PINGIIIII,AN TAIA USAHA N[G[N[ NIfiRTA Jl. A. Sentra Primer Baru Timur. Pulo Gebang, Jakarta Timur 13950 Telp. (021) 4805256. Fax. (021) 4803856 Website: www.ptun-jakarta.go.id. Email : admin@ ptun-jakarta'go.id
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : W2-TUN. 1 I 7 49.a rKS.09rlX/201 5 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AUDITOR INTERNAL SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 900{:2008 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Menimbang
a.
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit lnternal maka perlu adanya Tim Audit lnternal yang membantu Manajemen Puncak
dalam pelaksanaan maupun pengawasan yang ditetapkan untuk seluruh bagian dan lapisan terhadap penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008
b.
;
Bahwa pengawasan dilakukan secara terencana dan kontinyu
terhadap seluruh sistem manajemen untuk mengarah perbaikan yang berkelanjutan sesuai sasaran yang ditetapkan
c.
ke ;
Bahwa Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud. Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor
I
Tahun 2004 dan diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
2.
Undang-Undang Nomor Publik
25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan
;
3. Keputusan Ketua ft/ahkamah Agung Rl
Nomor
026iKMtuSKllll2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
4.
;
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
:
W2-TUN.1/749/KS.09llxl2015 tanggal
1
September
20'15 tentang Pembentukan Tim Penerapan Sistem Manajemen
Mutu ISO 9001:2008 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
MEMUTUSKAN Menetapkan Pertama
Membentuk Tim Auditor lnternal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Kedua
;
Menunjuk Hakim dan Pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Auditor lnternal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jaka(a
Ketiga
;
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung
jawab.
Ditetapkan di Pada Tanggal
Jakarta 2 September 2015
PUSPITO, EH., M.Hum, 105141986121A01
v
LAMPIRAN I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :W2-TUN.'11749.a/KS.09/1X2015 Tanggal :2 September 2015
Nomor
SUSUNAN TIM AUDITOR INTERNAL
SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001: 2008 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
l.
KOORDINATOR AUDITOR :
'l
.
2.
II. AUDITOR 1. SUBUR MS, SH., MH. 2. ELIZABETH l.E.H.L TOBING, 3. H. HUSBAN, SH., MH.
H. UJANG ABDULLAH, SH., M.Si.
INDARYADI, SH., MH.
:
SH., M.Hum.
4.
NUR AKTI, SH.
5. 6.
TRICAHYA INDRA PERMANA, SH,, MH.
7,
DIDI SUNARDI, SH., MH.
B.
ONO HARYONO, SE.
9.
Dra. DIANA.
WAHIDIN, SH., MM.
1O- EMY KUSUMAWATI, SH.
11. MURWANTI, SH. 12. MILATUL KHANIFAH, SH. 13. M. SALOMO F. SIMANDJUNTAK, ST. 14. SRI HARTANTO, SH, 15. Hj. YENTYEANTWTLDA, SE., SH., MH. 16. NINIK SULISTYANINGSIH, SH
Pada Tanggal A
:
Jakarta 2 September 2015
A
O PUSPITO, SH., M.Hum 96105141986121001
'{z/
LAMPIRAN II Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor
Tanggal
:W2-TUN.1/749.a/KS.09/lX/2015
:2September2015
TUGAS DAN WEWENANG TIM AUDITOR INTERNAL SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
1
Koordinator Auditor.
a.
Mempersiapkan
dan
memastikan program audit mutu internal dapat
dijalankan;
b.
Menyeleksi auditor yang berkompeten sesuai dengan fungsi yang akan diaudit;
c. d.
Memecahkan masalah dalam pelaksanaan audit;
Melaporkan hasil audit dan kesimpulan mengenai keefektifan sistem mutu
kepada Wakil Manajemen untuk kemudian diteruskan kepada Manajemen Puncak;
e.
Mengawasi pelaksanaan tindakan korektif
dan
pencegahan
;
dan
mengkomunikasikan masalah yang timbul kepada Wakil Manalemen dan / atau Manajemen Puncak. 2
Auditor,
a.
Mempersiapkan pelaksanaan audit internal terhadap Sistem Manajemen Mutu dan sistem pendukungnya
;
b.
Membantu Koordinator Auditor menyusun laporan pelaksanaan audit internal
c.
Menyampaikan hasil audit kepada Tim Manajemen Mutu ISO dan Koordinator Audit Mutu lnternal
d.
;
;
Melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap hasil perbaikan dan pencegahan yang telah ditetapkan ; dan
e.
Melaporkan masalah yang terjadi selama proses audit kepada Koordinator Audit Mutu lnternal.
