

Arok

753075

UPT Lapangan

Jl. Surabaya No 3 Telp. (0341) 559413

Lainya

Sarana Pendukung Mobilitas (Kendaraan Dinas) Jenis

Jumlah

Kendaraan roda 4/mobil

Satuan 2 Unit

Sepeda Motor

12 Unit

Motor roda tiga

4 Unit

E. Permasalahan Utama yang dihadapi Tantangan yang dihadapi Kota Malang dalam upaya mewujudkan Kota Malang yang memiliki Pemuda yang sehat dan olahraga yang berprestasi semakin

tahun

tidaklah

semakin

ringan,

namun

demikian

dengan

mengoptimalkan potensi dan dukungan semua pihak (stake holder), dukungan APBD Kota, APBD Propinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah, Kota Malang akan mampu mewujudkan cita-cita tersebut di atas. Berikut adalah identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan di bidang kepemudaan dan keolahragaan : 1. Kurangnya pemahaman dari stakeholder terkait akan pentingnya pembinaan di bidang kepemudaan dan keolahragaan : Secara umum pembinaan pemuda dan olahraga dilakukan semata-mata sebagai amanat dari UU Nomor 5 Tahun 2003 tentang sistem keolahragaan nasional dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Sehingga seringkali pelaksanaan pembinaan dilakukan secara monoton


dalam rangka menggugurkan kewajiban tanpa dibarengi dengan suatu keinginan untuk melakukan tugas dengan menjiwai, yang mana akan muncul suatu rasa apa yang seharusnya dilakukan pada pembinaan pemuda dan olahraga secara berkelanjutan. 2. Belum adanya koordinasi yang harmonis antara organisasi kepemudaan yang ada. Semua organisasi kepemudaan yang berkembang di masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 disebut Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, meskipun pada kenyataannya mereka mempunyai nama sendirisendiri

antara

lain,

KNPI,

OSIS,

Pramuka,

GMII,

dsb.

Dan

pada

kenyataannya, di lapangan masing-masing organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) berjalan sendiri-sendiri, tidak ada keinginan dari masingmasing pihak untuk bekerja sama saling mendukung sehingga dapat menciptkan suatu kegiatan yang manfaatnya bisa lebih dirasakan oleh banyak pihak. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Malang sebagai organisasi pemuda yang berusia senior juga tidak lebih hanya sekedar nama tanpa memiliki suatu kegiatan apapun untuk mendukung organisasi lain yang ada. Pramuka sebagai wadah pembinaan generasi muda juga bersikukuh untuk melakukan kegiatannya sendiri tanpa adanya suatu keinginan untuk tunduk pada amanat UU No. 40 tahun 2009. Situasi tersebut merupakan pekerjaan rumah yang tidak ringan bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang untuk menciptakan harmonisasi kegiatan antara OKP yang ada di Kota Malang. 3. Terdapatnya pemuda yang mengalami masalah sosial : Dampak negatif dari pesatnya perkembangan pembangunan di Kota Malang dan kemajuan dibidang tehnologi secara tidak langsung mengakibatkan adanya pemuda yang mengalami beberapa masalah sosial antara lain : pemuda yang mengkonsumsi narkoba, kenakalan remaja, pengangguran, dsb. Kenyataan tersebut membuat Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai skpd yang mempunyai tupoksi dibidang pembinaan pemuda bekerjasama dengan

skpd

terkait

melaksanakan

kegiatan

yang

bertujuan

untuk

mengurangi, meminimalisir bahkan kalau memungkinkan bisa menghilangkan masalah sosial yang menjangkiti pemuda. 4. Pembinaan kewirausahaan yang bersifat stagnan :


Pembinaan di bidang kewirausahaan sebagai suatu usaha untuk mewujudkan pemuda yang mandiri dan sebagai salah satu usaha untuk mengurangi salah satu masalah sosial pemuda yakni pengangguran, dalam pelaksanaannya dari tahun ke tahun masih terkesan bersifat stagnan, pelatihan dan pelatihan. Belum ada keinginan dari para pelaksana untuk lebih meningkatkan pembinaan kewirausahaan yang lengkap, yaitu suatu kegiatan pelatihan yang secara bertahap dilengkapi dengan : a. Pelatihan b. Pendampingan c. Permodalan d. Manajemen, dan e. Bantuan Pemasaran 5. Kurangnya pembinaan olahraga rekreasi : Banyaknya jenis-jenis olahraga yang berkembang di masyarakat belum sepenuhnya digali dan dikembangkan pembinaannya. Secara bertahap jenisjenis olahraga masyarakat harus mendapatkan perhatian yang seimbang antara olahraga prestasi yang ada dan olahraga masyarakat yang

pada

umumnya lebih bersifat olahraga rekreasi, hal tersebut bertujuan untuk lebih meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat dibidang olahraga. 6. Kurangnya pembinaan atlet paralympian : Tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali pembinaan atlet paralympian terpinggirkan bahkan hampir tanpa perhatian sama sekali. Hal tersebut tidak dapat dibiarkan mengingat manusia berkedudukan sama di semua bidang kehidupan, dan bahwa ada diantara kita yang memiliki anggota tubuh tidak lengkap ataupun indera yang kurang. Namun demikian Tuhan menciptakan manusia dengan kelebihannya masing-masing sehingga sudah selayaknya bila mereka yang memiliki anggota tubuh dan indera yang kurang lengkap namun memiliki bakat di bidang olahraga perlu mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pembinaan. 7. Sarana dan Prasarana olahraga Tidak dapat dipungkiri bahwa di bidang sarana dan prasarana olahraga Kota Malang telah memiliki GOR Gajayana, GOR Ken Arok dan Sarana Olahraga Lainnya, disamping Velodrome yang juga berada dalam pengelolaan Pemerintah Kota Malang meskipun kepemilikannya masih menjadi tanda tanya antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur (KONI) atau Pemerintah Kota 11 LA K IP D inas K epem udaan dan O lahraga

Malang. Namun demikian sarana dan prasarana olahraga tersebut belum mencukupi untuk mendukung pengembangan prestasi olahraga di Kota Malang utamanya untuk beberapa cabang olahraga unggulan seperti panahan, senam, angkat besi, dan bulutangkis.

F. Maksud dan Tujuan Laporan akuntabiltas ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang Tahun Anggaran 2014 dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun anggaran berikutnya. Karena itu dalam laporan akuntabilitas ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja. Sedangkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang Tahun Anggaran 2014 sebagai konsekuensi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

G. Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Kota Malang Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA 2014

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV

PENUTUP Lampiran – Lampiran


BAB II PERENCANAAN KINERJA 2014 Perencanaan Kinerja adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

A. Visi Organisasi Visi Pemerintah Kota Malang dalam RPJMD Tahun 2013-2018 adalah “Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota Bermartabat”, harus menjadi acuan dalam

pelaksanaan

di

semua

bidang

pembangunan

daerah

termasuk

pembangunan dibidang kepemudaan dan keolahragaan. Selanjutnya, misi dalam RPJMD dimaksudkan sebagai upaya-upaya umum yang hendak dijalankan demi terwujudnya visi Kota Malang pada akhir tahun 2018. Dari kesembilan misi dalam RPJMD Kota Malang yang terkait langsung dengan urusan wajib pendidikan dimana kepemudaan dan keolahragaan termasuk didalamnya

adalah misi keempat yaitu “meningkatkan kualitas pendidikan

masyarakat Kota Malang sehingga bisa bersaing di era global” Sejalan dengan visi dan misi tersebut maka pada renstra 2013-2018 ditetapkanlah visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang sebagai berikut: ” Terwujudnya pelayanan publik yang prima di bidang kepemudaan dan olahraga dengan didukung fasilitas olahraga yang berkualitas”

B. Misi Organisasi Guna mencapai visi tersebut maka rumusan misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan pelayanan dibidang kepemudaan untuk mewujudkan pemuda berprestasi, sehat, produktif, inovatif dan mandiri; 13 LA K IP D inas K epem udaan dan O lahraga

2. Meningkatkan pelayanan dibidang olahraga untuk mewujudkan olahraga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarakat. 3. Meningkatkan ketersediaan fasilitas olahraga untuk umum dengan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas.

C. TUJUAN Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. 1. Terwujudnya pelayanan dibidang kepemudaan menuju pemuda berprestasi, sehat, produktif, inovatif dan mandiri. 2. Terwujudnya pelayanan dibidang olahraga menuju olahraga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarakat. 3. Terwujudnya ketersediaan fasilitas olahraga untuk umum dengan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas.

D. SASARAN Sasaran yang ingin dicapai secara nyata oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang Tahun 2013-2018 dengan rumusan yang lebih spesifik dan terukur adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya pelayanan dibidang kepemudaan menuju pemuda berprestasi, sehat, produktif, inovatif dan mandiri; 2. Meningkatnya pelayanan dibidang olahraga menuju olahraga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarakat. 3. Meningkatnya ketersediaan fasilitas olahraga untuk umum dengan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas; . E. PENETAPAN KINERJA Penetapan kinerja adalah pernyataan/komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya,


Penyusunan Penetapan Kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan Kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan untuk dapat dicapai pada tahun 2014 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

F. IKHTISAR PENETAPAN KINERJA Visi

: Terwujudnya pelayanan publik yang prima di bidang kepemu daan dan olahraga dengan didukung fasilitas olahraga yang berkualitas

Misi 1

: Meningkatkan pelayanan di bidang kepemudaan untuk mewu judkan pemuda berprestasi, sehat, produktif, inovatif dan mandiri

Tujuan

: Terwujudnya pelayanan di bidang kepemudaan menuju pemuda berprestasi, sehat, produktif, inovatif dan mandiri

NO.

1

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya pelayanan dibidang kepemudaan menuju pemuda berprestasi, sehat, produktif, inovatif dan mandiri

INDIKATOR KINERJA

Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda Jumlah Industri Olahraga Jumlah fasilitasi pembinaan industri olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah organisasi kemayarakatan pemuda (OKP) Prosentase organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) aktif Jumlah fasilitasi kegiatan organisasi pemuda dan olahraga Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Jawa Timur Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Nasional Persentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan

TARGET

4 kegiatan 51 1 kegiatan 8 kegiatan 232 22% 1 kegiatan 20 pemuda 45 pemuda 100%


Dalam rangka mewujudkan Sasaran strategis dengan indikator dan target sebagaimana tersebut diatas akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program

: Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Kegiatan

:

-

Pelatihan Service Handphone

-

Peningkatan Potensi dan Kapasitas Pemuda di bidang Tata Rias

-

Dialog Kemandirian Wirausaha Muda

-

Pendataan Home Industri Olahraga

b. Program

: Peningkatan peran serta kepemudaan

Kegiatan : -

Seleksi Paskibraka Provinsi

-

Seleksi Pemuda Pelopor

-

Bakti Pemuda Antar Provinsi

-

Pelatihan kepemimpinan dan Outbond bagi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda

-

Sosialisasi HIV/AIDS

-

Penyusunan Profil Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Kota Malang

-

Pendataan Potensi Kepemudaan

-

Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan

Misi 2

: Meningkatkan pelayanan dibidang olahraga untuk wewu judkan olahraga yang berkualitas, berprestasi, dan memas yarakat

Tujuan

: Terwujudnya pelayanan dibidang olahraga menuju olah raga yang berkualitas,berprestasi, dan memasyarakat

NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

2

Meningkatnya pelayanan dibidang olahraga menuju olahraga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarakat

Jumlah Even olahraga tingkat kota Jumlah partisipasi event olahraga di tingkat Jawa Timur

TARGET

4 kegiatan 4 kegiatan


NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Jumlah partisipasi event olahraga di tingkat Nasional Jumlah prestasi olahraga di tingkat Jawa Timur Jumlah prestasi olahraga di tingkat Nasional Jumlah organisasi olahraga prestasi yang dibina Jumlah kegiatan pembinaan olahraga prestasi Jumlah club olahraga Jumlah cabang olahraga

2 269 82 37 37 145 Klub Olahraga 42 cabang olahraga

Jumlah fasilitasi Pembinaan olahraga Jumlah kegiatan pembinaan atlet

1 kegiatan

Dalam rangka mewujudkan Sasaran strategis dengan indikator dan target sebagaimana tersebut diatas akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : Program

: Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

:

-

Pengiriman Atlet POPDA Seleksi atlet POPDA Lomba Bola Volly Antar Pelajar Prakualifikasi POPDA Pemusatan Latihan POPDA Lomba Olahraga Tradisional Pengiriman Peserta Olahraga Tradisional

Misi 3

: Meningkatkan ketersediaan fasilitas olahraga untuk umum dengan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas

Tujuan

: Terwujudnya ketersediaan fasilitas olahraga untuk umum dengan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas

NO.

3

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya ketersediaan fasilitas olahraga untuk umum dengan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas

INDIKATOR KINERJA

Jumlah lapangan olahraga Jumlah pembangunan lapangan olahraga Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga

TARGET

20 2 70%


NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran Persentase pelaksanaan sarana dan prasarana aparatur Persentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan

100% 100% 100%

Dalam rangka mewujudkan Sasaran strategis dengan indikator dan target sebagaimana tersebut diatas akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program

: Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga yang memadai

Kegiatan -

:

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana

-

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok

-

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga Lapangan Lainnya

-

Pemeliharaan Bench Pemain Stadion Gajayana

-

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan Sampo

-

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan Bola Basket Stadion Gajayana

-

Pembenahan Atap Tribun Utama Stadion Gajayana

-

Pembuatan Draniase Stadion Gajayana

-

Pembuatan Sumur Bor Stadion Gajayana

-

Pembenahan Taman Stadion Gajayana

-

Pembenahan Taman GOR Ken Arok

-

Pembenahan Sarana Olahraga Lapangan Taman Gayam

-

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan Volly Stadion Gajayana

-

Rehab sarana dan prasarana kolam renang Stadion Gajayana

-

Pembuatan Taman Vellodrom

-

Pembuatan musholla UPT Lapangan Lainnya


b. Program

: Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

:

-

Penyediaan jasa surat menyurat

-

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

-

Penyediaan jasa administrasi keuangan

-

Penyediaan jasa kebersihan kantor

-

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

-

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

-

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

-

Penyediaan makanan dan minuman

-

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

-

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

c. Program

: Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan

:

-

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

-

Pengadaan peralatan gedung kantor

-

Pengadaan mebeleur

-

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

-

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

-

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

-

Pengadaan kendaraan operasional

-

Pemasangan pintu garasi

d. Program Kegiatan

: Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur :

-

Pendidikan dan pelatihan formal

-

Pelaksanaan Senam Rutin bagi PNS

e. Program

: Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan : -

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

-

Penyusunan laporan keuangan semesteran

-

Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran 19

LA K IP D inas K epem udaan dan O lahraga

G. STANDAR PENILAIAN KINERJA Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang, maka sesuai kesepakatan pada saat penyusunan Rencana Kinerja pada awal tahun telah kami tetapkan standar pencapaian sebagai berikut : Nilai %

Pencapaian

90 – 100

Tercapai/Berhasil

80 – 90

Kurang Tercapai/Kurang Berhasil

Kurang dari 80

Tidak Tercapai/Tidak Berhasil


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Akuntabilitas

Kinerja

pencapaianpelaksanaan

adalah

gambaran

suatuprogram/kegiatan

mengenai dalam

tingkat

mewujudkan

sasaran,tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaanstrategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis danberkesinambungan untuk menilai

keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan

kegiatansesuai

dengan

program/kegiatan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telahditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Dengan kata lain Pengukuran kinerjamerupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkandengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja

tidakdimaksudkan

sebagai

mekanisme

untuk

memberikan

reward/punishment,melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerjaorganisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun2014, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaranyang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Rincian tingkat capaian kinerjamasingͲmasing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel berikut :

NO.

