kerangka acuan kegiatan - Bappenas

LAPORAN UJI COBA REVIU PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (RP2N)

KEDEPUTIAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BAPPENAS 2012

Kata Pengantar Pasal 12 (2) PP 39 Tahun 2006 menegaskan bahwa pelaksanaan RPJMN perlu dievaluasi untuk menilai kinerja (efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan) suatu program. Sejalan dengan hal tersebut, maka pada tahun 2013 direncanakan untuk melaksanakan Reviu Program Pembangunan Nasional (RP2N) yang antara lain memiliki tujuan: 1) Mengevaluasi kualitas rancangan program pembangunan nasional (Program Plan); (2) Mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan nasional (Program Implementation); (3) Mengevaluasi capaian dan kinerja program pembangunan nasional (Program Performance); dan (4) Menyusun rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan dan kinerja program pembangunan nasional pada tahun yang akan datang (Recommendations). Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saat ini telah disusun instrumen RP2N dan untuk menyempurnakan instrumen tersebut, kami melakukan uji coba terhadap beberapa program pada PN dari beberapa sektor terpilih. Instrumen tersebut kemudian diharapkan dapat dijadikan alat yang mampu memberikan informasi yang akurat terkait kualitas rancangan, pelaksanaan, dan kinerja program pembangunan beserta permasalahan, solusi, dan tindak lanjut yang akan dilaksanakan. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dari pelaksanaan hingga tersusunnya laporan uji coba pelaksanaan RP2N ini.

Jakarta, Desember 2012 Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral

Yohandarwati Arifiayatno

i

ii

DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR ................................................................................. DAFTAR ISI ..............................................................................................

i iii

I. Latar Belakang ...................................................................................... 1 II. Tujuan .................................................................................................. 2 III. Konsep Dasar Program, Logic Model, dan PART ................................... 2 IV.Format Instrumen dan Metodologi RP2N ............................................ 8 V Hasil Pelaksanaan Uji Coba RP2N........................................................... 41 VI Penutup ................................................................................................ 192

iii

iv

PELAKSANAAN UJI COBA REVIU PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (RP2N)

I.

Latar Belakang

Pada awal tahun 2012, telah dilakukan evaluasi dua tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014 yang secara umum menunjukkan bahwa pencapaian 14 Prioritas Nasional (selanjutnya disebut PN) berada pada alur yang diharapkan. Perlu dicatat bahwa capaian tersebut diukur melalui pencapaian indikator Kegiatan Prioritas (selanjutnya disebut KP) yang mendukung Substansi Inti (SI) masingmasing PN; dan tercantum dalam Matriks Buku I RPJMN 2010-2014. Dengan demikian evaluasi yang dilakukan itu merupakan evaluasi pada tataran outcome. Dari total 483 indikator pencapaian PN, 383 indikator (79,3 persen) telah mencapai target yang ditetapkan sedangkan selebihnya (100 indikator) belum tercapai. Interpretasi atas pencapaian indikator tersebut tidak serta merta menunjukkan keberhasilan atau kegagalan, namun lebih menunjukkan upaya keras yang telah dilakukan dan upaya mana yang perlu terus ditingkatkan secara terfokus guna mencapai target RPJMN 2010-2014 pada tahun 2014. Berangkat dari hasil tersebut, evaluasi pelaksanaan pembangunan yang lebih spesifik perlu dilakukan terhadap program pembangunan prioritas nasional. Format evaluasi dapat berupa reviu singkat terhadap beberapa program pembangunan yang tercantum dalam dokumen Buku 1 RPJMN dan RKP. Reviu Program Pembangunan Nasional (selanjutnya disebut RP2N) memiliki rentang waktu 2,5 tahun dari 5 tahun pelaksanaan RPJMN. RP2N diharapkan dapat menggambarkan kualitas dan kinerja program pembangunan, mengingat program pembangunan diformulasikan sebagai terjemahan arah pembangunan nasional dan merupakan turunan 14 PN. Hal ini sejalan dengan pasal 12 (2) PP 39 Tahun 2006 yang menegaskan bahwa pelaksanaan RPJMN perlu dievaluasi untuk menilai kinerja (efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan) program. Secara lebih spesifik, pelaksanaan RP2N antara lain bertujuan untuk: 1) Mengevaluasi kualitas rancangan program pembangunan nasional (Program Plan); (2) Mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan nasional (Program Implementation); (3) Mengevaluasi capaian dan kinerja program pembangunan nasional (Program Performance); dan (4) Menyusun rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan dan kinerja program pembangunan nasional pada tahun yang akan datang (Recommendations). Tahap reviu dalam RP2N antara lain: (1) Tahap I: Pemilihan Tiga Program Teknis Pembangunan oleh Dit. EKPS; (2) Tahap II: Program Terpilih oleh Direktorat Sektor; (3) Tahap III: Self Evaluation oleh Direktorat Sektor. Program yang direviu adalah yang berkontribusi utama dalam mencapai sasaran PN tertentu (satu program untuk satu PN). Dalam menentukan Program, perlu diperhatikan kesinambungan penyelenggaraan Program dari tahun ke tahun sehingga konsisten dari sisi keberlanjutan dan ketersediaan data capaian (pelaksanaan RPJMN 2010-2014 di tahun 2010 s/d April 2012). Reviu dilaksanakan dalam format self evaluation oleh Direktorat Sektor Bappenas dengan mengisi suatu daftar isian dalam buku pedoman/KAK berupa matriks-matriks yang mencakup pertanyaanpertanyaan terkait Finalisasi Pemilihan Program Pembangunan Nasional (Matriks A), Rancangan Program (Matriks B), Pelaksanaan Program (Matriks C1 dan C2), dan Kinerja Program (Matriks D1 dan D2) pada Bagian VII Daftar Isian. Hasil self evaluation diolah dan dianalisis oleh Direktorat EKPS untuk kemudian disusun satu buku laporan dengan judul Reviu Program Pembangunan Nasional Pelaksanaan RPJMN 2010-2014, yang merekam hasil identifikasi dan evaluasi atas pelaksanaan dan 1

capaian program yang mendukung langsung Prioritas Nasional beserta kendala dan permasalahan. Sebagai kesimpulan disusun rekomendasi dan masukan sebagai alternatif cara perbaikan kinerja program pembangunan nasional di tahun yang akan datang. Guna kelancaran pelaksanaan RP2N, maka dilaksanakan uji coba terhadap instrumen RP2N, yaitu daftar isian kepada sejumlah Direktorat sektor. II. Tujuan Tujuan kegiatan Uji Coba RP2N adalah: 1) Melakukan sosialisasi instrumen RP2N 2) Mengidentifikasi permasalahan dan kendala dalam pengisian instrumen RP2N 3) Memperoleh masukan terkait instrumen RP2N

III. Konsep Dasar Program, Logic Model, dan PART 3.1 Definisi dan Jenis Program Terdapat dua pengertian untuk istilah “program”, yaitu pengertian secara khusus dan umum. Menurut pengertian secara umum, “program” dapat diartikan sebagai”rencana”. Rencana ini mungkin berupa keinginan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, mencari pekerjaan,membantu orang tua dalam membina usaha, atau mungkin juga belum menentukan program apapun. Pengertian umum lainnya tentang definisi “program” adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan. Berdasarkan pengertian itu maka program merupakan sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan tidak hanya satu kali tetapi berkesinambungan. (Arikunto dan Safrudin, 2004:28) Sedangkan secara khusus, apabila “program” ini langsung dikaitkan dengan evaluasi program maka program didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, danterjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.Ada tiga tiga pengertian penting dan perlu ditekankan dalam menentukan program, yaitu: (1) Realisasi atau implementasi suatu kebijakan; (2) Terjadi dalam waktu yang relatif lama-bukan kegiatan tunggal tetapi jamakberkesinambungan; dan (3) Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang. (Suharsimi, 2004: 3) Dalam Buku Pedoman Restruktrurisasi Program dan Kegiatan, program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L. Adapun jenis program ditetapkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: a. Program Teknis, merupakan program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal). Contoh: Program penyelenggaraan jalan. b. Program Generik, merupakan program yang digunakan beberapa unit Eselon 1A yang memiliki karakteristik sejenis untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). Contoh: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PU.

