PINGIIIII,AN TAIA USAHA N[G[N[ NIfiRTA - PTUN Jakarta

20 Sep 2015 ... TENTANG. PEMBENTUKAN TIM AUDITOR INTERNAL. SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 900{:2008. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA. Ketua Pengadilan...

97 downloads 479 Views 2MB Size
PINGIIIII,AN TAIA USAHA N[G[N[ NIfiRTA Jl. A. Sentra Primer Baru Timur. Pulo Gebang, Jakarta Timur 13950 Telp. (021) 4805256. Fax. (021) 4803856 Website: www.ptun-jakarta.go.id. Email : admin@ ptun-jakarta'go.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NOMOR : W2-TUN. 1 I 7 49.a rKS.09rlX/201 5 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDITOR INTERNAL SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 900{:2008 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Menimbang

a.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit lnternal maka perlu adanya Tim Audit lnternal yang membantu Manajemen Puncak

dalam pelaksanaan maupun pengawasan yang ditetapkan untuk seluruh bagian dan lapisan terhadap penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

b.

;

Bahwa pengawasan dilakukan secara terencana dan kontinyu

terhadap seluruh sistem manajemen untuk mengarah perbaikan yang berkelanjutan sesuai sasaran yang ditetapkan

c.

ke ;

Bahwa Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan

ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud. Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor

I

Tahun 2004 dan diubah kedua kalinya dengan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

2.

Undang-Undang Nomor Publik

25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan

;

3. Keputusan Ketua ft/ahkamah Agung Rl

Nomor

026iKMtuSKllll2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

4.

;

Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

:

W2-TUN.1/749/KS.09llxl2015 tanggal

1

September

20'15 tentang Pembentukan Tim Penerapan Sistem Manajemen

Mutu ISO 9001:2008 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

MEMUTUSKAN Menetapkan Pertama

Membentuk Tim Auditor lnternal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Kedua

;

Menunjuk Hakim dan Pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Auditor lnternal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jaka(a

Ketiga

;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung

jawab.

Ditetapkan di Pada Tanggal

Jakarta 2 September 2015

PUSPITO, EH., M.Hum, 105141986121A01

v

LAMPIRAN I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :W2-TUN.'11749.a/KS.09/1X2015 Tanggal :2 September 2015

Nomor

SUSUNAN TIM AUDITOR INTERNAL

SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001: 2008 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

l.

KOORDINATOR AUDITOR :

'l

.

2.

II. AUDITOR 1. SUBUR MS, SH., MH. 2. ELIZABETH l.E.H.L TOBING, 3. H. HUSBAN, SH., MH.

H. UJANG ABDULLAH, SH., M.Si.

INDARYADI, SH., MH.

:

SH., M.Hum.

4.

NUR AKTI, SH.

5. 6.

TRICAHYA INDRA PERMANA, SH,, MH.

7,

DIDI SUNARDI, SH., MH.

B.

ONO HARYONO, SE.

9.

Dra. DIANA.

WAHIDIN, SH., MM.

1O- EMY KUSUMAWATI, SH.

11. MURWANTI, SH. 12. MILATUL KHANIFAH, SH. 13. M. SALOMO F. SIMANDJUNTAK, ST. 14. SRI HARTANTO, SH, 15. Hj. YENTYEANTWTLDA, SE., SH., MH. 16. NINIK SULISTYANINGSIH, SH

Pada Tanggal A

:

Jakarta 2 September 2015

A

O PUSPITO, SH., M.Hum 96105141986121001

'{z/

LAMPIRAN II Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor

Tanggal

:W2-TUN.1/749.a/KS.09/lX/2015

:2September2015

TUGAS DAN WEWENANG TIM AUDITOR INTERNAL SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

1

Koordinator Auditor.

a.

Mempersiapkan

dan

memastikan program audit mutu internal dapat

dijalankan;

b.

Menyeleksi auditor yang berkompeten sesuai dengan fungsi yang akan diaudit;

c. d.

Memecahkan masalah dalam pelaksanaan audit;

Melaporkan hasil audit dan kesimpulan mengenai keefektifan sistem mutu

kepada Wakil Manajemen untuk kemudian diteruskan kepada Manajemen Puncak;

e.

Mengawasi pelaksanaan tindakan korektif

dan

pencegahan

;

dan

mengkomunikasikan masalah yang timbul kepada Wakil Manalemen dan / atau Manajemen Puncak. 2

Auditor,

a.

Mempersiapkan pelaksanaan audit internal terhadap Sistem Manajemen Mutu dan sistem pendukungnya

;

b.

Membantu Koordinator Auditor menyusun laporan pelaksanaan audit internal

c.

Menyampaikan hasil audit kepada Tim Manajemen Mutu ISO dan Koordinator Audit Mutu lnternal

d.

;

;

Melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap hasil perbaikan dan pencegahan yang telah ditetapkan ; dan

e.

Melaporkan masalah yang terjadi selama proses audit kepada Koordinator Audit Mutu lnternal.