1

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya pelayanan dibidang kepemudaan menuju pemuda berprestasi, sehat, produktif, inovatif dan mandiri

INDIKATOR KINERJA

Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda Jumlah Industri Olahraga Jumlah fasilitasi pembinaan industri olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah organisasi kemayarakatan pemuda (OKP) Prosentase organisasi

TARGET

CAPAIAN KINERJA TIDAK TERCAPAI TERCA PAI

4 kegiatan

4 kegiatan

-

51

49

-

96%

1 kegiatan

1 kegiatan

-

100%

8 kegiatan

8 kegiatan

-

100%

232

418

-

1,80%

22%

70%

-

300%

REALISASI

100%

21 LAK IP D inas K epemudaan dan O lahraga

2

3

Meningkatnya pelayanan dibidang olahraga menuju olahraga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarakat

Meningkatnya ketersediaan fasilitas olahraga untuk umum dengan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas

kemasyarakatan pemuda (OKP) aktif Jumlah fasilitasi kegiatan organisasi pemuda dan olahraga Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Jawa Timur Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Nasional Jumlah Even olahraga tingkat kota Jumlah partisipasi event olahraga di tingkat Jawa Timur Jumlah partisipasi event olahraga di tingkat Nasional Jumlah prestasi olahraga di tingkat Jawa Timur Jumlah prestasi olahraga di tingkat Nasional Jumlah organisasi olahraga prestasi yang dibina Jumlah kegiatan pembinaan olahraga prestasi Jumlah club olahraga Jumlah cabang olahraga Jumlah fasilitasi Pembinaan olahraga Jumlah kegiatan pembinaan atlet Jumlah lapangan olahraga Jumlah pembangunan lapangan olahraga Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran Persentase pelaksanaan sarana dan prasarana aparatur Persentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan

1 kegiatan

1 kegiatan

-

100%

20 pemuda

20 pemuda

-

100%

45 pemuda

19 pemuda

-

42%

4 kegiatan

4 kegiatan

-

100%

4 kegiatan

4 kegiatan

-

100%

2

2

-

100%

269

174

-

64,68%

82

49

-

59,75%

37

37

-

100%

37

37

-

100%

145

145

-

100%

42

42

-

100%

-

-

-

0

1

1

-

100%

20

20

-

100%

2

1

-

50%

70%

70%

-

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

-

100%


dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 secara umum target kinerja dari 26 indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai, bahkan ada 2 indikator kinerja yang pencapaiannya melampaui target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu : -

Jumlah organisasi kemayarakatan pemuda (OKP), dari target 232 OKP setelah dilakukan pendataan pada tahun 2014, jumlah OKP yang ada di Kota Malang mencapai 418 OKP (180%)

-

Prosentase organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) aktif, dari target 22% ternyata setelah dilakukan pendataan pada tahun 2014, jumlah OKP yang aktif mencapai 70% dari jumlah total OKP yang ada di Kota Malang. Namun demikian terdapat juga beberapaindikator kinerja yang belum

berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu untuk indikator : -

Jumlah Industri Olahraga, dari target 51 industri olahraga yang ada di Kota Malang setelah dilakukan pendataan pada tahun 2014, ternyata hanya tinggal 49 industri olahraga yang masih aktif berproduksi

-

Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Nasional, dari target 45 pemuda berprestasi hanya tercapai 42% (19 pemuda). Hal tersebut dikarenakan kurangnya persiapan dan pembinaan pada saat menghadapi lomba.

-

Jumlah prestasi olahraga di tingkat Jawa Timur, dari target 269 prestasi yang telah ditetapkan, untuk tahun 2014 tercapai 64,68% (174 prestasi)

-

Jumlah prestasi olahraga di tingkat Nasional, dari target 82 prestasi yang telah ditetapkan, untuk tahun 2014 tercapai 59,75% (49 prestasi)

-

Jumlah fasilitasi Pembinaan olahraga, untuk indikator tersebut belum ditentukan target capaiannya dan pada tahun 2014 Dinas Kepemudaan dan Olahraga belum melaksanakan kegiatan untuk merealisasikan indikator kinerja tersebut.

-

Jumlah pembangunan lapangan olahraga, dari target 2 lapangan olahraga hanya tercapai 50% (1 lapangan olahraga), hal tersebut dikarenakan pada tahun 2014Dinas Kepemudaan dan Olahraga belum menganggarkan belanja air yang nilainya cukup besar, sehingga harus mengalihkan salah satu anggaran kegiatan pembangunan lapangan pada PAK 2014 untuk membiayai belanja air tahun 2014. Selanjutnya pada Pengukuran Kinerja ini dilakukan juga pengukuran pada

kinerja kegiatan dengan membandingkan target realisasi antara Output dan 23 LAK IP D inas K epemudaan dan O lahraga

Outcome agar dapat diketahui capaian kinerja kegiatan pada masing-masing program dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada misi organisasi. Dan untuk mengetahui kemajuan kinerja organisasi antara tahun 2014 dan tahun 2013, dilakukan juga perbandingan capaian kinerja kegiatan dari target output dan outcome pada tahun tersebut. Pada Penetapan KinerjaDinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2014 telah ditetapkan 8 (delapan) program sebagai berikut : 1. Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 2. PeningkatanPeran Serta Kepemudaan 3. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 5. Pelayanan Administrasi Perkantoran 6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8. Peningkatan

Pengembangan

SistemPelaporan

Capaian

Kinerja

dan

Keuangan Selanjutnya capaian kinerja dari masing-masing program tersebut diatas adalah sebagai berikut : 1. Program : Meningkatkan upaya menumbuhkembangkan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda. Kegiatan pada program ini bisa menjadi tidak sama pada setiap tahun sehingga pada pengukuran capaian kinerja kegiatan untuk target output dan outcome antara tahun 2014 dan 2013 tidak dapat dibandingkan. Kegiatan : d. Dialog Kemandirian Wirausaha Muda Kegiatan Dialog kemandirian wirausaha muda

Indikator Kinerja Input : Dana (Rp.) Output : Terlaksananya kegiatan dialog

Target

Realisasi

% Capaian

Rp. 84.630.000

Rp. 72.912.500

86,15%

150 orang

150 orang

100%


Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

Outcome : Meningkatnya wawasan dan pengetahuan dalam berwirausaha

150 orang

150 orang

100%

Kegiatan ini dilaksanakan pada : Tanggal

: 16 September 2014

Tempat

: Hotel Sahid Montana, Jl. Kahuripan No.1 Malang

Jam Pelatihan

: 08.00 s/d 16.00 Wib

Jumlah Peserta : 150 orang Kegiatan pembelajaran, materidiberikanoleh 4 orang narasumber yaitu : Dra.Septarienna Eko Dewi, Ir.Kristiawan, Dra.Indah Dewi Nurhayati MM,AKCA, dan Drs.Djoko Anung Priyanto serta dipandu oleh 2 orang Moderator yaitu : Drs.Listyarso dan Saipul untuk diskusi dan tanya jawab tentang Kewirausahaan dan Peluang Usaha bagi Pemuda Kota Malang. Dari table diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target yang telah ditetapkan pada output dan outcome telah tercapai 100% e. Pendataan Home Industri Olahraga Kegiatan

Indikator Kinerja

Pendataan home industri olahraga

Input : Dana (Rp.) Output : Tersedianya data home industri olahraga. Outcome : Tersedianya bahan untuk perencanaan dan pembinaan

Target

Realisasi

% Capaian

Rp. 25.000.000

Rp. 15.295.000

61,18%

51 data home industri olahraga


96%



96%

Kegiatan Pendataan Home Industri Olahraga yang dilaksanakan mulai 16 September 2014 s.d. 28 Nopember 2014 di peroleh Data Hasil Survey sebanyak 49 Home Industri Olahraga dengan lokasi dan rincian usaha sebagai berikut :


Kecamatan Klojen, terdapat 11 Home Industri Olahraga -

Kelurahan Kauman 3 lokasi ( Peralatan Tinju, Tas bilyard, dan sepatu Olahraga )

-

Kelurahan Klojen 1 lokasi (Kostum OR)

-

Kelurahan Bareng 2 lokasi ( Kostum OR)

-

Kelurahan Kasin 2 lokasi (Kostum Olahraga)

-

Kelurahan Samaan 1 lokasi (Kostum Olahraga) ; dan

-

Kelurahan Sukoharjo 2 lokasi (Kostum OR dan Piagam)

Kecamatan Sukun,terdapat 16 Home Industri Olahraga -

Kelurahan Bandungrejosari 16 lokasi,dengan mayoritas usaha produksi raket badminton.

Kecamatan Blimbing, terdapat 19 Home Industri Olahraga -

Kelurahan Jodipan 6 lokasi ( Kostum OR dan Kaos Arema )

-

Kelurahan Arjosari 7 lokasi ( Suttlecock dan raket badminton)

-

Kelurahan Balearjosari 3 lokasi (Raket Badminton dan Kostum Olahraga)

-

Kelurahan Polowijen 1 lokasi ( Suttle Cock)

-

Kelurahan Purwodadi 2 lokasi ( Raket dan sepatu )

Kecamatan Lowokwaru terdapat 2 Home Industri Olahraga -

Kelurahan Tunjungsekar 2 lokasi ( Kostum Olahraga dan Sutllecock)

Kecamatan Kedungkandang terdapat 1 Home Industri Olahraga -

Kelurahan Arjowinangun 1 lokasi (Raket badminton)

Dari table diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target yang telah ditetapkan pada output dan outcome tercapai 96% f. Pelatihan service handphone Kegiatan Pelatihan Service handphone

Indikator Kinerja Input : Dana (Rp.) Output: Terpenuhinya jumlah peserta pelatihan

Target

Realisasi

% Capaian

Rp. 84.670.000

Rp. 79.640.500

94,06%

30pemuda

30 pemuda

100%


Kegiatan

Indikator Kinerja Outcome : Pemuda yang memiliki ketrampilan dibidang service handphone

Target

Realisasi

% Capaian

30 pemuda

30 pemuda

100%


: 5 Nopember s/d 7 Nopember 2014

Tempat

: UPT PTKS Kesejahteraan Sosial Jl. Panglima Sudirman 93 Malang

Jam Pelatihan

: 08.00 s/d 16.00 Wib

Jumlah Peserta

: 30 pemuda

Kegiatan pembelajaran, diskusi dan tanya jawab,materi diberikan oleh 2 orang Narasumber, yaitu: Drs.Djoko Anung P dan Drs. Listyarso yang dilaksanakan diruang kelas, sedangkan untuk kegiatan pembelajaran berupa praktek Pelatihan Service handphone dipandu oleh 3 orang Instruktur, yaitu : Abdul Hadi BSC, Mario dan Endang Sri Utami. Dari table diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target yang telah ditetapkan pada output dan outcome tercapai 100% g. Peningkatan Potensi dan Kapasitas Pemuda di bidang Tata Rias Kegiatan

Indikator Kinerja

Peningkatan potensi dan kapasitas pemuda di bidang tata rias

Input : Dana (Rp.) Output : Terpenuhinya jumlah peserta pelatihan

Target

Realisasi

% Capaian

Rp. 95.700.000

Rp. 89.685.000

93,71%

50 pemuda

50 pemuda

100%

50 pemuda

50 pemuda

100%

Outcome : Pemuda yang trampil dibidang tata rias


: 4 s/d 6 Desember 2014

Tempat

: SMK Negeri 3, Jl. Surabaya Malang

Jam Pelatihan

: 08.00 s/d 16.00 Wib

Jumlah Peserta

: 50 pemudi 27

LAK IP D inas K epemudaan dan O lahraga

Kegiatan pembelajaran,diskusi dan tanya jawab, materi diberikan oleh narasumber: Dra.Nur Endah Yulianti,Dipl,Cid dan dilaksanakan di Ruang Kelas SMKN 3 Jl.Surabaya Malang, sedangkan untuk kegiatan Praktek Tata

Rias

di

pandu

oleh

3

orang

Instruktur,

yaitu

:

Anna

Meliastanti,S.Pd,M.Pd, Dra.Indrastuti Rahayu, dan Dra.Asri Nursaparini Dari table diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target yang telah ditetapkan pada output dan outcome tercapai 100% Pencapaian target output dan outcome masing-masing kegiatan pada program Meningkatkan upaya menumbuhkembangkan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda tahun 2014 bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2013 adalah sama, yaitu tercapai 100% 2. Program : Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pada program ini hanya ada 3 kegiatan rutin yang selalu dilaksanakan setiap tahun sehingga hanya pada kegiatan tersebut dapat dilakukan perbandingan pengukuran capaian kinerja kegiatan untuk target output dan outcome antara tahun 2014 dan 2013. Kegiatan : a. Seleksi Paskibraka Provinsi Kegiatan Seleksi Paskibraka

Indikator Kinerja Input : Dana (Rp.) Output : Jumlah peserta paskibraka terpilih Outcome : Keterwakilan paskibraka padatahapan seleksi berikutnya

Target

Realisasi

Capaian 2014

2013

Rp. 60.434.000

Rp. 52.834.000

87 %

99,88%

10 orang

10 orang

100 %

100%

2 Orang

2 Orang

100%

100%

Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan mulai di tingkat kabupaten/kota sampai ke tingkat provinsi, dengan tujuan terpilihnya pasukan pengibar bendera (paskibraka) pada upacara tanggal 17 Agustus di Provinsi Jawa Timur dan di Istana Negara.