2

3.2 Logic Model Pengertian Logic Model atau Model Logika adalah suatu diagram/bagan bagaimana suatu kebijakan/program/kegiatan diharapkan dapat bekerja baik. Dengan kata lain, juga merupakan gambaran hubungan antara aktivitas dan hasil. Logic model berguna untuk menghubungkan program dengan hasil yang diharapkan. Logic Model atau Model Logika, juga sering disebut sebagai program theory (Weiss, 1998), program's theory of action (Patton, 1997), atau model yang masuk akal tentang bagaimana seharusnya suatu program bekerja (Bickman, 1987, p.5). Selain itu, adapula yang mengartikannya sebagai refleksi underlying rationale dari suatu program atau inisiatif (Chen, Cato & Rainford, 19989; Renger & Titcomb, 2002). Secara singkat dan sederhana, sebenarnya model logika adalah suatu MAP atau PETA dari cara berpikir, atau Road Map cara pikir dalam menyusun atau memformulasikan kebijakan/program/inisiatif /kegiatan. Secara singkat dan sederhana, sebenarnya Logic Model adalah suatu MAP atau PETA dari cara berpikir, atau Road Map cara pikir dalam menyusun atau memformulasikan kebijakan/program/inisiatif /kegiatan. Gambar 1. Variasi Bentuk Logic Model

a. Format Tabel

b. Format Flow Chart

d. Format Kompleks

c. Format Lingkaran

e. Format Sederhana

Sumber: Developing a Logic Model: Teaching And Training Guide, 2008, by the Board of Regents of the University of Wisconsin System

Gambaran Logic Model bisa beragam tergantung kompleksitas permasalahannya. Gambaran itu bisa saja secara sederhana linear, namun mungkin juga menjadi rumit apabila kasusnya cukup ekstrim. Berikut ini adalah variasi bentuk model logika, diantaranya ada yang menggunakan format tabel, flow chart, ataupun lingkaran. Selain itu terdapat juga model yang sederhana maupun kompleks. Contoh penggunaan logic model dalam menelusuri keterkaitan input, output, dan outcome dapat dilihat dari logic model program Parent Support Initiative berikut ini.

3

Gambar 2. Contoh Logic Model Parent Support Initiative (Level 1)


Gambar 3. Contoh Logic Model Parent Support Initiative (Level 2)


4

Adapun format narasi logic model dapat terlihat dalam tabel berikut: Tabel 2. Format Narasi Logic Model Level

Uraian

Sukses kriteria

Indikator kinerja

1. Impacts/ ultimate outcomes 2.Intermediate outcomes 3. Immediate Outcomes 4. Outputs 5. Activities 6. Inputs

Needs (permasalahan, penyebab)



Impact/ultimate outcomes merupakan pengaruh, baik positif maupun negatif, yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan dan asumsi yang telah digunakan.



Outcomes merupakan capaian dari suatu program atau kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.



Output merupakan keluaran yang langsung dihasilkan dari suatu pelaksanaan kegiatan, baik berupa fisik maupun non fisik.



Input merupakan jumlah sumber daya yang dipergunakan seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lain, yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.

3.3. Logframe Dibandingkan dengan logic model, Matriks logframe sifatnya lebih spesifik atas satu outcome tertentu dari logic model yang telah disusun, atau dalam konteks kegiatan ini adalah atas outcome dan impact dari program terpilih saja. Log Frame Approach (LFA) merupakan suatu pendekatan perencanaan program/proyek yang disusun secara logis dengan menggunakan indikator yang jelas. Sementara itu logframe sendiri merupakan matriks dari empat kolom vertikal dan empat baris horisontal. Matriks ini meliputi goal of the project, project purpose, outputs dan activities. Cara pengisian biasanya diawali dari atas (deskripsi proyek), kemudian penyusunan asumsi (dari bawah ke atas), diikuti oleh penyusunan indikator dan sources of verification (ke samping).

Gambar 3. Skema Log Frame 5

Sumber: http://www.wiomsa.org/mpatoolkit/Themesheets/C4_Logical_framework_approach.pdf

Tabel 3 Logframe Objective Hierarchy/ Intervention Logic

Objectively verifiable indicators of achievement (OVI) (Bagaimana mengetahui keberhasilan program; sebagai klarifikasi, monitoring dan evaluasi; gunakan SMART)

Goals (Tingkatan tujuan/impact yang lebih tinggi yang dikontribusikan oleh program bersama dengan program lainnya; diluar kontrol program) Purpose/ Development Objectives (Outcome yang diharapkan, dapat merupakan perubahan perilaku penerima program, kinerja sistem atau institusi) Outputs (Hasil spesifik yang harus diperoleh sesudah program berakhir) Activities (Kegiatan-kegiatan apa yang harus disusun untuk memperoleh outputs)

6

Sources and means of verification (MOV) (Data apa yang menunjang, sejauhmana data tersebut bermanfaat)

Assumptions (Berbagai kemungkinan yang terjadi yang bisa mempengaruhi berhasil atau gagalnya suatu program; dinyatakan dalam kalimat positif)

4. PART The Program Assessment Rating Tool (PART) merupakan suatu alat diagnosa yang dikembangkan oleh Office of Management and Budget (OMB) Amerika untuk menilai kinerja program pemerintah dalam rangka mendorong peningkatan kinerja program. Dalam PART, kinerja pemerintah dinilai berdasarkan empat kriteria, yakni tujuan dan desain program, perencanaan strategis, manajemen Program, dan hasil program. Kriteria tujuan dan desain program menekankan pada kejelasan tujuan program dan desain program. Pemahaman yang jelas terkait tujuan program penting untuk menyusun sasaran program, ukuran (indikator), dan target, menjaga fokus, dan mengatur program. Kriteria perencanaan strategis berfokus pada perencanaan program, penetapan prioritas, dan alokasi sumber daya. Elemen-elemen kunci mencakup penilaian apakah program ini memiliki sejumlah ukuran kinerja dengan target ambisius dan dapat dicapai untuk memastikan perencanaan, manajemen, dan penganggaran yang strategis dan terfokus. Manajemen Program memfokuskan pada hal terkait apakah program secara efektif dikelola untuk mencapai tujuan program. Kriteria hasil program difokuskan pada apakah program mencapai sasaran kinerja jangka panjang dan tahunan. Tiap kriteria dijadikan suatu section dalam PART yang diukur melalui sejumlah pertanyaan. Secara umum tiap pertanyaan berada dalam format ya/tidak. Jawaban ya harus mencerminkan kinerja dengan standar yang tinggi. Not applicable adalah untuk pertanyaaan yang tidak sesuai dengan program. Masing-masing pertanyaan mensyaratkan bukti/data beserta penjelasan yang mendukung bukti/data tersebut seperti informasi kinerja lembaga, evaluasi independen, dan informasi anggaran. Jawaban harus didasarkan atas bukti/data bukan kesan. Dalam melakukan penilaian, jawaban atas pertanyaan dalam suatu section diberi bobot membentuk skor section. Kemudian skor section diberi bobot membentuk skor keseluruhan. Adapun bobot yang diberikan adalah: tujuan dan desain program, perencanaan strategis, manajemen Program, dan hasil program Tabel 4 Bobot Tiap Section (kriteria) dalam PART Section (Kriteria)

Bobot (%)

Tujuan dan Desain Program

20

Perencanaan Strategis

10

Manajemen Program

20

Hasil Program

50

Skor keseluruhan diterjemahkan menjadi penilaian kualitatif dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 5 Penentuan Penilaian Kualitatif berdasarkan Skor Keseluruhan Penilaian Kualitatif

Skor Keseluruhan

Efektif

85 - 100

Cukup Efektif

70 - 84

Cukup

50 - 69

Tidak Efektif

0- 49

7

Hasil review PART terkait kinerja program kemudian dijadikan masukan terhadap keputusan anggaran dan pengidentifikasian tindak lanjut dalam rangka meningkatkan kinerja program. Lembaga memiliki tanggung jawab melaksanakan tindak lanjut tersebut untuk setiap program.

IV Format Instrumen dan Metodologi RP2N Pelaksanaan uji coba RP2N terdiri dari tiga kali uji coba, yaitu Uji Coba Pertama, Uji Coba Kedua, dan Uji Coba Ketiga. Pelaksanaan uji coba dilakukan dengan melibatkan Direktorat Sektor. Uji coba dilaksanakan oleh Dit. Sektor terhadap program yang berkontribusi utama dalam mencapai sasaran PN tertentu (satu program untuk satu PN) seperti dilihat dari porsi anggaran dibandingkan dengan program lainnya dalam PN. Perbedaan utama dalam pelaksanaan uji coba pertama, kedua, dan ketiga terletak terutama pada format instrumen yang berdampak pada metodologi pengolahan dan analisis data yang digunakan sebagaimana berikut ini. 4.1 Uji Coba Pertama Format Instrumen Worksheet 4: Matriks Isian Rancangan Program Program

(1) Program A

Penjelasan terhadap Pemenuhan Kriteria Rancangan Program Kelengkapan Atribut Ketepatan Atribut Keterkaitan dengan Keberlanjutan Program (sasaran, target, (sasaran, target, Prioritas Nasional indikator) indikator) (Kontribusi) Nilai Deskripsi Nilai Deskripsi Nilai Deskripsi Nilai Deskripsi (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Program B

Dst…

Catatan: Kolom Nilai (2,4,6,8) diisi menggunakan skala penilaian 0,1,3, dan 4 dengan penjelasan sebagai berikut: a) Kelengkapan atribut program (sasaran, target, indikator) pada RPJMN 2010-2014, RKP 2011 atau RKP 2012: 0 = Tidak ada informasi mengenai sasaran, target, indikator program 1 = Hanya salah satu dari sasaran, target atau indikator program yang tersedia informasinya 3 = Tersedia dua informasi mengenai sasaran, target, atau indikator program 4 = Informasi mengenai sasaran, target dan indikator program lengkap b) Ketepatan atribut program (sasaran, target, indikator) pada RPJMN 2010-2014, RKP 2011 atau RKP 2012: 0 = Sasaran, target, dan indikator program yang ditentukan tidak tepat 1 = Hanya salah satu dari sasaran, target atau indikator program yang sudah tepat 3 = Terdapat dua informasi mengenai sasaran, target, atau indikator program yang sudah tepat 4 = Sasaran, target dan indikator program yang ditentukan sudah tepat c)

Keterkaitan program dengan Prioritas Nasional RPJMN 2010-2014, RKP 2011 atau RKP 2012 (dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi program dalam pencapaian Prioritas Nasional): 0 = Program tidak terkait dengan Prioritas Nasional 8

1 = Program terkait dengan Prioritas Nasional tetapi kontribusinya kecil 3 = Program terkait dengan Prioritas Nasional dengan kontribusi yang cukup besar 4 = Program terkait dengan Prioritas Nasional dan berkontribusi sangat besar d) Keberlanjutan Program: 0 = Tidak ada informasi mengenai keberlanjutan program 1 = Keberlanjutan program sedikit diperhatikan 3 = Keberlanjutan program cukup diperhatikan 4 = Keberlanjutan program sangat diperhatikan Kolom Deskripsi (3,5,7,9) diisi deskripsi atau penjelasan lebih detil mengenai nilai yang dipilih dari setiap kriteria. Deskripsi nilai diharapkan juga dapat menunjukkan argumentasi secara logis dari nilai yang dipilih, apabila dimungkinkan dapat juga disertai bukti-bukti yang mendukung.

Worksheet 5: Matriks Permasalahan dan Tindak Lanjut Program Program A (nama program) Permasalahan Pencapaian Ada/ Program Pembangunan Tidak (1) (2) a) Permasalahan lahan b) Permasalahan sosial c) Permasalahan infrastruktur d) Permasalahan anggaran e) Permasalahan SDM dan organisasi f) Permasalahan regulasi

Penjelasan Permasalahan

Solusi

Tindak Lanjut

(3)

(4)

(5)

g) Lainnya........

Worksheet 6: Matriks Isian Kinerja Program No. Program/ Indikator Kegiatan Prioritas (1) (2) 1. Program A KP a KP b Dst... 2. Program B Dst...

(3)

Anggaran

Capaian Fisik

Alokasi Penyerapan % 201 201 TW I 201 201 TW I 201 201 TW I 0 1 2012 0 1 2012 0 1 2012 (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Target 201 TW I 2010 1 2012 (13) (14) (15)

Realisasi % 201 TW I 201 201 TW I 2010 1 2012 0 1 2012 (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Cara Pengolahan dan Analisis Fokus analisis antara lain meliputi analisis atas rancangan program, pelaksanaan program, dan kinerja program, berdasarkan hasil self evaluation yang dilakukan oleh Dit. Sektor. Review Rancangan Program (Program Plan)

9

Selain self evaluation rancangan program oleh Dit. Sektor, Dit. EKPS juga melaksanakan penilaian atas 4 kriteria. Untuk penilaian aspek kelengkapan dan ketepatan, dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan Buku I RKP 2011 dan Buku I RKP 2012. Sementara untuk aspek keterkaitan dan keberlanjutan, penilaian dilakukan berdasarkan hasil self evaluation oleh Direktorat sektor, mengingat kedua aspek ini tidak selalu jelas tertuang dalam dokumen perencanaan. Langkah-langkah Review Rancangan Program meliputi: Pertama. Menghitung rata-rata penilaian atas rancangan program yang diberikan sektor dan EKPS. Perhitungan rata-rata penilaian atas rancangan program menggunakan rumus sebagai berikut: Rata-rata penilaian desain Program Xi = (Rata-rata penilaian sektor Program Xi + Rata-rata penilaian EKPS Program Xi)/2 (i= 1,2,…14)

= *(LSi+TSi+KSi+BSi)/4) + (LEi+TEi+KEi+BEi)/4)+/2

Keterangan: LSi = Nilai kelengkapan atribut program oleh sektor

LEi = Nilai kelengkapan atribut program oleh EKPS

TSi = Nilai ketepatan atribut program oleh sektor

TEi = Nilai ketepatan atribut program oleh EKPS

KSi = Nilai keterkaitan/kontribusi program oleh sektor KEi = Nilai keterkaitan/kontribusi program oleh EKPS BSi = Nilai keberlanjutan program oleh sektor

BEi = Nilai keberlanjutan program oleh EKPS

Kedua. Melakukan review Rancangan 14 Program PN dengan mengkategorikan program berdasarkan rata-rata penilaian atas Rancangan program menjadi dua kelompok, yaitu (1) Kelompok Program dengan aspek rancangan program di atas rata-rata, dan (2) Kelompok Program dengan aspek rancangan program di bawah rata-rata. Ketiga. Melakukan review Rancangan per Program PN terhadap empat aspek berdasarkan uraian deskripsi penilaian oleh Direktorat sektor sebagai argumentasi yang menguatkan penilaian yang tercantum pada Worksheet 4. Worksheet 7: Penilaian Rancangan Program No

Program

Aspek Penilaian Rancangan Program LS

1.

Program A

2.

Program B

3.

Program C

TS

KS

BS

Rata-rata Sektor

LE

TE

KE

BE

Rata-rata EKPS

… 14.

Program N

Catatan: Penilaian Rancangan program menggunakan skor 0,1,3, dan 4 sesuai hasil isian Matriks Review Desain Program

Review Pelaksanaan Program (Program Implementation) Pertama, mengidentifikasi permasalahan yang paling sering muncul dalam pelaksanaan keempatbelas Program PN terpilih selama tahun 2010 sampai dengan triwulan 1 tahun 2012. Kedua, melakukan review lebih mendalam terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan per Program PN sepanjang tahun 2010 sampai dengan triwulan 1 tahun 2012 beserta tindak lanjut yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

10

Review Kinerja Program (Program Performance) Pertama, menganalisis persentase penyerapan anggaran dan realisasi fisik Program PN sebagaimana dalam Worksheet 6, dengan langkah sebagai berikut: Melakukan perbandingan antara realisasi fisik dengan target Program PN menggunakan gap analysis. Menentukan kondisi analisis Program berdasarkan kombinasi persentase realisasi Fisik Program dan penyerapan anggaran Program, dengan acuan sebagaimana dalam Tabel 1. Membuat grafik Program PN yang direview pada TA 2010, TA 2011, dan TW I 2012 sebagaimana yang dicontohkan pada Gambar 1.