Seleksi Paskibraka Kota Malang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2014, dari hasil seleksi diperoleh 5 (lima) pasang putra dan putri

(10

orang). Selanjutnya 5 (lima) pasang putra dan putri paskibraka tersebut mengikuti seleksi di tingkat provinsi yang diselenggarakan dengan sistem rayon.Seleksi rayon dilaksanakan tanggal 7 Mei 2014, dari seleksi rayon, terpilih 1 pasang putra dan putri A.n. Ita Andriana (SMK Negeri 9), dan Bagas Deva Prayoga (SMA Laboratorium Malang), yang akan mewakili Kota Malang mengikuti seleksipaskibraka ke tingkat Nasional.Seleksi paskibraka tingkat Nasional diselenggarakan tanggal 17 Mei 2014, namun demikian wakil Kota Malang belum berhasil lolos. Namun demikiandikarenakan yang bersangkutan telah berhasil lolos sampai

dengan

tingkat

provinsi,

maka

yang

bersangkutan

mendapatkesempatan untuk bertugas pada saat upacara 17 Agustus di Kantor Gubernur Jawa Timur. Pelatihan persiapan petugas untuk paskibraka provinsi dilaksanakan dari tanggal 6 s/d 18 Agustus 2014. Dari tabel diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target output dan outcome tercapai 100%. Kegiatan seleksi paskibraka provinsi merupakan kegiatan rutin tahunan, sehingga hasil capaian kinerja output dan outcome tahun 2014 dapat dibandingkan dengan hasil capaian tahun 2013. Pada tahun 2013 paskibra Kota Malang juga berhasil sampai di tingkat Provinsi Jawa Timur, sehingga dapat dikatakan bahwa capaian kinerja output dan outcome tahun 2013 dan 2014 adalah sama. b. Bakti Pemuda antar Provinsi (BPAP) atau Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Kegiatan Bakti Pemuda Antar Propinsi (BPAP)

Indikator Kinerja Input : Dana (Rp.) Output : Jumlah peserta terpilihke tingkat provinsi Outcome : Keterwakilan peserta pada tahapan seleksi berikutnya

Target

Capaian

Realisasi

2014

2013

Rp. 71.120.000

Rp. 39.029.828

54,88%

87.75%

5 Orang

5 Orang

100%

100%

1 orang

-

0

0%


Sejak tahun 2009 s/d 2013 kegiatan Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP), diselenggarakan dengan sistem seleksi secara berjenjang dari tingkat kabupaten/kota sampai ke tingkat provinsi. Pada akhirnya1 orang pemuda lolos seleksi tingkat provinsi akan mengikuti kegiatan BPAP yang dipusatkan disalah provinsi di Indonesia. Namun untuk tahun 2014 kegiatan BPAP dilaksanakan dalam bentuk Jambore Pemuda Indonesia (JPI). Penyebaran informasi kegiatan JPI dan pendaftaran dimulai pada tanggal 7 s/d 14 April 2014, pelaksanaan seleksi JPI tingkat Kota Malang tanggal 24 April 2014. Pengumuman hasil seleksi tingkat Kota Malang pada tanggal 25 April 2014,dilanjutkan briefing peserta lolos seleksi tingkat Kota Malang tanggal 6 s/d 8 Mei 2014. Seleksi tingkat provinsi sekaligus pelaksanaan JPID pada tanggal 13 s/d 16 Mei 2014 di Kabupaten Tulungagung. Kota Malang mengirimkan 5 (lima) orang peserta yang telah lolos seleksi tingkat kota, terdiri dari 3 (tiga) putra dan 2 (dua) putri. Namun demikian peserta dari Kota Malang tidak ada yang berhasil lolos seleksi tingkat Provinsi.

JPI tingkat nasional

diselenggarakan pada tanggal 26 s/d 2 Oktober 2014 bertempat di Pelataran Candi Prambanan Jogjakarta. Dari tabel diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target output tercapai 100% sedangkan target outcome tidak tercapai. Kegiatan seleksi BPAP/JPI merupakan kegiatan rutin tahunan, sehingga hasil capaian kinerja output dan outcome tahun 2014 dapat dibandingkan dengan hasil capaian tahun 2013. Pada tahun 2013 pemuda Kota Malang juga tidak berhasil lolos seleksi di tingkat Provinsi Jawa Timur, sehingga dapat dikatakan bahwa capaian kinerja output dan outcome tahun 2013 dan 2014 adalah sama.


c. Seleksi Pemuda Pelopor Kegiatan Seleksi Pemuda Pelopor

Indikator Kinerja Input : Dana (Rp.) Output : Jumlah peserta terpilih ke tingkat provinsi Outcome : Keterwakilan peserta pada tahapan seleksi berikutnya

Capaian Target

Realisasi

Rp. 87.679.000

2014

2013

Rp. 31.272.900

35,67%

92,08%

12 orang

12 orang

100%

100%

1 orang juara Provinsi

1 orang juara Provinsi

100%

0%

Seleksi pemuda pelopor adalah seleksi untuk para pemuda yang memiliki suatu karya nyata yang dilaksanakan secara konsisten, gigih dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena mampu memberikan nilai tambah pada aspek kehidupan masyarakat, serta diakui pemerintah. Terdapat 5 (lima) bidang kepeloporan yang dilombakan yaitu : 1) Bidang Komunikasi dan Informasi 2) Bidang Pendidikan 3) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam 4) Bidang Sosial Budaya dan Pariwisata 5) Bidang Pangan Pendaftaran dimulai dari tanggal 9 s/d 18 Juni 2014,seleksi tingkat kota dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2014 dan diikuti oleh 20 orang peserta. Fact finding tingkat Kota Malang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2014,hasil seleksi diumumkan pada tanggal 23 Juni 2014. Dari hasil seleksi Pemuda Pelopor tingkat Kota Malang tahun 2014 diperoleh 12 orang pemenang, dengan juara/terbaik I pada masing-masing bidang sebagai berikut : -

Endro Efendi

: Terbaik I Bidang Komunikasi dan Informasi

-

Nevina Rachmadani

: Terbaik I Bidang Pendidikan

-

Syahrul Findi A

: Terbaik I Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam

-

Verdy Firmantoro

: Terbaik I Bidang Sosial, Budaya dan Pariwisata 31


Selanjutnya terbaik I dari masing-masing bidang diikutkan pada seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2014, dengan hasil terpilihnya Endro Efendi sebagai Terbaik I Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Bidang Komunikasi dan Informasi. Selanjutnya yang bersangkutan mengikuti Seleksi Pemuda Pelopor tingkat Nasional dan melakukan presentasi di hadapan Juri Nasional pada : Hari/tanggal

: Senin, 20 Oktober 2014

Peserta bidang Komunikasi dan Informasi se-Indonesia hanya 3 (tiga) orang, namun Endro tidak berhasil memperoleh juara karena menurut hasil penilaian juri, ilmu yang dimiliki oleh yang bersangkutan bukan merupakan ilmu yang baru. Selain itu juri mengharapkan yang tidak terkait dengan penjualan/bidang jasa. Oleh karena itu, walaupun sdr. Endro mengikuti seleksi tingkat nasional dimana pesertanya hanya 3 (tiga) orang, tapi yang bersangkutan tidak berhasil memperoleh juara. Dari tabel diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target output dan target outcome tercapai 100% Kegiatan seleksi pemuda pelopor merupakan kegiatan rutin tahunan, sehingga hasil capaian kinerja output dan outcome tahun 2014 dapat dibandingkan dengan hasil capaian tahun 2013. Pada tahun 2013 pemuda pelopor Kota Malang tidak ada yang berhasil memperoleh terbaik I tingkat Provinsi Jawa Timur, sedangkan di tahun 2014 salah satu pemuda pelopor Kota Malang berhasil menjadi terbaik I Provinsi Jawa Timur untuk bidang Komunikasi dan Informasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa target output tahun 2013 dan 2014 adalah sama yaitu 100% sedangkan untuk target

outcome, tahun 2013 tidak tercapai, namun tahun 2014 tercapai

sehingga terdapat peningkatan kinerja sebesar 100%. d. Penyusunan Profil Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Kegiatan Penyusunan Profil Organisasi Kemasyarakatan Pemuda

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Rp. 58.666.000

Rp 56.918.600

97,02%

Input : Dana (Rp.) Output : Jumlah laporan Outcome : Tersedianya

50 buku

50 buku

tersedia

tersedia

100%

100%


Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

bahan untuk perencanaan dan pembinaan

Penyusunan Profil OKP ini dilaksanakan mulai tanggal 29 April s/d 27 Juni 2014.Penyusunan Buku Profil dilaksanakan oleh konsultan dan melibatkan Tim Teknis dari SKPD terkait yang bertugas memberi masukan dan mengoreksi hasil kerja Konsultan, Tim Teknis berjumlah 13 orang. Sasaran kegiatan penyusunan profil OKP ini adalah organisasi kemasyarakatan pemuda yang aktif di Kota Malang. Dari table diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target yang telah ditetapkan pada output dan outcome tercapai 100% Kegiatan penyusunan profil OKP merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan pada tahun 2014, sehingga target capaian output dan outcome tahun 2013 tidak dapat dibandingkan. e. Pendataan Potensi Kepemudaan Kegiatan Pendataan Potensi Kepemudaan

Indikator Kinerja Input : Dana (Rp.) Output : Jumlah laporan Outcome : Tersedianya bahan untuk perencanaan dan pembinaan

Target

Realisasi

Capaian

Rp. 91.015.000

Rp. 84.528.000

92%

3 buku

5 buku

100%

tersedia

ƚĞƌƐĞĚŝĂ

100%

Pendataan potensi kepemudaan ini dilaksanakan mulai tanggal 2 Juni 2014 s/d 30 Juli 2014. Kegiatan pendataan potensi kepemudaan dilaksanakan oleh konsultan dengan didampingi oleh Panitia Pelaksana Kegiatan Pendataan Potensi Kepemudaan berjumlah 13 orang, yang bertugas memberikan masukan dan koreksi kepada konsultan. Sasaran kegiatan ini adalah pemuda se-Kota Malang yang memiliki potensi di berbagai bidang. Dari table diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target yang telah ditetapkan pada output dan outcome tercapai 100% 33 LAK IP D inas K epemudaan dan O lahraga

Kegiatan pendataan potensi kepemudaan merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan pada tahun 2014, sehingga target capaian output dan outcome tahun 2013 tidak dapat dibandingkan. f. Sosialisasi HIV/Aids Kegiatan Sosialisasi HIV/Aids

Indikator Kinerja Input : Dana (Rp.) Output : Jumlah peserta sosialisasi Outcome : Pemuda yang memahami bahaya HIV/Aids

Target

Realisasi

Capaian

Rp. 54.392.500

Rp. 50.992.500

93,74%

80 Orang

80 Orang

100%

80 Orang

80 Orang

100%

Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari, Kamis tanggal 27 Pebruari 2014 bertempat di Hotel Trio 2 Jl. Brigjen Slamet Riadi Malang. Peserta berjumlah 80 orang, terdiri dari pengurus OKP, Pondok Pesantren dan Mahasiswa. Narasumber berasal dari RSUD “Dr. Syaiful Anwar” Malang dan Dinas Kesehatan Kota Malang. Tujuan

dilaksanakannya

kegiatan

ini

adalah

sebagai

upaya

pengenalan dan pemahaman yang lebih kepada masyarakat khususnya pemuda tentang Penyakit HIV/ AIDS, dan memberikan penyadaran tentang bahaya dan resiko penyakit tersebut. Tercapainya tingkat kesadaran dan pemahaman yang tinggi terhadap bahaya dan resiko penyakit HIV / AIDS bagi peserta, selanjutnya diharapkan bagi peserta untuk memberikan pemahaman dan penyadaran kepada keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Dari tabel diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target yang telah ditetapkan pada output dan outcome tercapai 100%. Kegiatan sosialisasi HIV/Aids bukan merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun, sehingga target capaian output dan outcome tahun 2013 dan 2014 tidak dapat dibandingkan.


g. Pelatihan Kepemimpinan dan Outbond bagi OKP Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan dan Outbond bagi OKP

Indikator Kinerja Input : Dana (Rp.) Output : Jumlah peserta pelatihan Outcome : Pengurus OKP yang memiliki jiwa kepemimpinan

Target

Realisasi

Capaian

Rp.139.648.500

Rp. 110.694.500

79,27%

60 Orang

70 Orang

116,66%

60 Orang

70 Orang

116,66%

Pelatihan Kepemimpinan dan Outbond bagi OKP dilaksanakan pada 17 s/d 18 September 2014 di Hotel Grand Pujon View.Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan dan Outbond bagi OKP berjumlah 6 (enam) orang PNS. Narasumber berjumlah 2 (dua) orang praktisi yang berasal dari Magistra Utama Malang, dengan materi yang diberikan adalah tentang kepemimpinan dan motivasi. Sasaran kegiatan Pelatihan Kepemimpinan dan Outbond bagi OKP Ini adalah anggota/pengurus Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Kota Malang dengan jumlah peserta 70 orang. Dari tabel diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target yang telah ditetapkan pada output dan outcome tercapai 116,66%. Kegiatan

Pelatihan

Kepemimpinan

dan

Outbond

bagi

OKP

merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan pada tahun 2014, sehingga target capaian output dan outcome tahun 2013 tidak dapat dibandingkan. g. Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan

Indikator Kinerja Input : Dana (Rp.) Output : Terpenuhinya pengadaan hadiah dan belanja perjalanan dinas dalam daerah Outcome : Tersedianya

Target

Realisasi

Capaian

Rp. 35.000.000

Rp. 26.450.000

75,57%

22 set piala dan 4 kali bantuan uang harian

22 set piala dan 2 kali bantuan uang harian

92,30%

22 set piala dan

22 piala dan

92,30%


piala dan uang harian

4 kali bantuan uang harian

2 kali bantuan uang harian

Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan merupakan kegiatan yang bertujuan memotivasi pemuda untuk turut serta berperan aktif di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Fasilitasi terhadap kegiatan kepemudaan dan keolahragaan tersebut berupa bantuan hadiah berupa piala dan bantuan uang harian untuk mendukung kegiatan kepemudaan dan keolahragaan. Selama tahun 2014 telah diberikan bantuan hadiah berupa piala sebanyak 22 set dan uang harian perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 2 kali. Dari table diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target yang telah ditetapkan pada output dan outcome tercapai 92,30%. Pada tahun 2013 kegiatan fasilitasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan terdapat pada program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, sehingga hasil capaian target output dan outcome tahun 2014 dan 2013 tidak dapat dibandingkan. 3. Program : Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Kegiatan : a. Pengiriman Atlet POPDA Tahun Anggaran 2014 Kegiatan Pengiriman Atlet POPDA