Kedua, Menganalisis KP setiap Program PN terpilih, sebagai gambaran kinerja KP dalam mendukung Program PN tersebut. Cara analisis: Menentukan kondisi analisis KP berdasarkan kombinasi persentase realisasi Fisik KP dan penyerapan anggaran KP, dengan acuan sebagai berikut:

Tabel 1: Kriteria Penentuan Kode Analisis Program/KP 2010

No

(1) 1

Persentas e Penyerap an Anggaran KP (2) (3) <89,44% <89,44%

Persenta se Realisasi Fisik KP

2011 Persenta se Realisasi Fisik KP (4) <86,31%

2

<89,44%

≥89,44%

<86,31%

3

≥89,44%

<89,44%

≥86,31%

4

≥89,44%

≥89,44%

≥86,31%

TW I 2012

Persentas Persentase Kondi Persentas si e Penyerapa Analisis KP e Analis Penyerap n Realisasi is KP an Anggaran Fisik KP Anggaran KP KP (5) (6) (7) (8) (9) <86,31% <11,08% <11,08% 1 Program/KP memiliki realisasi fisik dan penyerapan anggaran di bawah dengan rata-rata nasional ≥86,31% <11,08% ≥11,08% 2 Program/KP memiliki realisasi fisik di bawah rata-rata nasional dan penyerapan anggaran di atas rata-rata nasional <86,31% ≥11,08% <11,08% 3 Program/KP memiliki realisasi fisik di atas ratarata nasional dan penyerapan anggaran di bawah rata-rata nasional ≥86,31% ≥11,08% ≥11,08% 4 Program/KP memiliki realisasi fisik dan penyerapan anggaran di atas rata-rata nasional

Penentuan kriteria ≥ atau <89,44% untuk TA 2010 (Diolah dari data penyerapan anggaran Ditjen Anggaran, 2010), ≥ atau <86,31% untuk TA 2011 (Berdasarkan paparan Wamen Bappenas pada Pertemuan Penyusunan Inpres Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012, 25 Januari 2012), ≥ atau <11,08% untuk TW I 2012. Membuat grafik sebaran Program/KP untuk setiap Program PN yang direview pada TA 2010, TA 2011, dan TW I 2012 sebagaimana gambar 1. 11

Gambar 1. Contoh Grafik Sebaran KP dari Program Prioritas Nasional A SKOR 2

5,45%

25,45%

SKOR 4

105

120

90

Persentase Penyerapan Anggaran Kegiatan

75

60

45

30 -15

0

15

30

45

60

75

90

15

0

-15 SKOR 1

Persentase Capaian Kegiatan

41,82%

27,27%

SKOR 3

Ketiga, Mengidentifikasi kinerja KP dalam mendukung Program PN, dengan cara: Menghitung persentase capaian KP dalam Program yang memiliki kondisi 1, dengan rumus: Persentase Capaian KP dalam Program dengan Kondisi 4 = [(Jumlah KP dengan Kondisi 1/Jumlah Total KP)] x 100%.

Menghitung persentase penyerapan anggaran KP dalam Program dengan Kondisi 1, dengan rumus: Persentase Penyerapan Anggaran KP dalam Program dengan Kondisi 4 = [(Jumlah KP dengan Kondisi Penyerapan Anggaran 1/Jumlah Total KP) x 100%].

Menentukan peran KP dalam Program terhadap capaian Program PN dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2: Kriteria Penentuan Peran KP terhadap Capaian Program PN Persentase KP dalam Program dengan Kondisi 4 ≥ 50% < 50%

Interpretasi KP dalam Program cenderung mendukung capaian Program PN KP dalam Program PN masih memerlukan perbaikan untuk mendukung capaian Program

Interpretasi Hasil Analisis Review 14 Program PN Review Rancangan 14 Program PN Hasil analisis Rancangan keempatbelas Program PN yang terpilih adalah berupa dua kelompok Program PN, yakni: (1) Kelompok Program dengan aspek Rancangan program di atas rata-rata, dan (2) Kelompok Program dengan aspek Rancangan program di bawah rata-rata. Untuk kelompok 12

program yang di atas rata-rata artinya Program memiliki Rancangan program yang cenderung lebih baik dibandingkan dengan lainnya. Review Pelaksanaan 14 Program PN Hasil analisis pelaksanaan keempatbelas Program adalah berupa identifikasi permasalahan yang paling sering muncul dalam pelaksanaan keempatbelas Program PN terpilih beserta tindak lanjut yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan. Review Kinerja 14 Program PN Hasil analisis kinerja keempatbelas Program PN disajikan dalam bentuk scatter plot untuk melihat sebaran keempatbelas Program PN tersebut berdasarkan kondisi analisisnya, apakah termasuk kondisi 1 (Program memiliki realisasi fisik dan penyerapan anggaran di bawah dengan rata-rata nasional), kondisi 2 (Program memiliki realisasi fisik di bawah rata-rata nasional dan penyerapan anggaran di atas rata-rata nasional), kondisi 3 (Program memiliki realisasi fisik di atas rata-rata nasional dan penyerapan anggaran di bawah rata-rata nasional), atau kondisi 4 (Program memiliki realisasi fisik dan penyerapan anggaran di atas rata-rata nasional).

Review Per Program Review Rancangan per Program Analisis Rancangan Program PN adalah berupa review lebih mendalam terhadap penilaian yang diberikan oleh Dit. Sektor dan Dit. EKPS terhadap empat aspek, yakni (1) Kelengkapan atribut (sasaran, indikator, dan target) program; (2) Ketepatan atribut (sasaran, indikator, dan target) program; (3) Keterkaitan program dengan Prioritas Nasional (Kontribusi); dan (4) Keberlanjutan program. Review Pelaksanaan Program Analisis pelaksanaan Program adalah berupa review lebih mendalam terhadap permasalahan dan tindak lanjut yang diambil. Review Kinerja Program Hasil analisis kinerja Program didasarkan atas penyerapan anggaran Program dan Realisasi Fisik Program dibandingkan dengan targetnya, apakah terjadi gap atau tidak. Kemudian gap yang terjadi direview lebih mendalam. Selain itu, analisis kinerja Program juga didasarkan atas capaian KP dalam Program. Berdasarkan kombinasi kondisi penyerapan anggaran dengan realisasi anggaran KP dalam Program ditentukan apakah KP dalam Program cenderung mendukung capaian Program PN atau masih memerlukan perbaikan untuk mendukung capaian Program. Hasil analisis disajikan dengan memberikan scatter plot sehingga dapat dilihat kecenderungan pengumpulan KP berada pada kuadran kondisi analisis yang mana apakah kondisi 1 (KP memiliki realisasi fisik dan penyerapan anggaran di bawah dengan rata-rata nasional), kondisi 2 (KP memiliki realisasi fisik di bawah rata-rata nasional dan penyerapan anggaran di atas rata-rata nasional), kondisi 3 (KP memiliki realisasi fisik di atas rata-rata nasional dan penyerapan anggaran di bawah rata-rata nasional), atau kondisi 4 (KP memiliki realisasi fisik dan penyerapan anggaran di atas ratarata nasional).

13

4.2 Uji Coba Kedua dan Ketiga Format Instrumen Daftar Isian 1. Matriks A. Finalisasi Pemilihan Program Pembangunan Nasional Petunjuk Pengisian: Kolom 4 dan 5 diisi oleh penanggung jawab masing-masing Prioritas Nasional (Deputi Penanggung Jawab PN dan/atau Direktur Koordinator), yaitu dengan memilih salah satu dari 3 Program yang telah dipilih Dit. EKPS atau memilih Program lainnya yang dianggap lebih strategis. Kriteria pemilihan adalah: (i) program besar dan berperan penting dalam Prioritas Nasional tertentu, (ii) program bisa lintas bidang/sektor, dan (iii) program memiliki alokasi anggaran definitif yang besar (masuk dalam 3 besar). Penjelasan singkat lihat Tahap II: Program Terpilih oleh Direktorat Sektor, hal.3.

No.

Program Terpilih oleh EKPS

(1)

(2)

1. 2.

3.

4. 5.

6.

7. 8. 9.

10. 11. 12.

13. 14. 15.

No.

Program Terpilih oleh Sektor

(3) (4) PN 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Program Penataan Administrasi 1. Kependudukan Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

Program Pendidikan Tinggi Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pendidikan Islam

Program Pembinaan Upaya Kesehatan Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Program Kependudukan dan KB

PN 2. Pendidikan 2.

PN 3. Kesehatan 3.

PN 4. Penanggulangan Kemiskinan Program Pembinaan dan Pengembangan 4. Infrastruktur Permukiman Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Program Pengelolaan Sumber Daya Air Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

PN 5. Ketahanan Pangan 5.

14

Alasan Pemilihan oleh Sektor (5)

No.


(1)

(2)

16. 17. 18.

Program Penyelenggaraan Jalan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

19. 20. 21.

22. 23. 24.

25.

26. 27.

28.

29. 30.

31. 32. 33.

34. 35. 36.

37. 38. 39.

No.


(3) PN 6. Infrastruktur 6.

(4)

PN 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan 7. Transportasi Laut Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi

PN 8. Energi 8.

PN 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Program Peningkatan Fungsi dan Daya 9. Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil PN 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pascakonflik Program Peningkatan Mutu dan 10. Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat PN 11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi Program Peningkatan Kemampuan Iptek 11. untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman Program Pengembangan Perpustakaan PN 12. Lainnya Bidang Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan Program Pengembangan Teknologi dan 12. Industri Pertahanan Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara PN 13. Lainnya Bidang Perekonomian Program Revitalisasi dan Penumbuhan 13. Industri Agro Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian Program Penempatan dan Perluasan 15


No.


No.


(2)

(3)

(4)

(1)


Kesempatan Kerja

40. 41. 42.

2.

PN 14. Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat Program Pembinaan dan Pengembangan 14. Olahraga Program Pembinaan Olahraga Prestasi Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Matriks B. Daftar Isian Desain/Perancangan

Petunjuk Pengisian: 

Lingkari satu jawaban yang sesuai



berikan uraian/penjelasan di tempat yang disediakan.



Sertakan bukti pendukung yang diminta baik dalam bentuk fotocopy atau softcopy dengan mencantumkan matriks dan nomor pertanyaan (lihat contoh pada Lampiran D hal.17-19)



Penjelasan singkat lihat Tahap III: Self Evaluation oleh Direktorat Sektor, hal.3.

No I 1.1

Pertanyaan

Penjelasan

PERMASALAHAN Seberapa jelas masalah, kepentingan, atau kebutuhan yang melatarbelakangi perancangan program? a b c d

Maksud pertanyaan: Menentukan apakah program ditujukan untuk mengatasi suatu masalah, kepentingan atau kebutuhan tertentu dan dapat didefinisikan secara jelas.

Masalah, kepentingan, atau kebutuhan yang melatarbelakangi perancangan program sangat jelas Masalah, kepentingan, atau kebutuhan yang melatarbelakangi dirancangnya program cukup jelas Masalah, kepentingan, atau kebutuhan yang melatarbelakangi dirancangnya program agak jelas Masalah, kepentingan, atau kebutuhan yang melatarbelakangi dirancangnya program tidak jelas

Jika jawaban a dan b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan terkait masalah, kepentingan, atau kebutuhan yang melatarbelakangi perancangan program dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat:

Bukti: Jika jawaban a atau b, harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) yang menunjukkan adanya masalah, kepentingan dan kebutuhan, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotocopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman yang bersangkutan

-----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke :

1.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------Seberapa relevan perancangan program dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan? 16

Maksud pertanyaan: Menentukan apakah tujuan program relevan dengan masalah, kepentingan, kebutuhan yang harus diatasi.

No

Pertanyaan

a b c d

Penjelasan

Perancangan program sangat relevan dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan Perancangan program cukup relevan dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan Perancangan program agak relevan dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan Perancangan program tidak relevan dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan

Bukti: Jika jawaban a atau b, harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) yang menunjukkan relevansi masalah, kepentingan dan kebutuhan dengan impact program, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

Jika jawaban a atau b, Apakah relevansi perancangan program dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan dinyatakan dalam dokumen? Jika ya, mohon berikan deskripsi terkait relevansi perancangan program dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan. Deskripsi relevansi:


-----------------------------------------------------------------------------------------------Jika tidak, mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait relevansi perancangan program dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan.

-----------------------------------------------------------------------------------------------II 2.1

IMPACT Seberapa jelas pernyataan impact program? a b c d

Maksud pertanyaan: Menentukan apakah impact program sudah diidentifikasi dan dapat didefinisikan secara jelas.

Impact program dinyatakan sangat jelas Iimpact program dinyatakan cukup jelas Impact program dinyatakan agak jelas Impact program tidak jelas/Tidak ada

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan terkait impact program dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat:


17

Bukti: Jika pilihan jawaban a dan b, harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA; data; atau background study ) yang menunjukkan adanya impact program, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotocopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman yang bersangkutan

No

Pertanyaan

Penjelasan

------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2

Seberapa tepatkah impact program yang ditentukan dilihat dari segi levelling? a b c d

Impact program sangat tepat berada pada level impact Impact program cukup tepat berada pada level impact Impact program agak tepat berada pada level impact Impact program tidak tepat

Bukti: Jika pilihan jawaban a dan b, harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) yang menunjukkan adanya impact program, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotocopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman yang bersangkutan.

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait ketepatan impact program pada level impact.

Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke :

-----------------------------------------------------------------------------------------------2.3

Apakah impact program relevan dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan yang melatarbelakangi perancangan program? a

b

c

d

Impact program sangat relevan dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan yang melatarbelakangi terbentuknya program Impact program cukup relevan dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan yang melatarbelakangi terbentuknya program Impact program agak relevan dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan yang melatarbelakangi terbentuknya program Impact program sudah tidak relevan dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan yang melatarbelakangi terbentuknya program

Maksud pertanyaan: Menentukan apakah program ditujukan untuk mengatasi suatu masalah, kepentingan atau kebutuhan tertentu yang masih ada/terjadi pada saat ini. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) yang menunjukkan bahwa masalah, kepentingan, dan kebutuhan masih ada dan masih harus diatasi, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait relevansi impact dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan yang melatarbelakangi perancangan program.

Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : 18

No

Pertanyaan

Penjelasan

------------------------------------------------------------------------------------------------

2.4

2.5

Apakah impact program memiliki indikator? a

Ya

Lanjutkan ke pertanyaan 2.5

b

Tidak

Langsung ke Bagian III Outcomes

Seberapa jelaskah indikator impact program? a b c d

Indikator impact program dinyatakan sangat jelas Indikator impact program dinyatakan cukup jelas Indikator Impact program dinyatakan agak jelas Indikator impact tidak jelas



------------------------------------------------------------------------------------------------

19

No 2.6

Pertanyaan

Penjelasan

Seberapa tepat indikator untuk mengukur impact program? a b c d

Maksud pertanyaan: Menentukan apakah indikator impact program tepat menjadi alat ukur impact program.

Indikator sangat tepat untuk mengukur impact Indikator cukup tepat untuk mengukur impact Indikator agak tepat untuk mengukur impact Indikator tidak tepat untuk mengukur impact

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait ketepatan indikator untuk mengukur impact program.

Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) yang menunjukkan indikator yang sudah diidentifikasi, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotocopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman yang bersangkutan.