Indikator Kinerja Input : Dana (Rp.) Output : Jumlah atlet Outcome : Atlet POPDA

Target

Realisasi

% Capaian

Rp.1.136.000.000

Rp.1.086.560.400

95,65%

154 atlet

153atlet

99,35%

154atlet

153atlet

99,35%

Kegiatan ini adalah merupakan even 2 tahunan, yang bertujuan untuk menggali dan membina bibit-bibit atlet pelajar untuk menuju atlet professional. Disisi lain dengan berolahraga pelajar diajarkan untuk memiliki nilai-nilai sportivitas yang mampu

mendorong mereka untuk mematuhi

peraturan, rendah hati saat menang dan bersikap legawa di saat kalah. Tujuannya adalah agar seorang atlet mau dan siap untuk menghormati lawan, wasit dan diri sendiri, sebagaimana juga menghormati penonton. 36 LAK IP D inas K epemudaan dan O lahraga

Olahraga

juga

menyediakan

banyak

pengalaman

yang

mampu

membangkitkan emosi, melatih untuk menghadapi tekanan, mengambil insiatif serta saling mendukung dan setia. Dengan berbagai pertimbangan dan pemikiran tersebut, maka Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga mengirimkan atlet-atlet yang berasal dari kalangan pelajar SMP s/d SMA untuk mengikuti Pekan OlahragaPelajar Daerah (POPDA), di mana untuk tahun 2014 penyelenggaraan dilakukan di Kabupaten Gresik, mulai tanggal 22 September s/d 28 September 2014 Atlet adalah para pelajar SMP sd/ SMA hasil seleksi tingkat Kota Malang sejumlah153orang dengan perincian berdasarkan cabor sebagai berikut : NO

CABANG OLAHRAGA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Atletik Bola Basket Bola Voli Bulutangkis Gulat Karate Panahan Pencak Silat Renang Senam Sepakbola Sepak Takraw Tenis Lapangan Tenis Meja Jumlah

JML. ATLET Putra Putri 7 12 12 12 3 3 5 4 3 5 4 7 8 4 5 5 5 9 18 5 5 3 3 3 3 81 72

Sarana Kelengkapan Atlet - Tas Kontingen -

Training

-

Kaos Kontingen

-

Topi

-

Sepatu dan Kaos Kaki

-

Obat-Obatan

-

Akomodasi dan Transportasi selama kegiatan berlangsung


Hasil Kejuaraan Hasil kejuaraan POPDA tahun 2014 di Kabupaten Gresik Kontingen Kota Malang mendapatkan 16 Medali Emas, 14 Medali Perak, dan 19 Medali Perunggu, dengan perincian sebagai berikut : NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

a

CABOR

EMAS PERAK PERUNGGU

Atletik Bola Basket Bulutangkis Gulat Karate Panahan Renang Senam Sepak Takraw Tenis Lapangan D Meja Tenis JUMLAH

PERAK PERUNGGU (BEREGU) (BEREGU) 1 1 2 1

2 2 1 6 3 2

3 1 1 2 1 1

1 1 4 2 1 3 3

-

-

-

-

1

-

1

-

1

-

16

10

15

4

1 4

Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target yang telah ditetapkan tercapai 99,35%. Karena merupakan even 2 tahunan maka capaian target output dan outcome tahun 2014 dan 2013 tidak dapat dibandingkan. b. Lomba Bola Voli antar Pelajar se-Kota Malang Capaian Kegiatan

Indikator Kinerja

Penyelenggaraan Lomba Bola Volly

Input : Dana (Rp.) Output : Jumlah peserta lomba Outcome : Tersedianya regu voli

Target

Realisasi

Rp. 60.000.000

2014

2013

Rp. 60.000.000

100%

100%

20 Regu Putra Putri

20 Regu Putra Putri

100%

100%

20 Regu Putra Putri

20 Regu Putra Putri

100%

100%

Kegiatan Lomba Bola Voli Antar Pelajar dilaksanakan pada tanggal 27 Februari s/d 2 Maret 2014, bertempat di Gor Ken Arok Malang. Diikuti oleh 20regubola volly dari SMA/SMK se Kota Malang, pertandingan dimulai dari pagi hingga sore hari. 38 LAK IP D inas K epemudaan dan O lahraga

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Lomba Bola Voli Antar Pelajar SMU-SMK se Kota Malang diperoleh hasil kejuaraan sebagai berikut : Regu Putra : Juara I SMK Nasional Malang Juara II SMA Negeri 5 Malang Juara III SMK Negeri 2 Malang Juara harapan I SMA Nasional Malang Regu Putri : Juara I SMA Negeri 9 Malang Juara II SMK Nasional Malang Juara III SMK Negeri 1 Malang Juara harapan I SMA Negeri 6 Malang Regu Voli yang berhasil memperoleh kejuaraan mendapatkan piala dan uang pembinaan (bonus). Jumlah besaran bonus dalam anggaran adalah Rp. 13.000.000, terbagi menjadi 4 (empat) pemenang putra dan 4 (empat) pemenang putri. Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target yang telah ditetapkan tercapai 100%. Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun 2014 adalah sama yaitu 100%. c. Seleksi POPDA Kegiatan Seleksi POPDA

Indikator Kinerja Input : Dana (Rp.) Output : Jumlah cabor peserta seleksi Outcome : Cabor peserta POPDA

Target

Realisasi

Capaian

Rp. 110.000.000

Rp. 94.200.000

85,64%

14 cabor

14 cabor

14 cabor

14 cabor

100% 100%

Kegiatan Seleksi Atlet POPDA merupakan kegiatan pendahuluan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan Pengiriman Atlet POPDA ke tingkat Provinsi Jawa Timur. 39 LAK IP D inas K epemudaan dan O lahraga

Dengan mengadakan seleksi terhadap pelajar-pelajar SMP dan SMA yang berbakat di masing-masing cabang olahraga (14 cabang olahraga), maka upaya DISPORA Kota Malang dalam rangka menggali bibit-bibit olahragawan berbakat di kalangan pelajar dapat terlaksana dengan baik. Standart penilian mengikutistandar yang telah ditetapkan oleh KONI Kota Malang, dan diharapkan muncul bibit-bibit olahragawan berprestasi yang dapat mengharumkan nama Kota Malang baik di tingkat nasional maupun internasional. Kegiatan Seleksi POPDA dilaksanakan pada bulan April 2014. Kegiatan ini dilakukan dengan menyeleksi kurang lebih 300 peserta (pelajar SMP s/d SMA) yang mengikuti 14 cabang olahraga. Bekerjasama dengan cabor-cabor dari KONI Kota Malang sebagai tim juri, maka terpilihnya sejumlah atlet yang berprestasi dari 14 cabang olahraga. Jumlah peserta yang telah terseleksi dalam kegiatan ini adalah sejumlah 190 pelajar, dengan perincian sebagai berikut :

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

CABOR Atletik Bulutangkis Bola Basket Bola Voli Gulat Karate Panahan Pencak Silat Renang Senam Sepak Bola Sepak Takraw Tenis Lapangan Tenis Meja JUMLAH

Pi 13 4 12 12 5 5 6 6 6 9 6 3 3

ATLET Pa 7 4 12 12 5 3 6 8 6 5 20 6 3 3

Total 20 8 24 24 9 8 12 14 12 14 18 12 6 6 190

Dari table pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome maka kegiatanSeleksi Atlet POPDA telah mencapai target 100%. Namun demikian dikarenakan Seleksi Atlet POPDA merupakan even 2 tahunan maka capaian target output dan outcome tahun 2014 dan 2013 tidak dapat dibandingkan. 40 LAK IP D inas K epemudaan dan O lahraga

d. Prakualifikasi POPDA Kegiatan

Indikator Kinerja

Prakualifikasi POPDA

Input : Dana (Rp.) Output : Jumlah cabor peserta seleksi Outcome : Cabor peserta POPDA

Target

Realisasi

Capaian

Rp. 120.000.000

Rp. 119.995.000

99,99%

3 cabor

3 cabor

100%

3 cabor

3 cabor

100%

Merupakan kegiatan lanjutan dari seleksi POPDA dan merupakan rangkaian

kegiatan

dari

Pengiriman

Atlet

POPDA.

Kegiatan

ini

diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan system rayon, cabor yang dipertandingkan adalah

Sepak Bola, Bola Voli , dan Bola Basket. Kota Malang masuk

dalam

rayon daerah 3, yang mana prakualifikasi dilaksanakan di

Kabupaten Malang (Kecamatan Kepanjen) pada tanggal 23 – 25 Mei 2014. Dari 3 cabor yang dikirim untuk mengikuti prakualifikasi semua terwakili lolos menuju POPDA, yaitu : Bola basket Putra, bola voli putri, dan Sepak Bola. Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome diatas tergambarkan dengan jelas bahwa target yang telah ditetapkan tercapai 100%. Karena merupakan even 2 tahunan maka capaian target output dan outcome tahun 2014 dan 2013 tidak dapat dibandingkan.

e. Lomba Olahraga Tradisional Capaian Kegiatan

Indikator Kinerja

Lomba OR Tradisional

Input : Dana (Rp.) Output : Terpenuhinya jumlah cabor peserta lomba Outcome : Cabor peserta lomba

Target

Realisasi

Rp. 73.494.000

2014

2013

73.494.000

100%

99,62%

4 cabor

4 cabor

100%

100%

4 cabor

4 cabor

100%

100%


Tujuan diselenggarakan Lomba Olahraga Tradisional di Kota Malang adalah dalam rangka melestarikan permainan yang sudah memasyarakat, dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2014 bertempat di Lapangan Sepak Bola Luar Stadion Gajayana. Peserta yang berhasil memenangkan Lomba dari 4 Cabang Olahraga akan dikirimkan untuk mengikuti Invitasi Olahraga Tradisional tingkat Provinsi Jawa Timur. Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome maka kegiatan lomba olahraga tradisional telah mencapai target 100%. Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun 2014 adalah sama yaitu 100%. f. Pengiriman Peserta Olahraga Tradisional Kegiatan

Indikator Kinerja

Pengiriman Peserta OR Tradisional

Input : Dana (Rp.) Output : Terpenuhinya jumlah cabor peserta Outcome : Cabor peserta

Target

Realisasi

Capaian

Rp. 106.506.000

Rp. 94.157.000

88,41%

4 cabor

4 cabor

100%

4 cabor

4 cabor

100%

Kegiatan Pengiriman Peserta Olahraga Tradisional Tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 6 s/d 7 September 2014 berpusat di Lapangan Bola Kenongo, Ds. Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar. Kontingen Kota Malang telah berhasil memperoleh juara 3 (tiga) pada cabang olahraga Egrang. 3 (tiga) orang peserta tersebut bernama Shandy Ribawa Kusuma;

Karhomatul

Bandungrejosari,

Faqih

Kecamatan

A.

dan

Sukun).

Mahardi Kristanto Sedangkan

cabang

(Kelurahan olahraga

Terompah panjang, Hadang, dan Dagongan gugur di babak penyisihan. Dari table pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome maka kegiatan pengirimanlomba olahraga tradisional telah mencapai target 100%. Kegiatan pengiriman peserta olahraga tradisional merupakan even 2 tahunan sehingga capaian target output dan outcome tahun 2014 dan 2013 tidak dapat dibandingkan. 42 LAK IP D inas K epemudaan dan O lahraga

g. Pemusatan Latihan Kegiatan Pemusatan Latihan

Indikator Kinerja Input : Dana (Rp.) Output : Terpenuhinya jumlah cabor peserta pemusatan latihan Outcome : Cabor peserta POPDA

Target

Realisasi

Capaian

Rp. 210.000.000

Rp. 201.554.000

95,98%

14 cabor

14 cabor

14 cabor

14 cabor

100%

100%

Kegiatan Pemusatan Latihan dilaksanakan pada bulan Agustus – September 2014. Masing-masing cabor dari 14 cabor mengadakan kegiatan pemusatan latihan selama 7 hari. Bekerjasama dengan 14 cabor dari KONI Kota Malang, DISPORA Kota Malang berupaya mengadakan pembinaan keolahragaan terhadap atlet-atlet pelajar yang akan mewakili Kota Malang dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) tahun 2014. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan kegiatan pembinaan keolahragaan pada para atlet yang telah terseleksi dalam kegiatan Seleksi Atlet POPDA, sehingga dapat dikirimkan menjadi duta olahraga yang mewakili Kota Malang dalam ajang POPDA Tahun 2014 di Propinsi Jawa Timur. Atlet adalah para pelajar SMP s/d SMA yang telah melalui tahapan Seleksi POPDA Tahun 2014 yaitu berjumlah 190

atlet dari 14 cabang

olahraga yang kemudian dimaksimalkan lagi menjadi kurang lebih 154 atlet karena mengikuti jumlah kuota atlet yang ditentukan oleh Provinsi Jawa Timur. NO 1 2 3 4 5 6 7 8

CABOR Atletik Bulutangkis Bola Basket Bola Voli Gulat Karate Panahan Pencak Silat

Pi 13 3 12 4 5 7 4

ATLET Pa 7 3 12 5 3 4 8

Total 20 6 12 12 9 8 11 12 43


NO 9 10 11 12 13 14

CABOR

Pi 5 9 5 3 3

Renang Senam Sepak Bola Sepak Takraw Tenis Lapangan Tenis Meja

ATLET Pa 5 5 18 5 3 3

Total 10 14 18 10 6 6

JUMLAH

154

Dari table pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome maka kegiatan pemusatan latihan telah mencapai target 100%. Kegiatan pemusatan latihan merupakan even 2 tahunan sehingga capaian target output dan outcome tahun 2014 dan 2013 tidak dapat dibandingkan.

4. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pada program ini hanya ada 3 kegiatan rutin yang selalu dilaksanakan setiap tahun sehingga hanya pada kegiatan tersebut dapat dilakukan perbandingan pengukuran capaian kinerja kegiatan untuk target output dan outcome antara tahun 2014 dan 2013. Kegiatan : a. Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana GOR Gajayana Capaian Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga GOR Gajayana

Indikator Kinerja Input : Dana (Rp.) Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin Sarana dan Prasarana Olahaga GOR Gajayana Outcome : Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olahraga GOR Gajayana

Target

Realisasi

193.048.000

179.585.600

2014

2013

93,03%

87,72%

1 (satu) kawasan Stadion Gajayana


100%

100%



100%

100%


Dilaksanakan

selama

12

bulan

dengan

indikator

capaian

terpeliharanya seluruh fasilitas olahraga yang berada dikawasan Stadion Gajayana terdiri dari : -

1 Lapangan Sepak Bola Stadion dalam

-

Lintasan Atletik Stadion Dalam

-

1 Lapangan Sepak Bola luar

-

5 Lapangan Tennis Terbuka

-

1 Lapangan Bola Basket luar

-

1 Lapangan Bola Volley luar

-

1 Lapangan Lompat Jauh

-

Kolam Renang Internasional indoor

-

Fasilitas penunjang berupa ruangan-ruangan yang ditempati oleh beberapa cabang olahraga Dari table pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome

maka

kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Sarana

dan

Prasarana Olahraga GOR Gajayanatelah mencapai target 100%. Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun 2014 adalah sama yaitu 100%. b. Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana GOR Ken Arok Capaian Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga GOR Ken Arok

Input : Dana (Rp.) Output : Terpenuhinya pemeliharaan rutin Sarana dan Prasarana Olahraga GOR Ken Arok Outcome : Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olahraga GOR Ken Arok

Rp. 175.232.000

Rp. 169.880.950

7 lapangan olahraga dan Fasilitas penunjang lainnya berupa ruanganruangan 7 lapangan olahraga dan Fasilitas penunjang lainnya berupa ruanganruangan

7 lapangan olahraga dan fasilitas penunjang lainnya berupa ruanganruangan 7 lapangan olahraga dan Fasilitas penunjang lainnya berupa ruanganruangan

2014

2013

96,95%

87,01%

100%

100%

100%

100%


Dilaksanakan

selama

12

bulan

dengan

indikator

capaian

terpeliharanya seluruh fasilitas olahraga yang berada dikawasan GOR Ken Arok, meliputi : -

1 Lapangan Sepak Bola Luar

-

1 Lapangan Bola Basket luar

-

1 Lapangan Bola Volley luar

-

1 Lintasan Drag Race luar

-

3 Lapangan Bola Volley indoor

-

1 Lapangan Bola Basket indoor

-

4 Lapangan Bulutangkis indoor Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome

maka

kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Sarana

dan

Prasarana Olahraga GOR Ken Arok telah mencapai target 100%. Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun 2014 adalah sama yaitu 100%. c. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Lapangan Lainnya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga Lapangan Lainnya

Capaian

Indikator Kinerja Input : Dana (Rp.) Output : Terpenuhinya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Lapangan Lainnya Outcome : Terpeliharannya Sarana dan Prasarana Olahraga yang berkualitas

Dilaksanakan

Target

Realisasi 2014

2013

Rp.115.440.000

Rp.102.183.700

88,52%

82,51%

7 (tujuh) lapangan olahraga


100%

100%

100%

100%


selama

12


bulan

dengan

indikator

capaian

terpeliharanya seluruh fasilitas olahraga yang berada di kawasan GOR Lapangan Lainnya yang terdiri dari : -

3 Lapangan Tennis terbuka di Jl. Surabaya 46


-

Lapangan terbuka Kedungkandang

-

Lintasan Balap Sepeda Velodrome Sawojajar

-

Lapangan terbuka Taman Gayam

-

Lapangan terbuka Jl. Shampo Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan

outcome

maka

kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Sarana

dan

Prasarana Olahraga Lapangan Lainnya telah mencapai target 100%. Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun 2014 adalah sama yaitu 100%. d. Rehap Sarana dan Prasarana Kolam Renang Stadion Gajayana Kegiatan Rehap Sarana dan Prasarana Kolam Renang Stadion Gajayana

Indikator Kinerja Input : Dana (Rp.) Output : Terpenuhinya pemeliharaankolam renang Stadion Gajayana Outcome : Terpeliharanyakolam renang

Target Rp. 196.245.000

Realisasi Rp. 191.528.000

Capaian 97,60%

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

1 Paket

100%

Kegiatan ini bersumber dari dana APBD Kota Malang tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 191.528.000,-(Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan No. Kontrak : 027/72/GJYN/IV/35.73.315/2014 dan No.SPMK: 027/74/GJYN/IV/35.73.315/2014. Rehap Sarana dan Prasarana Kolam Renang Stadion Gajayana dialokasikan untuk perbaikan sebagian atap kolam renang, pengadaan 6 unit loker pakaian dan 5 unit kursi tunggu. Dari table pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome maka kegiatan Rehap Sarana dan Prasarana Kolam Renang Stadion Gajayanatelah mencapai target 100%.


e. Pembuatan Taman Vellodrome Kegiatan Pembuatan Taman Vellodrome

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Input : Dana (Rp.) Output : Terpenuhinya pembuatan taman Vellodrome Outcome : Velllodrome yang indah dan nyaman

Rp. 100.000.000

Rp. 97.843.000

97,84%

1paket

1paket

100%

1paket

1paket

100%

Pembuatan taman velodrome bertujuan untuk membuat lingkungan velodrome menyenangkan dan nyaman bagi penggunanya. Kegiatan ini bersumber dana dari APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 97.843.000,-( Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus

Empat

Puluh

Tiga

643.1/34/KA/IV/35.73.315/2014

Ribu

Rupiah

dengan

)

dengan

No.SPMK:

No.

Kontrak:

643.1/34/KA/IV

/35.73.315/2014. Dari table pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome maka kegiatan Pembuatan taman velodrome telah mencapai target 100%. f. Pembenahan Sarana Olahraga Lapangan Taman Gayam Kegiatan Pembenahan Sarana Olahraga Lapangan Taman Gayam

Indikator Kinerja Input : Dana (Rp.) Output : Terpenuhinya pemeliharaan sarana olahraga lapangan Taman Gayam Outcome : Terpeliharanya lapangan Taman Gayam

Target

Realisasi

Capaian

Rp. 198.000.000

Rp. 193.134.000

97,54%

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

1 Paket

100%

Pembenahan sarana olahraga lapangan Taman Gayam meliputi pekerjaan pengecatan lantai lapangan voli dan pemasangan sebagain pagar kawat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan sarana 48 LAK IP D inas K epemudaan dan O lahraga

olahraga yang nyaman bagi penggunanya. Dana bersumber dari APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar 193.134.000,-(Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah ). Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome maka kegiatan Pembenahan sarana olahraga lapangan Taman Gayam telah mencapai target 100%. g. Pemeliharaan Bench Pemain Stadion Gajayana. Kegiatan Pemeliharaan Bench Pemain Stadion Gajayana

Indikator Kinerja Input : Dana (Rp.) Output: Terpenuhinya pemeliharaan Bench Pemain Stadion Gajayana Outcome : Terpeliharanya Bench Pemain Stadion Gajayana

Target Rp. 100.000.000

Realisasi Rp. 99.725.000

Capaian 99,72%

1 Paket

1 Paket

100%

1 paket

1 paket

100%

Pemeliharaan Bench Pemain Stadion Gajayana(lapangan sepakbola luar)bertujuan untuk menyediakan sarana olahraga yang nyaman bagi penggunanya, dana bersumber dari APBD Kota Malang tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 99.725.000,-(Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima

Ribu Rupiah) dengan No.

Kontrak : 027/76/LMP /IV/35.73.315/2014. No. SPMK : 027/77/LMP /35.73.315/2014. Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome

maka

kegiatan

Pemeliharaan

Bench

Pemain

Stadion

Gajayanatelah mencapai target 100%. h. Pembenahan Taman Stadion Gajayana Kegiatan Pembenahan Taman Stadion

Indikator Kinerja Input : Dana (Rp.) Output :

Target

Realisasi

Capaian

Rp 190.000.000

Rp. 188.758.000

99,35%


Kegiatan Gajayana

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Terpenuhinya pemeliharaan taman Stadion Gajayana Outcome : Stadion Gajayana yang indah dan nyaman

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 paket

100%

Pembenahan

Taman

Stadion

Gajayana

bertujuan

untuk

menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang nyamanbagi pengguna, dana bersumber dari APBD Kota Malang tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 188.758.000,-(Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan No. Kontrak : 027/76/LMP/IV/35.73.315/2014

dan

No.

SPMK

:

027/77/LMP/35.73.315/2014. Dari table pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome maka kegiatan Pembenahan Taman Stadion Gajayana telah mencapai target 100%. i. Pembenahan Atap Tribun Utama Stadion Gajayana Kegiatan

Indikator Kinerja

Pembenahan Atap Tribun Utama Stadion Gajayana

Input : Dana (Rp.) Output : Terpenuhinya pembenahan atap tribun utama Stadion Gajayana Outcome : Terpeliharanya atap tribun utama

Kegiatan

Target

Realisasi

Capaian

Rp 100.955.000

Rp. 100.184.000

99,24%

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 paket

100%

Pembenahan

Atap

Tribun

Utama

Stadion

Gajayanabersumber dari dana APBD Kota Malang tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 100.184.000,-( Seratus Juta Seratus Delapan

Puluh

Empat

Ribu

Rupiah

)

dengan

No.

Kontrak

:

027/76/LMP/IV/35.73.315/2014. No. SPMK : 027/77/LMP/35.73.315/2014.


Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome maka kegiatan Pembenahan Atap Tribun Utama

Stadion

Gajayanatelah mencapai target 100%. j. Pemeliharaan sarana dan prasarana lapangan bola basket Stadion Gajayana. Kegiatan

Indikator Kinerja

Pemeliharaan sarana dan prasarana Lapangan bola basket Stadion Gajayana

Input : Dana (Rp.) Output : Terpenuhinya pemeliharaan lapangan bola basket Stadion Gajayana Outcome : Terpeliharanyaa Lapangan Bola Basket

Target

Realisasi

Capaian

Rp 200.000.000

Rp. 193.750.000

96,88%

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 paket

100%

Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana lapangan bola basket Stadion Gajayanameliputi pekerjaan pemeliharaan bench pemain dan 2 unit toilet. Tujuan dari kegiatan pemeliharaan ini adalah untuk menyediakan sarana olahraga yang nyaman bagi penggunanya.Dana bersumber dari APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 193.750.000,-(Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)dengan No. Kontrak : 027/76/LMP/IV/35.73.315/2014.

No.

SPMK : 027/77/LMP/35.73.315/2014. Dari table pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome maka kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana lapangan bola basket Stadion Gajayana telah mencapai target 100%.

k. Pembenahan Taman GOR Ken Arok. Kegiatan

Indikator Kinerja

Pembenahan Taman GOR Ken Arok

Input : Dana (Rp.) Output : Terpenuhinya pemeliharaan taman GOR Ken Arok

Target

Realisasi

Capaian

Rp 100.000.000

Rp. 99.028.000

99,03%

1 paket

1 paket

100%


Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Outcome : GOR Ken Arok yang indah dan nyaman

1 paket

1 paket

100%

Pembenahan Taman GOR Ken Arok bertujuan untuk menyediakan sarana olahraga yang nyaman dan menyenangkan bagi para penggunanya, bersumber dari dana APBD Kota Malang tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 99.028.000,00( Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua

PuluhDelapan

Ribu

Rupiah

)

dengan

No.

Kontrak

:

027/76/LMP/IV/35.73.315/2014. No. SPMK : 027/77/LMP/35.73.315/2014. Dari table pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome maka kegiatan Pembenahan Taman GOR Ken Aroktelah mencapai target 100%. l. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan Sampo Kegiatan

Indikator Kinerja

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan Sampo

Input : Dana (Rp.) Output : Terpenuhinya pemeliharaan lapangan Sampo Outcome : Terpeliharanya lapangan Sampo

Target

Realisasi

Capaian

Rp 2.000.000.000

Rp. 1.771.737.000

88,59%

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 paket

100%

Kegiatan ini dilakukan dengan proses lelang umum yang secara administratif dimulai Januari s/d Desember 2014,dana bersumber dari APBD Kota Malang tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.771.737.000,00( Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus

Tiga

Puluh

Tujuh

Ribu

Rupiah

)

dengan

No.

Kontrak:

643.1/33/JL.SUB/IV/35.73.315 /2014.No. SPMK: 643.1/ 35 /JL.SUB/IV /35.73.315/2014 Alokasi kegiatan ini meliputi : -

Pekerjaan pemasangan tiang lampu

-

Pekerjaan rumput

-

Pekerjaan pengecatan pagar 52


-

Pekerjaan kamar mandi

-

Pekerjaan ruang genzet Tujuan dari pembangunan lapangan Sampo adalah agar tidak

semua kegiatan terpusat di Stadion Gajayana, utamanya untuk sepakbola, bahkan secara bertahap lapangan Sampo diharapkan dapat menjadi home base bagi kesebelasan sepakbola dalam rangka meningkatkan PAD selain meningkatkan prestasi olahraga di Kota Malang. Dari table pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome maka kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan Sampo telah mencapai target 100%. m.Pembuatan Drainase Stadion Gajayana Kegiatan Pembuatan Drainase Stadion Gajayana

Indikator Kinerja Input : Dana (Rp.) Output : Terlaksananya pembuatan drainase Stadion Gajayana Outcome : Drainase yang dapat menampung air hujan

Target

Realisasi

Capaian

Rp 150.000.000

Rp. 147.913.000

98,61%

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 paket

100%

Kegiatan ini bersumber dari dana APBD Kota Malang tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 147.913.000,00( Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tigabelas Ribu Rupiah ) dengan No. Kontrak : 643.1/47 /IV/PB/35.73.315/2014. No. SPMK : 643.1/48/PB /35.73.315/2014 Tujuan dari Pembuatan Drainase ini adalah agar pada waktu musim hujan tidak terjadi genangan air di sekitar lapangan sepakbola luar dan lapangan tenes. Dari table pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome maka kegiatan Pembuatan Drainase Stadion Gajayana telah mencapai target 100%.


n. Pembuatan Sumur Bor Stadion Gajayana Kegiatan

Indikator Kinerja

Pembuatan Sumur Bor Stadion Gajayana

Input : Dana (Rp.) Output : Terpenuhinya pembuatan sumur bor Stadion Gajayana Outcome : Tersedianya Sumur bor

Target

Realisasi

Capaian

Rp 100.000.000

Rp. 98.675.000

98,67%

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 paket

100%

Kegiatan ini bersumber dana dari APBD Kota Malang tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 98.675.000,00( Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh PuluhLima Ribu Rupiah ) dengan No.