-----------------------------------------------------------------------------------------------2.7

Seberapa optimis target yang ditetapkan untuk indikator impact? a b c d

Target indikator impact sangat optimis Target indikator impact cukup optimis Target indikator impact agak optimis Tidak ada Target indikator impact yang optimis

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait seberapa optimis target yang ditetapkan.

Maksud pertanyaan: Menentukan apakah target indikator impact program optimis, yakni sesuai dengan kemampuan yang ada.

Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) yang menunjukkan bahwa bahwa indikator sudah diidentifikasi, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan


III

OUTCOMES

3.1

Seberapa jelas pernyataan outcomes program? a b c d

Maksud pertanyaan: Menentukan apakah outcomes program sudah diidentifikasi dan dapat didefinisikan secara jelas.

Outcomes program dinyatakan dengan sangat jelas Outcomes program dinyatakan dengan cukup jelas Outcomes program dinyatakan dengan agak jelas Tidak ada outcomes

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan terkait outcomes program dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat:

---------------------------------------------------------------------------------------------20

Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) yang menunjukkan adanya outcomes program, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan

No

Pertanyaan

Penjelasan

--Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : -----------------------------------------------------------------------------------------------3.2

Seberapa tepat outcomes program yang ditentukan dilihat dari segi levelling? a b c d

Outcomes program sangat tepat berada pada level outcomes Outcomes program cukup tepat berada pada level outcomes Outcomes program agak tepat berada pada level outcomes Outcomes program tidak tepat

Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) yang menunjukkan adanya outcomes program, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait ketepatan outcomes program pada level outcomes.


-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3

Seberapa besar kontribusi outcomes program mendukung pencapaian impact? a b c d

Outcomes program sangat mendukung pencapaian impact Outcomes program cukup mendukung pencapaian impact Outcomes program agak mendukung pencapaian impact Outcomes program tidak mendukung pencapaian impact

Maksud pertanyaan: Menentukan apakah outcomes program merupakan faktor yang mampu mendukung pencapaian impact. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) atau literatur (teori, hasil penelitian) yang menunjukkan bahwa outcomes merupakan pendukung pencapaian impact, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait dukungan outcomes program terhadap impact program dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat:

-----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: 21

No

Pertanyaan

Penjelasan

Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke :

-----------------------------------------------------------------------------------------------3.4

Apakah outcomes program memiliki indikator? a

Ya


b

Tidak

Langsung Bagian IV Output

Maksud pertanyaan: Menentukan apakah indikator program diidentifikasi untuk mengukur outcomes program. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) yang menunjukkan bahwa bahwa indikator outcomes sudah diidentifikasi, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

3.5

Seberapa jelaskah indikator outcomes program? a b c d

Indikator outcomes program dinyatakan sangat jelas Indikator outcomes program dinyatakan cukup jelas Indikator outcomes program dinyatakan agak jelas Indikator outcomes tidak jelas



-----------------------------------------------------------------------------------------------3.6

Seberapa tepat indikator untuk mengukur outcomes program? a b c d

Indikator sangat tepat untuk mengukur outcomes Indikator cukup tepat untuk mengukur outcomes Indikator agak tepat untuk mengukur outcomes Indikator tidak tepat untuk mengukur outcomes

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait ketepatan indikator outcomes sebagai ukuran outcomes program.

22

Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) yang menunjukkan bahwa bahwa indikator sudah diidentifikasi, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

No

Pertanyaan

Penjelasan


-----------------------------------------------------------------------------------------------3.7

Seberapa optimis target yang ditetapkan untuk indikator outcomes? a b c d

Target indikator outcomes sangat optimis Target indikator outcomes cukup optimis Target indikator outcomes agak optimis Target indikator outcomes tidak optimis


Maksud pertanyaan: Menentukan seberapa optimis target indikator outcomes program yang ditentukan, yakni ditetapkan pada level yang mampu menciptakan pembangunan berkelanjutan. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) yang menunjukkan bahwa bahwa indikator sudah diidentifikasi, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.


IV

OUTPUT

4.1

Seberapa jelas pernyataan output program? a b C d

Maksud pertanyaan: Menentukan apakah output program sudah diidentifikasi dan dapat didefinisikan secara jelas.

Output program dinyatakan sangat jelas Output program dinyatakan cukup jelas Output program dinyatakan agak jelas Output program tidak jelas/tidak ada

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan terkait output program dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat:


-----------------------------------------------------------------------------------------------23

Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) yang menunjukkan adanya output program, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

No

4.2

Pertanyaan

Penjelasan

Seberapa tepat output program yang ditentukan dilihat dari segi levelling? a b c d

Output program sangat tepat berada pada level Output Output program cukup tepat berada pada level Output Output program agak tepat berada pada level Output Output program tidak tepat

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait ketepatan output program pada level output.

Maksud pertanyaan: Menentukan ketepatan output program yang diidentifikasi dari segi levelling. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) yang menunjukkan adanya output program, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.


-----------------------------------------------------------------------------------------------4.3

Apakah Output program mendukung pencapaian outcomes? a b c d

Output program sangat mendukung pencapaian outcomes Output program cukup mendukung pencapaian outcomes Output program agak mendukung pencapaian outcomes Output program tidak mendukung pencapaian outcomes

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait dukungan output program terhadap outcomes program dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat:


24

Maksud pertanyaan: Menentukan apakah output program mampu mendukung pencapaian outcomes. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) atau literatur (teori, hasil penelitian) yang menunjukkan bahwa output dapat mendukung pencapaian outcomes, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

No

Pertanyaan

Penjelasan

------------------------------------------------------------------------------------------------

4.4

4.5

Apakah Output program memiliki indikator? a

Ya


b

Tidak

Langsung ke Bagian V Keterkaitan dengan Prioritas Nasional

Maksud pertanyaan: Menentukan apakah indikator output program diidentifikasi untuk mengukur output program. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) yang menunjukkan bahwa bahwa indikator output sudah diidentifikasi, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

Seberapa jelaskah indikator output program? a b c d

Indikator output program dinyatakan sangat jelas Indikator output program dinyatakan cukup jelas Indikator output program dinyatakan agak jelas Indikator output tidak jelas



-----------------------------------------------------------------------------------------------4.6

Seberapa tepat indikator untuk mengukur Output program? a b c d

Maksud pertanyaan: Menentukan apakah indikator output program dapat menjadi alat ukur output program.


Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait ketepatan indikator output sebagai ukuran output program.

Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: 25


No

Pertanyaan

Penjelasan

Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke :

-----------------------------------------------------------------------------------------------4.7

Seberapa optimis target yang ditetapkan untuk indikator output? a b c d

Target indikator sangat optimis Target indikator cukup optimis Target indikator agak optimis Target indikator tidak optimis


Maksud pertanyaan: Menentukan seberapa optimis target indikator output program yang ditentukan, yakni ditetapkan pada level yang mampu menciptakan pembangunan berkelanjutan. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) yang menunjukkan bahwa bahwa indikator sudah diidentifikasi, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.


V 5.1

KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL Seberapa besar program mendukung capaian Prioritas Nasional? a b c d

Dukungan Program dalam pencapaian Prioritas Nasional sangat besar Dukungan Program dalam pencapaian Prioritas Nasional cukup besar Dukungan Program dalam pencapaian Prioritas Nasional agak besar Dukungan Program dalam pencapaian Prioritas Nasional tidak besar

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait dukungan program program terhadap Prioritas Nasional dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat:


---------------------------------------------------------------------------------------------26

Maksud pertanyaan: Menentukan apakah program mendukung capaian Prioritas Nasional. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) yang menunjukkan bahwa bahwa program mendukung capaian Prioritas Nasional tertentu, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan

No

Pertanyaan

Penjelasan

---

VI

KEBERLANJUTAN PROGRAM

6.1

Seberapa besar kemampuan program dalam memberikan manfaat secara terus-menerus dan berkesinambungan (termasuk setelah program selesai dilaksanakan)? a b c d

program pasti memberikan manfaat secara terusmenerus program kemungkinan besar memberikan manfaat secara terus-menerus program agak kemungkinan kecil memberikan manfaat secara terus-menerus program pasti tidak memberikan manfaat secara terusmenerus

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait keberlanjutan program.