Kontrak

:

027/76

/LMP/IV/35.73.315/2014.

No.

SPMK

:

027/77/LMP/35.73.315/ 2014. Pekerjaan pada kegiatan ini meliputi : -

Pembuatan sumur bor 2 titik

-

Pembuatan bak kontrol Tujuan dari

Pembuatan Sumur Bor ini adalah untuk memelihara

rumput di lapangan sepakbola dalam. Dari tabelpengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome maka kegiatan Pembuatan Sumur Bor telah mencapai target 100%.

o. Pembuatan Musholla UPT Lapangan Lainnya Kegiatan Pembuatan Musholla UPT Lapangan Lainnya

Indikator Kinerja Input : Dana (Rp.) Output : Terpenuhinya Pembuatan Musholla Outcome : Tersedianya tempat ibadah

Target

Realisasi

Capaian

Rp 112.255.700

Rp 110.287.000

98,25%

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 paket

100%


Kegiatan ini bersumber dari dana APBD Kota Malang tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 110.287.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh RIbu Rupiah). Dengan adanya pembangunan musholla pada UPT Lapangan lainnyaini diharapkan dapat

mendukung peningkatan keimanan dan

ketaqwaan para karyawan Dispora khususnya di lingkungan UPT Lapangan Lainnyasekaligus menciptakan sarana olahraga yang lengkap didukung dengan sarana ibadah yang memadai. Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome maka kegiatan Pembuatan Musholla pada UPT Lapangan Lainnyatelah mencapai target 100%. p. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan Volly Stadion Gajayana Kegiatan

Indikator Kinerja

Pemeliharaan sarana dan prasarana lapangan Volly stadion Gajayana

Input : Dana (Rp.) Output : Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana lapangan volly Stadion Gajayana Outcome : Tersedianya lapangan volly

Target

Realisasi

Capaian

Rp. 74.640.000

99,52%

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 paket

100%

Rp 75.000.000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan Volly Stadion Gajayana meliputi pekerjaan pemeliharaan tribun penonton. Tujuan dari kegiatan pemeliharaan ini adalah untuk menyediakan sarana olahraga yang nyaman bagi para pengguna. Danabersumber dari APBD Kota Malang tahun

Anggaran

2014

dengan

nilai

kontrak

sebesar

Rp.

74.640.000,00(Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan No. Kontrak : 027/76/LMP/IV/35.73.315/2014. No. SPMK : 027/77/LMP/35.73.315/2014. Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome maka kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan Volly Stadion Gajayana telah mencapai target 100%.


5. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : a. Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Kinerja Input : Dana (Rp.) Output : Terlaksananya dokumen Surat menyurat dan honorarium PTT Outcome : Kelancaran administrasi perkantoran

Target

Realisasi

Capaian 2014

2013

Rp. 75.209.000

83,81%

93,45%

1800 dokumen surat menyurat dan honor 3 orang PTT


91%

100%



91%

100%

Rp

89.741.300

Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat dilaksanakan selama 12 bulan mulai Januari sampai dengan Desember 2014, meliputi pekerjaan pengadaan ATK 58 jenis dalam rangka mendukung kegiatan surat keluar, surat masuk, undangan, surat Keputusan, surat tugas dan surat peminjaman sarana dan prasarana olahraga dan honor untuk 3 orang PTT. Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome maka kegiatan penyediaan jasa surat telah mencapai target 91%. Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun 2014 hanya tercapai 91%. b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Indikator Kinerja Input : Dana (Rp.) Output : Terpenuhinya pembayaran Rekening Air, Listrik, Telepon, dan Jasa Internet/faximile

Capaian 2014 2013

Target

Realisasi

RP. 259.700.000

Rp. 238.202.368

91,72%

76,98%

4 Jenis

4 Jenis

100%

100%


Outcome : Kelancaran administrasi perkantoran

4 Jenis

4 Jenis

100%

100%

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dilaksanakan selama 12 bulan mulai bulan Januari s/d Desember 2014, meliputi belanja rekening Telepon, Air, Listrik, dan Jasa Internet/Faximile untuk kantor Dinas Kepemudaan dan olahraga serta 3 (tiga) UPT. Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome maka kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik telah mencapai target 100%. Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun 2014 adalah sama, yaitu tercapai 100%. c. Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan

Indikator Kinerja

Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

Input : Dana (Rp.) Output : Terpenuhinya alat dan bahan pembersih Outcome : Kelancaran administrasi perkantoran

Target

Realisasi

Rp. 24.350.000

Capaian 2014

2013

Rp. 22.786.000

93,58%

100%

37 jenis

34 jenis

91,89%

100%

37 jenis

34 jenis

91,89%

100%

Penyediaan jasa kebersihan kantordilaksanakan selama 12 bulan mulai bulan Januari s/d Desember 2014, meliputi belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih sejumlah 34 jenis. Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome maka kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor telah mencapai target 91,89%. Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun 2014 hanya tercapai 91,89%. 57 LAK IP D inas K epemudaan dan O lahraga

d. Penyediaan jasa makanan dan minuman Kegiatan

Penyediaan Makanan Minuman Rapat dan Tamu

Indikator Kinerja

Input : Dana (Rp.) Output : Terpenuhinya Makanan Minuman Rapat dan tamu Outcome : Kelancaran rapat koordinasi dan sinkronisasi

Target

Realisasi

Capaian 2014

2013

Rp. 29.600.000

Rp. 29.545.000

99,81%

100%

1280 dus snak, 1280 nasi kotak dan 4 tumpeng


100%

100%

100%

100%



Dilaksanakan selama 12 bulan mulai bulan Januari s/d Desember 2014, namun demikian pada bulan puasa (Juli 2014) kegiatan rapat tidak menggunakan konsumsi. Perincian kegiatan sebagai berikut : - Belanja makanan dan minuman untuk rapat sebanyak 9

(sembilan)

belas) kali rapat. - Belanja makanan dan minuman untuk tamu sebanyak 5 (lima) kali kunjungan tamu. - Penyediaan Tumpeng untuk Hari Jadi Kota Malang tanggal 1 April dan Hari Kemerdekaan RI setiap tanggal 17 Agustus. Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome maka kegiatan penyediaan jasa makanan dan minuman telah mencapai target 100%. Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun 2014 adalah sama, yaitu tercapai 100%. e. Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan

Indikator Kinerja

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Input : Dana (Rp.) Output : Terpenuhinya Honor Petugas Adminstrasi Keuangan Outcome :

Capaian 2014 2013

Target

Realisasi

Rp. 66.600.000

Rp. 63.600.000

95,50%

100%

13 orang

13 orang

100%

100%


Kelancaran Administrasi perkantoran

13 orang

13 orang

100%

100%

Penyediaan jasa administrasi keuangan dilaksanakan selama 12 bulan, mulai bulan Januari s/d Desember 2014. Jasa administrasi keuangan berupa pemberian honorarium pelaksana kegiatan yang terdiri dari : - Pejabat Pengguna Anggaran - Pejabat PenatausahaanKeuangan - Bendahara Pengeluaran - Bendahara Penerimaan - 2 orang pembantu bendahara pengeluaran - 3 orang pembantu bendahara penerimaan pada 3 UPT - 3 orang pembantu pengurus barang pada 3 UPT Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome maka kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan telah mencapai target 100%. f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Capaian Kegiatan

Indikator Kinerja

Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah

Input : Dana (Rp.) Output : Terpenuhinya pelaksanaan rapat Koordinasi dan Konsultasi Outcome : Kelancaran koordinasi dankonsultasi

Target

Realisasi

Rp. 104.000.000

2014

2013

Rp. 98.741.200

94.94%

96,35%

20 kali dalam daerah, 3 kali luar daerah

24 kali dalam daerah 3 kali luar daerah

110%

57,89%

20 kali dalam daerah, 3 kali luar daerah

24 kali dalam daerah 3 kali luar daerah

110%

57,89%

Dilaksanakan selama 12 bulan mulai bulan Januari s/d Desember 2014 meliputi belanja perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 24 kali dan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 3 kali. Perincian perjalanan dinas sebagai berikut : - Surabaya 19 kali - Tulungagung 1 kali - Blitar 1 kali - Kepanjen Kabupaten Malang 2 kali 59 LAK IP D inas K epemudaan dan O lahraga

- Batu 1 kali - Jakarta 2 kali - Badung 1 kali Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome maka kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah telah mencapai target 110%. Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun 2014 lebih tinggi, yaitu tercapai 110%. g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Kinerja Input : Dana (Rp.) Output : Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Outcome : Kelancaran administrasi perkantoran

Capaian 2014 2013

Target

Realisasi

Rp. 34.111.500

Rp. 32.942.000

96.57%

96.52%

Cetakan 37 jenis, penggandaan 10.000 lembar

37 jenis

100%

100%

Cetakan 37 jenis, penggandaan 10.000 lembar

37 jenis

100%

100%

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan mulai bulan Januari s/d Desember 2014, meliputi 37 jenis barang cetakan

dan penggandaan

10.000 lembar dokumen administrasi perkantoran. Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome

maka

kegiatan

penyediaan

barang

cetakan

dan

penggandaantelah mencapai target 100%. Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun 2014 adalah sama, yaitu tercapai 100%. h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan

Indikator Kinerja Input : Dana (Rp.) Output :

Target

Realisasi

Rp. 7.920.000

Rp. 7.920.000

Capaian 2014 2013 100% 100%

4 jenis (surat

4 jenis (surat

100%

100%


Kegiatan Perundangundangan

Indikator Kinerja Terpenuhinya bahan bacaan Outcome : Surat Kabar dan Majalah

Target

Realisasi

kabar dan majalah) Selama 12 bulan 4 jenis (surat kabar dan majalah) Selama 12 bulan

kabar dan majalah) Selama 12 bulan 4 jenis (surat kabar dan majalah) Selama 12 bulan

Capaian 2014 2013

100%

100%

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan mulai bulan Januari s/d Desember 2014, untuk penyediaan sebanyak 4 (empat) jenis untuk surat kabar dan majalah. Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome maka kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangantelah mencapai target 100%. Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun 2014 adalah sama, yaitu tercapai 100%. i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Kinerja Input : Dana (Rp.) Output : Terpenuhinya pengadaan alatalat listrik dan penerangan Outcome : Kelancaran administrasi perkantoran

Target

Realisasi

Capaian

Rp. 5.700.000

Rp. 5.700.000

100%

9 jenis

9 jenis

100%

9 jenis

9 jenis

100%

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan penerangan gedung/kantor Dispora mulai bulan Januari s/d Desember 2014, terdiri dari9 jenis alat listrik dan elektronik. Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome maka kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantortelah mencapai target 100%.


j. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Indikator Kinerja Input : Dana (Rp.) Output : Terpenuhinya honor petugas keamanan Outcome : Petugas keamanan kantor

Target

Realisasi

Capaian

Rp. 78.800.000

Rp. 78.197.000

99,23%

7 orang

7 orang

7 orang

7 orang

100%

100%

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan mulai bulan Januari s/d Desember 2014 untuk pemberian honor 7 ( tujuh ) orang petugas keamanan dengan perincian sebagai berikut : - 2 orang untuk kantor Dispora - 2 orang untuk UPT Gajayana - 2 orang untuk UPT GOR Ken Arok - 1 orang untuk UPT Lapangan Lainnya Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome maka kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantortelah mencapai target 100%.

6. Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Indikator Kinerja Input : Dana (Rp.) Output : Terpenuhinya peralatan gedung kantor kantor

Capaian 2014 2013

Target

Realisasi

Rp. 244.450.000

Rp 234.175.000

100%

98,48%

7 paket

5 buah tabung pemadam kebakaran, 9 unit AC, 2 unit Komputer, 2 unit Notebook, 5unit printer, 3 unit mesin pel lantai dan 1 unit sound system dan kelengkapannya

100%

100%


Outcome : Meningkatnya kinerja Organisasi

5 buah tabung pemadam kebakaran, 9 unit AC, 2 unit Komputer, 2 unit Notebook, 5 unit printer, 3 unit mesin pel lantai dan 1 unit sound system dan kelengkapannya

7 paket

Pelaksanaan

kegiatan

ini

dipergunakan

100%

untuk

100%

memenuhi

kebutuhanperalatan gedung kantor guna memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang. Pengadaan peralatan gedung kantor tersebut meliputi belanja modal antara lain : - tabung pemadam kebakaran - air conditioner (AC) - sarana kebersihan - komputer/PC - notebook - printer - sound system dankelengkapannya Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome maka kegiatan pengadaan peralatan kantortelah mencapai target 100%. Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun 2014 adalah sama, yaitu tercapai 100%. b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan

Indikator Kinerja

Pemeliharaan Rutin berkala gedung kantor

Input : Dana (Rp.) Output : Terpenuhinya pemeliharaan Gedung kantor dinas

Target

Realisasi

Rp. 50.000.000

1 paket

Capaian 2014

2013

Rp 49.700.000

99,40%

97,24%

1 paket

100%

100%


Outcome : Meningkatnya kinerja organisasi

1 paket

1 paket

100%

100%

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan selama bulan Mei s/d September

2014

yangmeliputi

kegiatan

pengecatan

ruang

kantor

sekretariat, ruang rapat, ruang kepala dinas, ruang sekretaris dinas, lobi, pembuatan selokan bagian utara dan depan kantor ruang sekretariat, serta penggantian pompa double jet dikantor sekretariat. Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome maka kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor telah mencapai target 100%. Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun 2014 adalah sama, yaitu tercapai 100%. c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /Operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ Operasional

Indikator Kinerja Input : Dana (Rp.) Output : Terpenuhinya jumlah pemeliharaan kendaraan Dinas/ Operasional Outcome : Meningkatnya kinerja organisasi

Capaian 2014 2013

Target

Realisasi

Rp. 120.050.000

Rp. 100.085.900

83,37%

84,86%

2 unit kendaraan roda 4 dan 12 kendaraan roda 2


92,8%

100%



92,8%

100%

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memelihara kendaraan dinas/operasional secara rutin maupun berkala yang meliputi : - Belanja perawatan kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 - Belanja STNK - Belanja premi asuransi - Belanja jasa servis - Belanja penggantian suku cadang mobil toyota innova dan sepeda motor - Belanja bahan bakar pertamax dan pelumas 64 LAK IP D inas K epemudaan dan O lahraga

Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome

maka

kegiatan

pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional telah mencapai target 92,8%. d. Pengadaan kendaraan dinas / operasional Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Indikator Kinerja Input : Dana (Rp.) Output : Terpenuhinya jumlah kendaraan Operasional roda 3 Outcome : Meningkatnya kinerja organisasi

Kegiatan

pengadaan

Capaian 2014 2013

Target

Realisasi

Rp. 95.730.000

Rp. 95.730.000

100%

98,87%

4 Unit

4 Unit

100%

100%

4 Unit

4 Unit

100%

100%

kendaraan

dinas/operasionalroda

3

dimaksudkan untuk mendukung pemeliharaan lapangan pada 3 (tiga) UPT. Rincian kendaraan roda 3 adalah sebagai berikut : - 3 unit kendaraan roda 3 untuk mengangkut sampah/bekas potongan rumput - 1 unit kendaraan roda 3 untuk menyiram Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome maka kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 3 telah mencapai target 100%. Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun 2014 adalah sama, yaitu tercapai 100%. e. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Indikator Kinerja Input : Dana (Rp.) Output : Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor

Target

Realisasi

Capaian

Rp. 133.050.000

Rp. 133.050.000

100%

1 paket

Karpet seluas 750m2

100%


Kegiatan

Indikator Kinerja Outcome : Optimalnya pelayanan publik

Target

Realisasi

Capaian

1 paket

Karpet seluas 750m2

100%

Kegiatan ini berupa pengadaan karpet pada UPT GOR Ken Arok, dengan tujuan untuk melindungi parquet arena agar tidak cepat rusak. Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome maka kegiatan

pengadaan perlengkapan gedung/kantor telah

mencapai target 100%. f. Pengadaan mebeleur Kegiatan Pengadaan mebelaur

Indikator Kinerja Input : Dana (Rp.) Output : Terpenuhinyape ngadaan mebeleur Outcome : Optimalnya pelayanan publik

Target Rp. 51.900.000 5 buah meja rapat, 52 buah kursi, 4 buah rak buku 5 buah meja rapat, 52 buah kursi, 4 buah rak buku

Realisasi Rp. 50.930.000 5 buah meja rapat, 52 buah kursi, 4 buah rak buku 5 buah meja rapat, 52 buah kursi, 4 buah rak buku

Capaian 98,13%

100%

100%

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juni 2014 dan berupa pengadaan 5 buah meja rapat, 52 buah kursi, dan 4 buah rak buku. Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome maka kegiatan pengadaan mebeleur telah mencapai target 100%. g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Indikator Kinerja Input : Dana (Rp.) Output : Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Outcome : Optimalnya pelayanan publik

Target

Realisasi

Capaian

Rp. 11.300.000

Rp. 11.300.000

100%

1 paket

1 paket

7 buah AC, 2 buahLaptop, 4 buah printer dan 2 buah Komputer. 7 buah AC, 2 buahLaptop, 4 buah printer dan 2 buah Komputer.

100%

100%


Kegiatan ini berupa pemeliharaan 7 buah AC, 2 buah Laptop, 4 buah printer dan 2 buah Komputer. Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome maka kegiatan

pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung/kantor telah mencapai target 100%. h. Pemasangan Pintu Garasi Kegiatan Pemasangan Pintu garasi

Indikator Kinerja Input : Dana (Rp.) Output : Terpenuhinya pemasangan pintu garasi Outcome : Meningkatnya kinerja organisasi

Target

Realisasi

Capaian

Rp. 35.250.000

Rp. 34.600.000

98,16%

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 paket

100%

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan September 2014 dan berupa pemasangan pintu garasi kendaraan dinas. Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome maka kegiatan pemasangan pintu garasi telah mencapai target 100%. 7. Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kegiatan : a. Pendidikan dan Pelatihan Formal Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Indikator Kinerja Input : Dana (Rp.) Output : Terpenuhinya jumlah PNS yang mengikuti bimtek Outcome : Meningkatnya kinerja organisasi

Target

Realisasi

Rp. 24.500.000

Capaian 2014

2013

-

0

32,9%

3 orang

0

0

100%

3 orang

0

0

100%


Kegiatan

pendidikan

dan

pelatihan

formal

bertujuan

untuk

meningkatkan kapasitas aparatur di lingkungan Dispora melalui pendidikan dan pelatihan formal. Namun demikian kegiatan tersebut tidak terserap dikarenakan undangan bimtek dari kementrian/lembaga diselenggarakan pada triwulan 3 dan 4, yang mana Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang sedang melaksanakan POPDA. Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome maka kegiatan pendidikan dan pelatihan formal tidak mencapai target (0%). Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun 2014 adalah tidak sama, yaitu tercapai 0%. b. Senam Rutin bagi PNS Kegiatan Senam Rutin bagi PNS

Indikator Kinerja Input : Dana (Rp.) Output : Terpenuhinya jumlah senam Outcome : PNS yang sehat

Target

Realisasi

Capaian

Rp. 35.250.000

Rp. 34.600.000

98,16%

48 kali

32 kali

66%

48 kali

32 kali

66%

Kegiatan senam rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, bertujuan untuk

meningkatkan

kesehatan

dan

kebugaran

karyawan/karyawati

dilingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang. Dalam 1 (satu) tahun direncanakan diselenggarakan senam sebanyak 48 kali, namun demikian pada bulan puasa dan cuti bersama Idhul Fitri kegiatan senam tidak dilaksanakan, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya target output dan outcome. Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome maka kegiatan

senam rutin bagi PNS hanya mencapai target

66%.


8. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan

Indikator Kinerja

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Input : Dana (Rp.) Output : Tersedianya laporan Outcome : Tersedianya bahan untuk evaluasi kinerja berikutnya

Capaian 2014 2013

Target

Realisasi

Rp.17.577.000

Rp.17.127.000

97,44%

69,36%

4 Jenis

4 Jenis

100%

100%

4 Jenis

4 Jenis

100%

100%

Kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, meliputi : - penyusunan LAKIP tahun 2014 - penyusunan IKM - penyusunan SOP - penyusunan Kelog Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome tersebut, maka kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD telah mencapai target 100%. Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun 2014 adalah sama, yaitu tercapai 100%. b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kegiatan

Indikator Kinerja

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Input : Dana (Rp.) Output : Terpenuhinya jumlah laporan Outcome : Laporan keuangan sebagai bahan

Capaian 2014 2013

Target

Realisasi

Rp. 7.644.000

Rp. 7.644.000

100%

98%

1 paket

1 paket

100%

100%

1 paket

1 paket

100%

100%


Kegiatan

Indikator Kinerja perencanaan pengambilan kebijaksanaan

Target

Realisasi

Capaian 2014 2013

dan

Penyusunan Laporan keuangan semesteran meliputi kegiatan: - Penyusunan neraca - Penyusunan LRA - Penyusunan CALK Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome maka kegiatan

penyusunan laporan keuangan semesteran

telahmencapai target 100%. Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun 2014 adalah sama, yaitu tercapai 100%. c. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Capaian Kegiatan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran

Indikator Kinerja Input : Dana (Rp.) Output : Terpenuhinya penyusunanrencana kegiatan dan anggaran Outcome : dokumen rencana kegiatan dan anggaran

Target

Realisasi 2014

2013

Rp. 19.201.500

Rp. 19.201.500

100%

100%

1 paket (5 kegiatan)

1 paket (5 kegiatan)

100%

100%

1 paket

1 paket

100%

100%

Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran ini dilaksanakan pada triwulan 3 dan 4, meliputi kegiatan : - Penyusunan P-RKA - Penyusunan P-DPA - Penyusunan RKA - Penyusunan DPA - Penyusunan Renja Dari tabel pengukuran kinerja berdasarkan indikator output dan outcome maka kegiatan

penyusunan rencana kegiatan dan anggaran

telahmencapai target 100%. 70 LAK IP D inas K epemudaan dan O lahraga

Apabila dibandingkan dengan capaian target output dan outcome pada tahun 2013, maka capaian target output dan outcome pada tahun 2014 adalah sama, yaitu tercapai 100%.

B. REALISASI ANGGARAN Berikut adalah realisasi anggaran dari masing-masing program dan kegiatan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Uraian No I

Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Kegiatan Pelatihan Service Handphone

79.640.500

94,06%

95.700.000

Rp.

89.685.000

93.71%

84.630.000

Rp.

72.912.500

86,15%

Rp.

25.000.000

Rp.

15.295. 000

61,18%

Rp.

290.000.000

Rp.

257.533.000

1

Pelatihan kepemimpinan Rp. dan outbond bagi OKP

139.648.500

Rp.

110.694.500

79,27%

2

Seleksi Paskibraka Provinsi

Rp

60.434.000

Rp.

52.834.000

87,42%

3

Seleksi Pemuda Pelopor Rp

87.679.000

Rp.

31.272.900

35,67%

4

Bakti Pemuda Antar Provinsi

Rp

71.120.000

Rp.

39.029.828

54,88%

5

Sosialisasi HIV/AIDS

Rp.

54.392.500

Rp.

50.992.500

93,75%

6

Penyusunan Profil Organisasi Kemasyarakatan Pemuda

Rp.

58.666.000

Rp.

56.918.600

97,02%

7

Pendataan Potensi Kepemudaan

Rp.

91.015.000

Rp.

84.528.000

92,87%

8

Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan

Rp.

35.000.000

Rp.

26.450.000

92,87%

Rp 597.955.000 Pengiriman Atlet POPDA Rp. 1.136.000.000

Rp.

452.720.328

75,71%

Rp. 1.086.560.400

95,56%

4

Peningkatan potensi dan kapasitas pemuda Rp. dibidang tata rias Dialog Kemandirian Rp. Wiarusaha Muda Pendataan Home Industri Olahraga

Total

II

Total III

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

%

Rp.

2

1 2 3 4

Rp.

Realisasi

84.670.000

1

3

Peningkatan peran serta kepemudaan

Pagu Anggaran

Lomba Bola Volly Antar Pelajar Lomba Olahraga Tradisional Pengiriman Peserta OR tradisional

88,80%

Rp.

60.000.000

Rp.

60.000.000

100%

Rp.

73.494.000

Rp.

73.494.000

100%

Rp.

106.506.000

Rp.

94.157.000

88,41%


Uraian No

Program

Kegiatan 5 6 7

Seleksi POPDA Pemusatan Latihan POPDA Prakualifikasi POPDA

Total IV

Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

1

2

3

4 5

6

7

8

9

10

11 12

13 14 15 16

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga Lapangan Lain Pembenahan Taman GOR Ken Arok Pembenahan Sarana OR Lapangan Taman Gayam Pembuatan musholla UPT Lapangan Lainnya Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana Lapangan Bola Basket Stadion Gajayana Pembenahan Atap Tribun Utama Stadion Gajayana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan Volli Stadion Gajayana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan Sampo Pembenahan Taman Stadion Gajayana Pemeliharaan Bench Pemain Stadion Gajayana Rehap Sarana dan Prasarana Kolam renang Stadion Gajayana Pembuatan Sumur Bor Stadion Gajayana Pembuatan Taman Vellodrome Pembuatan Drainase Stadion Gajayana

Total V

Pelayanan Administrasi

1

Penyediaan Jasa surat menyurat

Pagu Anggaran

Realisasi

%

Rp.

110.000.000

Rp.

94.200.000

85,64%

Rp.

210.000.000

Rp.

201.554.000

95.98%

Rp.

120.000.000

Rp.

119.995.000

100%

Rp. 1.816.000.000

Rp. 1.729.960.400

95.26%

Rp.

193.048.000

Rp.

179.585.600

93,03%

Rp.

175.232.000

Rp.

169.880.950

96,95%

Rp.

115.400.000

Rp.

102.183.700

88,52%

Rp.

100.000.000

Rp

99.028.000

99,703%

Rp.

198.000.000

Rp.

193.134.000

97,54%

Rp.

112.255.700

Rp.

110.287.000

98,25%

Rp.

200.000.000

Rp.

193.750.000

96,88%

Rp.

100.955.000

Rp.

100.184.000

99,24%

Rp.

75.000.000

Rp.

74.640.000

99,52%

Rp. 2.000.000.000

Rp. 1.771.737.000

88,59%

Rp.

190.000.000

Rp.

188.758.000

99,35%

Rp.

100.000.000

Rp.

99.725.000

99,72%

Rp.

196.245.000

Rp.

191.528.000

97,60%

Rp.

100.000.000

Rp.

98.675.000

97,60%

Rp.

100.000.000

Rp.

97.843.000

97,84%

Rp.

150.000.000

Rp.

147.913.000

97,84%

Rp. 4.106.175.700

Rp. 3.818.852.250

93%

Rp.

Rp.

89.741.300

75.209.000

83,81%


Uraian No

Program

Kegiatan

Perkantoran 2 3 4 5

6

7

8

9

10

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan jasa administrasi keuangan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Bahan bacaan dari peraturan perundang-undangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Jasa Pemgamanan Kantor

Total VI

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1

2 3 4

5

6

7

8

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor. Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemasangan pintu garasi

Total VII

Peningkatan kapastias sumber daya aparatur

Pagu Anggaran

Realisasi

Rp.

259.700.000

Rp.

238.202.368

91,72%

Rp.

24.350.000

Rp.

22.786.000

93,58%

Rp.

29.600.000

Rp.

29.545.000

99,81%

Rp.

66.600.000

Rp.

63.600.000

95,50%

Rp.

104.000.000

Rp

98.741.200

94,94%

Rp.

34.111.500

Rp.

32.942.000

96,57%

Rp.

7.920.000

Rp.

7.920.000

100%

Rp.

5.700.000

Rp.

5.700.000

100%

Rp.

78.800.000

Rp.

78.197.000

99,23%

Rp.

700.522.800

Rp.

652.842.568

93,19%

Rp.

95.730.000

Rp.

95.730.000

100%

Rp.

133.050.000

Rp.

133.050.000

100 %

Rp.

244.450.000

Rp.

234.175.000

95,80%

Rp.

51.900.000

Rp.

50.930.000

98.13%

Rp.

50.000.000

Rp.

49.700.000

99,40%

Rp.

120.050.000

Rp. 100.085.900

83,37%

Rp.

11.300.000

Rp.

11.300.000

100%

Rp.

35.250.000

Rp.

34.600.000

98,16%

Rp.

741.730.000

Rp.

709.570.900

0

1

Pendidikan dan pelatihan formal

Rp.

24.500.000

Rp.

2

Pelaksanaan senam rutin bagi PNS

Rp.

7.030.000

Rp.

6.700.000

Rp.