------------------------------------------------------------------------------------------VII

CARA PERANCANGAN PROGRAM

7.1

Manakah diantara cara-cara perancangan program dibawah ini yang digunakan dalam perancangan program? a b c d

Kerangka Pikir Logic Model Log Frame Lainnya (Sebutkan) -----------------------

7.2

Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait cara perancangan program (yang dilingkari pada pertanyaan Q7.1)

-------------------------------------------------------------------------------------------

27

Maksud pertanyaan: Menentukan prediksi keberlanjutan program dalam hal pemberian manfaat secara terus-menerus termasuk setelah program selesai dilaksanakan. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) atau suatu kebijakan yang menunjukkan bahwa bahwa program berkelanjutan, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

3.

Matriks C1. Daftar Isian Manajemen Program

Petunjuk Pengisian:  Lingkari satu jawaban yang sesuai  berikan uraian/penjelasan di tempat yang disediakan.  Sertakan bukti pendukung yang diminta baik dalam bentuk fotocopy atau softcopy dengan mencantumkan matriks dan nomor pertanyaan (lihat contoh pada Lampiran D hal.17-19)  Penjelasan singkat lihat Pelaksanaan Program (Program Implementation), hal.4.

No 1

Pertanyaan

Penjelasan

Seberapa teratur program mengumpulkan data indikator kinerja yang berkaitan dengan impact program? a b c d

Program sangat teratur mengumpulkan data indikator kinerja Program cukup teratur mengumpulkan data indikator kinerja Program agak teratur mengumpulkan data indikator kinerja Program tidak teratur mengumpulkan data indikator kinerja

Maksud pertanyaan: Menentukan terdapatnya proses pengumpulan data kinerja dalam pelaksanaan program. Bukti / Data: Deskripsi tentang proses pengumpulan data kinerja

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait proses pengumpulan data kinerja.

------------------------------------------------------------------------------------------2

Seberapa teratur program mengumpulkan data indikator kinerja yang berkaitan dengan outcomes program? a b c d




-------------------------------------------------------------------------------------------

28

No 3

Pertanyaan

Penjelasan

Seberapa teratur program mengumpulkan data indikator kinerja yang berkaitan dengan output program? a b c d




------------------------------------------------------------------------------------------4

Seberapa besar peran data kinerja yang dikumpulkan dalam pengambilan keputusan seperti keputusan terkait penyesuaian prioritas program dan pengalokasian sumber daya? a b c d

Data kinerja yang terkumpul berperan besar dalam pengambilan keputusan Data kinerja yang terkumpul berperan cukup besar dalam pengambilan keputusan Data kinerja yang terkumpul berperan agak besar dalam pengambilan keputusan Data kinerja yang terkumpul tidak berperan dalam pengambilan keputusan

Maksud pertanyaan: Menentukan peran data kinerja yang dikumpulkan terhadap proses pengambilan keputusan seperti dalam penyesuaian prioritas program atau pengalokasian sumber daya. Bukti / Data: Deskripsi tentang penggunaan informasi kinerja dalam pengambilan keputusan prioritas program dan alokasi sumber daya. Selain itu, bukti juga dapat mencakup langkah-langkah yang diambil oleh sebuah program untuk membuat perbaikan yang diperlukan.

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait peran data kinerja terhadap pengambilan keputusan, misalnya penyesuaian prioritas, pengalokasian sumber daya dll.

------------------------------------------------------------------------------------------5

Apakah program mengidentifikasi para penanggungjawab dalam kaitan pencapaian program (baik impact, outcomes, dan output)? a b c d

Seluruh penanggungjawab program sudah diidentifikasi Hampir seluruh penanggungjawab program sudah diidentifikasi Hanya sebagian penanggungjawab program yang sudah diidentifikasi Hanya sebagian kecil penanggungjawab program yang sudah diidentifikasi

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait penanggungjawab untuk capaian/kinerja pada level impact, outcomes, 29

Maksud pertanyaan: Menentukan apakah identifikasi penanggungjawab terhadap capaian impact, outcomes, dan output telah dilakukan. Bukti / Data: Deskripsi tentang proses pengumpulan data kinerja

No

Pertanyaan

Penjelasan

dan output.

-------------------------------------------------------------------------------------------

6

Apakah program telah membangun suatu sistem evaluasi terkait manajemen program dan mengatasi masalah yang teridentifikasi? a b c d

Sistem evaluasi terkait manajemen program sudah ada Sistem evaluasi terkait manajemen program sedang dalam proses penyusunan Sistem evaluasi terkait manajemen program dalam proses perencanaan Belum ada rencana terkait penyusunan sistem evaluasi terkait manajemen

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait sistem evaluasi dalam pelaksanaan program, yakni terkait pengumpulan data, identifikasi masalah, dan identifikasi upaya dan tindak lanjut..

-------------------------------------------------------------------------------------------

30

Maksud pertanyaan: Menentukan apakah program memiliki sistem evaluasi dalam pelaksanaan program, yakni terkait pengumpulan data, identifikasi masalah, dan identifikasi upaya dan tindak lanjut. Bukti / Data: Harap berikan deskripsi tentang sistem evaluasi terkait pelaksanaan program.

4. Matriks C2. Permasalahan , Solusi, dan Tindak Lanjut Program Petunjuk Pengisian: Penjelasan singkat lihat Pelaksanaan Program (Program Implementation), hal.4. Prioritas Nasional Program

: ............................................................. : .............................................................

Permasalahan Pencapaian Program Pembangunan

Ada/ Tidak

(1)

(2)

Harap diisi kolom(3) sd. (5) jika jawaban pada kolom (2) “Ada” Penjelasan Permasalahan (3)

a) Lahan

b) Sosial

c) Infrastruktur

d) Anggaran

e) SDM dan organisasi

f) Regulasi

g) Lainnya (sebutkan)..............................

31

Solusi (4)

Tindak Lanjut (5)

5. Matriks D1. Daftar Isian Kinerja Program Petunjuk Pengisian: • Harap diisi pertanyaan pada Matriks D1 ini jika program memiliki indikator impact atau outcomes, atau output. • Penjelasan singkat lihat Kinerja Program (Program Performance), hal.4.

No 1

Pertanyaan Seberapa besar perkembangan pencapaian impact Program? a b c d

2

3

5

Sangat besar Cukup besar Agak besar Tidak besar

Dibandingkan dengan target fisik, seberapa tepat realisasi fisik memenuhi target impact? a Realiasasi fisik impact memenuhi target impact b Realiasasi fisik impact cukup memenuhi target impact c Realiasasi fisik impact agak memenuhi target impact d Realiasasi fisik impact tidak memenuhi target impact

Seberapa besar perkembangan pencapaian outcomes Program? a b c d

4

Penjelasan


Dibandingkan dengan target fisik, seberapa tepat realisasi fisik outcomes memenuhi target fisik outcomes? a Realiasasi fisik outcomes memenuhi target outcomes b Realiasasi fisik outcomes cukup memenuhi target outcomes c Realiasasi fisik outcomes agak memenuhi target outcomes d Realiasasi fisik outcomes tidak memenuhi target outcomes Seberapa besar perkembangan pencapaian output Program? a b c d


Maksud pertanyaan: Menentukan perkembangan pencapaian impact dibandingkan dengan waktu yang lalu. Bukti / Data: Harap berikan data terkait sasaran, indikator, target, dan capaian impact program secara historikal dari tahun 2010-tw 1/April 2012 dalam Matriks D2. Maksud pertanyaan: Membandingkan realisasi fisik dengan target fisik impact program. Bukti / Data: Harap berikan data terkait sasaran, indikator, target, dan capaian impact program secara historikal dari tahun 2010- tw 1/April 2012 dalam Matriks D2. Maksud pertanyaan: Menentukan perkembangan pencapaian outcomes dibandingkan dengan waktu yang lalu. . Bukti / Data: Harap berikan data terkait sasaran, indikator, target, dan capaian outcomes program secara historikal dari tahun 2010- tw 1/April 2012 dalam Matriks D2. Maksud pertanyaan: Membandingkan realisasi fisik dengan target fisik outcomes program. Bukti / Data: Harap berikan data terkait sasaran, indikator, target, dan capaian outcomes program secara historikal dari tahun 2010-tw 2 2012 dalam Matriks D2. Maksud pertanyaan: Menentukan perkembangan pencapaian output dibandingkan dengan waktu yang lalu. Bukti / Data: Harap berikan data terkait sasaran, indikator, target, dan capaian output program secara historikal dari tahun 2010- tw 1/April 2012 dalam Matriks D2.