31.530.000

Rp.

6.700.000

Total

%

95,66%

0%

95,31% 21,25%


Uraian No

Program

Kegiatan

VIII

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Pagu Anggaran

Realisasi

%

1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Rp.

17.577.000

Rp.

17.127.000

97,44%

2

Penyusunan Laporan keuangan semesteran

Rp.

7.644.000

Rp.

7.644.000

100%

3

Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran

Rp.

19.201.500

Rp.

19.201.500

100%

Rp.

44.422.500

Rp.

43.972.500

97,44%

Rp. 7.672.151.946

92,12%

Total Total Anggaran

Rp. 8.328.336.000

Dari tabel tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Program

peningkatan

upaya

penumbuhan

kewirausahaan

dan

kecakapan hidup pemuda dilaksanakan melalui 4(empat) kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 290.000.000,-. Keempat kegiatan tersebut telah dilaksanakan dan menyerap anggaran pelaksanaan sebesar Rp. 257.533.000,- (88,80%), sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 32.467.000,- (11,20 %). Namun capaian kinerja dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan sudah tercapai 100%. 2. Program peningkatan peran serta kepemudaan dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 597.955.000,Kedelapan

kegiatan

tersebut

telah

dilaksanakan

dengan

realisasi

penyerapan anggaran sebesar Rp. 452.720.328,- (75,71%), terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 145.234.672,- (24,29%) dengan capaian kinerja

program 75,71%. Terjadinya sisa penyerapan

anggaran yang mencapai 24,29% dikarenakan tidak berhasilnya wakil Kota Malang maju ke tingkat nasional untuk 2 kegiatan yaitu Seleksi Paskibra dan BPAP/JPI, sedangkan untuk kegiatan pemuda pelopor dari 5 bidang yang dilombakan 1 bidang berhasil lolos untuk maju ke tingkat nasional. Keadaan

tersebut

menyebabkan

rendahnya

penyerapan

anggaran

perjalanan dinas luar daerah, dan dikarenakan seleksi tingkat nasional dilaksanakan pada saat penyusunan P-APBD telah rampung maka sisa anggaran tidak dapat dialihkan pada waktu P-APBD 2014. Namun capaian kinerja dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan sudah tercapai 100%.


3. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dilaksanakan melalui

7

(tujuh)

Rp.1.816.000.000,-

kegiatan, dan

dengan

realisasi

pagu

penggunaan

anggaran

sebesar

anggaran

untuk

pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 1.729.960.400,- (95,26%), sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 86.039.600,- (4,74%). Adapun pencapaian kinerja masing-masing kegiatan tercapai 100% 4. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga dilaksanakan melalui

16

(enambelas)

kegiatan,

pagu

anggaran

sebesar

Rp.4.106.175.700,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.3.818.852.250,-(93%), sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 287.323.450,- (7%). Adapun pencapaian kinerja masing-masing kegiatan 100% 5. Program pelayanan administrasi perkantoran dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) kegiatan, pagu anggaran sebesar Rp. 700.522.800,-, dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 652.842.568,- (93,19%), sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 47.680.232,- (6,81%). Adapun capaian kinerja masing-masing kegiatan tercapai 100%. 6. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan, pagu anggaran sebesar Rp. 741.730.000,dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 709.570.900,(95,66%), sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 32.159.100 (4,34%). Adapun capaian kinerja masing-masing kegiatan tercapai 100%. 7. Program peningkatan kapastias sumber daya aparatur dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, pagu anggaran sebesar Rp. 31.530.000,-dengan realisasi

penyerapan

anggaran

untuk

kegiatan

tersebut

sebesar

Rp.6.700.000,- (21,25%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.24.830.000,-(88,75%).

Terjadinya

sisa

penyerapan

anggaran

dikarenakan tidak terserapnya anggaran kegiatan pendidikan dan pelatihan formal.

Dengan demikian pencapaian kinerja dari program

tersebut hanya 21,25%. 8. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, pagu anggaran sebesar Rp. 44.422.500,- dengan realisasi penggunaan


anggaran sebesar Rp. 43.972.500,- (98,99%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 450.000,- (1,01%).

ZƉͲ

ZƉϯϭ͘ϱϯϬ͘ϬϬϬ

ZƉϲ͘ϳϬϬ͘ϬϬϬ

ZƉϭϳ͘ϭϮϳ͘ϬϬϬ

ZƉϳϰϭ͘ϳϯϬ͘ϬϬϬ

ZƉϳϬϵ͘ϱϳϬ͘ϵϬϬ

ZƉϭϳ͘ϱϳϳ͘ϬϬϬ

ZƉϱϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

ZƉϮϵϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

ZƉϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

ZƉϮϱϳ͘ϱϯϯ͘ϬϬϬ

ZƉϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

ZƉϱϵϳ͘ϵϱϱ͘ϬϬϬ

ZƉϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

ZƉϰϱϮ͘ϳϮϬ͘ϯϮϴ

ZƉϮ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

ZƉϳϬϬ͘ϱϮϮ͘ϴϬϬ

ZƉϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

ZƉϲϱϮ͘ϴϰϮ͘ϱϲϴ

ZƉϭ͘ϴϭϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

ZƉϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

ZƉϭ͘ϳϮϵ͘ϵϲϬ͘ϰϬϬ

ZƉϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

ZƉϯ͘ϴϭϴ͘ϴϱϮ͘ϮϱϬ

ZƉϰ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

ZƉϰ͘ϭϬϲ͘ϭϳϱ͘ϳϬϬ

Z>/^^/E''ZEϮϬϭϰ

E''ZE Z>/^^/

C. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga diperoleh dari retribusi pemakaian Sarana dan Prasarana Olahraga di GOR Gajayana, GOR Ken Arok dan Lapangan Lainnya, dasar pemungutan retribusi adalah Perda Kota Malang Nomor 2 tahun 2011 tentang Retribusi JasaUsaha. Adapun besarnya target retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada tahun 2009 awalnya sebesar Rp. 150.000.000,- sedangkan realisasi pencapaian target retribusi sebesar Rp. 207.203.500 sehingga terdapat kelebihan target sebesar Rp. 57.203.500,Pada tahun 2010 target retribusi sebesar Rp. 180.000.000,- sedangkan realisasi s/d bulan Desember 2010 sebesar Rp. 222.027.000,- (123,35%) sehingga terdapat kelebihan target sebesar Rp. 42.027.000,- (23,35%) Pada tahun 2011 target retribusi sebesar Rp. 180.000.000,- sedangkan realisasi s/d bulan Desember 2011 sebesar Rp.338.025.300,- (187,79%) sehingga terdapat kelebihan target sebesar Rp. 150.025.300,- (87,79%). Pada tahun 2012 target awal retribusi sebesar Rp. 250.000.000,- setelah PAPBD target retribusi naik sebesar Rp. 395.912.500,-, sedangkan realisasi s/d bulan


Desember 2012 sebesar Rp541.084.500 (137%) sehingga terdapat kelebihan target sebesar Rp 145.172.000,- (37%). Pada tahun 2013 target awal retribusi sebesar Rp. 435.503.750,- sedangkan realisasi s/d bulan Desember 2013 sebesar Rp506.461.250 (116,29%) sehingga terdapat kelebihan target sebesar Rp 70.957.500,- (16,29%). Pada tahun 2014 target awal retribusi sebesar Rp. 435.503.750,- sedangkan realisasi s/d bulan Desember 2014 sebesar Rp473.915.000,- (108,82%) sehingga terdapat kelebihan target sebesar Rp 38.411.250,- (8,82%).

PENDAPATAN ASLI DAERAH 2014 ϲϬϬϬϬϬϬϬ ϱϬϬϬϬϬϬϬ ϰϬϬϬϬϬϬϬ ^ĞƌŝĞƐϭ

ϯϬϬϬϬϬϬϬ

^ĞƌŝĞƐϮ

ϮϬϬϬϬϬϬϬ ϭϬϬϬϬϬϬϬ Ϭ dŚ͘ϮϬϬϵ

dŚ͘ϮϬϭϬ

dŚ͘ϮϬϭϭ

dŚ͘ϮϬϭϮ

dŚ͘ϮϬϭϯ

dŚ͘ϮϬϭϰ


BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM TENTANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang mempunyai tupoksi pembinaan dan peningkatan

prestasi dalam bidang kepemudaan dan olahraga, sejak terbentuk pada awal 2009 sampai dengan berakhirnya tahun 2014, telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi Secara umum dari 8 (delapan) program yang telah ditetapkan pada tahun 2014 telah tercapai dengan tingkat pencapaian 100%, dan

58 (lima puluh

delapan) jenis kegiatan yang disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, bahkan secara kumulatif pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik sudah dapat dicapai 100%. Dari 8 (delapan) program dan 58 (lima puluh delapan) kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014, ada beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan prestasi gemilang antara lain : 1. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan seleksi pemuda pelopor tahun 2014, salah satu wakil dari Kota Malang berhasil menjadi Terbaik I tingkat Provinsi Jawa Timur bidang Komunikasi dan Informasi yaitu

Sdr. Endro Efendi.

Selanjutnya sebagai terbaik I yang bersangkutan berhak mengikuti seleksi pemuda

pelopor

tingkat

nasional,

bersangkutan belum berhasil

meskipun

pada

akhirnya

yang

mendapatkan kejuaraan. Bila dibandingkan

dengan tahun 2013, pada tahun 2014 telah ada kemajuan kinerja mengingat pada tahun 2013 tidak ada satupun pemuda pelopor Kota Malang yang berhasil mengikuti seleksi tingkat nasional. 2. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Seleksi Paskibraka tahun

2014 yaitu

dengan terpilihnya paskibraka Kota Malang sebagai paskibraka Provinsi Jawa Timur sebanyak 2 (dua) orang, putra dan putri.


3. 5 (lima) orang pemuda Kota Malang terdiri dari 2 (dua) orang putri dan 3 (tiga) orang putra mengikuti Jambore Pemuda Indonesia daerah tingkat Provinsi Jawa Timur yang dipusatkan di Tulungagung. 4. Keberhasilan pelaksanaan POPDA Jawa Timur Tahun 2014, dari 14 cabang olahraga yang dikompetisikan atlet Kota Malang berhasil meraih 16 medali emas, 14 medali perak dan 19 medali perunggu. Perolehan medali tersebut menempatkan prestasi Kota Malang di peringkat III setelah Surabaya dan tuan rumah Kabupaten Gresik. 5. Dari keseluruhan perolehan medali, paling banyak diraih oleh cabang olahraga panahan yaitu berjumlah 11 (sebelas) medali. Keadaan tersebut menempatkan cabor Panahan sebagai salah satu cabor unggulan Kota Malang. 6. Pembuatan Musholla di UPT Sarana Olahraga Lainnya Jalan Surabaya, dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan bagi aparatur PNS maupun atlet dan masyarakat pengguna. 7. Pembangunan Lapangan Shampo, yang diharapkan dapat digunakan untuk pertandingan bersifat regional atau sebagai base camp dari suatu klub sepak bola agar tidak semua kegiatan bertumpuk di Stadion Gajayana, selain disisi lain juga dalam rangka meningkatkan PAD. 8. Rehab Kolam Renang Gajayana, dalam rangka meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana olahraga untuk menciptakan kenyamanan bagi para pengguna. 9. Pengadaan karpet di GOR Ken Arok, selain sebagai pelindung dari parquet area juga memperindah arena untuk kegiatan- kegiatan yang mengandung unsur entertainment, dan pada akhirnya kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan PAD. 10. Pengadaan sepeda motor roda 3 (tiga) untuk mendukung pemeliharaan sarana olahraga pada masing-masing UPT dan 1 (satu) buah kendaraan roda 3 (tiga) untuk menyiram rumput di Stadion Gajayana. 11. Pengadaan mesin pemotong rumput dan mesin pel lantai untuk mendukung pemeliharaan sarana olahraga pada masing-masing UPT. Selain beberapa kegiatan yang menonjol tersebut dari sisi pencapaian target PAD tahun 2014, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang telah


berhasil melampaui target, yaitu dari target PAD tahun 2014 sebesar Rp 435.503.750,-, terdapat capaian realisasi sebesar Rp 473.915.000,(108,82%).

B. KENDALA DALAM PELAKSANAAN Belum tersedianya database tentang potensi olahraga di Kota Malang, sehingga berdampak pada kurang optimalnya perencanaan kegiatan dibidang pembinaan keolahragaan a. Database tentang potensi kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) telah ada, namun demikian data tersebut belum dapat menjawab semua pertanyaan tentang permasalahan dibidang kepemudaan b. Kurangnya pegawai yang bersertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa. c. Pelaksanaan kegiatan rutin dibidang kepemudaan dan olahraga prestasi masih harus menunggu jadwal dari Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur, sehingga seringkali anggaran yang tidak terserap tidak dapat dialihkan pada waktu P-APBD karena waktunya sudah lewat.

C. LANGKAH ANTISIPASI KE DEPAN a. Pemanfaatan fungsi sarana dan prasarana olahraga harus memperhatikan kebutuhan riil masyarakat, sehingga daya guna dan hasil guna sarana dan prasarana olahraga dapat dirasakan oleh masyarakat. b. Terus mengembangkan potensi olahraga yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. c. Terus melaksanakan kerjasama dengan semua elemen masyarakat dan pemuda agar dapat melaksanakan kegiatan yang lebih bermanfaat bagi pengembangan prestasi pemuda dan prestasi olahraga. d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Malang, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi, maupun Kementerian Pemuda dan Olahraga, sehingga akan tercapai keterpaduan dan kesinambungan program dan kegiatan.


e. Kerjasama dengan berbagai elemen (stake holder) dengan harapan mampu melakukan kegiatan tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari APBD, dengan melibatkan para tokoh olahraga dan para pengusaha yang peduli terhadap pengembangan olahraga di Kota Malang seperti Pertamina yang telah membangun beberapa sarana dan prasarana olahraga di Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta. f. Mengapresiasi hasil dari pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan bidang Kewirausahaan

Pemuda

dan

Industri

Olahraga

dalam

rangka

lebih

meningkatkan jiwa kewirausahaan para pemuda, maka Dinas Kepemudaan dan

Olahraga

Kota

Malang

akan

menfasilitasi

dengan

melakukan

pendampingan selain menyediakan tempat untuk promosi yang saat ini telah ada yaitu Pusat Informasi Bisnis Kelompok Usaha Pemuda Produktif (PIBKUPP).


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)

Recommend Documents