32

No 6

Pertanyaan

Penjelasan

Dibandingkan dengan target fisik, seberapa tepat realisasi fisik output memenuhi target fisik output? a Realiasasi fisik output memenuhi target output b Realiasasi fisik output cukup memenuhi target output c Realiasasi fisik output agak memenuhi target output d Realiasasi fisik output tidak memenuhi target output

33

Maksud pertanyaan: Membandingkan realisasi fisik dengan target fisik output program. Bukti / Data: Harap berikan data terkait sasaran, indikator, target, dan capaian output program secara historikal dari tahun 2010- tw 1/April 2012 dalam Matriks D2.

6. Matriks D2. Daftar Isian Kinerja Program, Anggaran dan Capaian Fisik Petunjuk Pengisian: KP dalam program yang ditentukan sepanjang jumlah pagu anggaran definitif KP tersebut mencapai >50% dari total pagu definitif program Data capaian KP yang sulit dikuantifisir atau sulit diperoleh, disepakati antara direktorat sektor di Bappenas dengan mitra K/L masing-masing. Sumber data adalah hasil pencatatan K/L, BPS, atau penelitian lain yang jelas sumbernya. Realisasi anggaran diperoleh dari K/L (bisa dari laporan PP 39 Tahun 2006 atau LAKIP, atau diunduh dari website Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan). Jika ada perubahan target,nomenklatur atau lainnya dalam RKP yang tidak sesuai dengan RPJMN agar dicantumkan keduanya. Penjelasan singkat lihat Kinerja Program (Program Performance), hal.4. Prioritas Nasional : ............................................................. No.

(1) I 1.

Prioritas Nasional/ Program/ Kegiatan Prioritas (2) Impact Program A KP a KP b Dst...

Sasaran Indikator (Impact/O utcomes/ Output) (3)

(4)

Anggaran Alokasi 2010

2011

2012

(5)

(6)

(7)

Penyerapan TW I 2010 2011 2010 2012 (8) (9) (10) (11)

Capaian Fisik % 2011 (12)

Target TW I 2012 (13)

Realisasi

2010

2011

2012

2010 2011

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

% TW I 2012 (19)

2010

2011

(20)

(21)

TW I 2012 (22)

Cara Pengolahan dan Analisis Pengolahan dan analisis data antara lain melalui tahapan sebagai berikut: Edit data. Sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit lebih dahulu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengedit data, diantaranya adalah: (1) Kelengkapan data; (2) Konsistensi data; dan (3) Kesesuaian jawaban antar pertanyaan. Kodefikasi. Kodefikasi adalah pemberian kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam katagori yang sama. Kodefikasi dilakukan terutama untuk isian Matriks B dan Matriks C2. Sementara pada Matriks B, kodefikasi dilakukan terhadap kriteria rancangan program, yaitu kelengkapan atribut, ketepatan atribut, keterkaitan dengan Prioritas Nasional, dan Keberlanjutan Program, dan atribut program, yaitu permasalahan, impact, outcomes, dan output. Sementara pada Matriks C2, kodefikasi dilakukan terhadap permasalahan , solusi, dan tindak lanjut Program yang teridentifikasi. Pemberian skor. Setelah melakukan edit data, tahap selanjutnya adalah memberikan skor untuk tiap jawaban pertanyaan pada Matriks B, Matriks C1, dan Matriks D1, menggunakan skala likert dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3. Penentuan Skor Jawaban Pertanyaan dengan 4 pilihan jawaban

Kode

Skor

Sangat relevan/jelas/sesuai…….

A

4

Cukup relevan/jelas/sesuai…….

B

3

Agak relevan/jelas/sesuai…….

C

2

Kurang relevan/jelas/sesuai…….

D

1

Pertanyaan dengan 2 pilihan jawaban

Kode

Skor

Ya

a

2

Tidak

b

1

Proses Input Data. Proses input data merupakan proses memindahkan jawaban Dit. Sektor pada KAK1 ke dalam worksheet pengolahan. Worksheet pengolahan menggunakan MS Excel. Pengolahan Matriks B, Matriks C1, dan Matriks D1. Langkah teknis penilaian rancangan program, manajemen program, dan kinerja program adalah sebagai berikut: Pertama Menentukan masing-masing skor Rancangan Program (Matriks B), skor Pelaksanaan Program(Matriks C1), dan skor Kinerja Program (Matriks D1), kemudian menjumlahkan skor tersebut.Tahap ini dapat diformulasikan sebagai berikut nm

TS m

nm

S mi dan TS ( Max ) m i

S ( Max ) mi i

Dimana: m: 1,2,3 dengan 1= Matriks B, 2= Matriks C1, dan 3= Matriks D1 ; i: 1,2,3,...,nm ; 35

S mi adalah nilai skor pada pertanyaan ke-i dan matriks-m,

TS m adalah total skor matriks-m,

S ( Max) mi adalah nilai skor maksimum pada pertanyaan ke-i dan matriks-m, dan TS ( Max) m adalah total skor maksimum matriks-m.

Kedua Mengubah skor rancangan program, skor pelaksanaan program, dan skor kinerja program menjadi persentase ( PS m ), dengan cara:

PS m

TS m 100 TS ( Max) m

Ketiga, Menafsirkan nilai PS m ke dalam kategori penilaian kualitatif pada tabel berikut:

Tabel 4. Penentuan Penilaian Kualitatif PS / EP

Penilaian Kualitatif

85 - 100

Sangat Baik / Efektif

70 - 84

Cukup Baik / Efektif

50 - 69

Agak Baik / Efektif

0- 49

Kurang Baik / Efektif

Keempat, Menghitung nilai efektifitas program secara keseluruhan berdasarkan skor rancangan program, skor pelaksanaan program, dan skor kinerja program dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

Tabel 5. Penentuan Bobot Kriteria (Mengadopsi PART) m

Kriteria

Wm

1

Rancangan Program (Matriks B)

0.4

2

Pelaksanaan Program (Matriks C1)

0.1

3

Kinerja Program (Matriks D1)

0.5

Efektifitas program secara keseluruhan dapat diformulasikan sebagai berikut:

EP

PS m Wm m

Kelima, menafsirkan nilai EP ke dalam kategori penilaian kualitatif sebagaimana pada Tabel 4 Terkait Matriks B, untuk kedalaman analisis, ditentukan pula penilaian rancangan program berdasarkan empat kriteria (k), yaitu: (1) Kelengkapan atribut (sasaran, indikator, dan target) program; (2) Ketepatan atribut (sasaran, indikator, dan target) program; (3) Keterkaitan program dengan Prioritas Nasional (Kontribusi); dan (4) Keberlanjutan program. Setiap kriteria dilakukan proses penghitungan yang sama seperti di atas mulai tahap pertama sampai dengan ke empat untuk 36

TS k , TS ( Max ) k , dan PS k . Dimana: k: 1,2,3,4 dengan 1= Kelengkapan, 2= Ketepatan, 3= Keterkaitan, dan 4= Keberlanjutan ; i: 1,2,3,...,nk ;

S ki adalah nilai skor pada pertanyaan ke-i dan kriteria-k,

TS k adalah total skor kriteria-k,

S ( Max) ki adalah nilai skor maksimum pada pertanyaan ke-i dan kriteria-k, TS ( Max ) k adalah total skor maksimum kriteria-k, dan PS k adalah persentase kriteria-k. Kemudian, menafsirkan PS k ke dalam kategori penilaian kualitatif sebagaimana pada Tabel 4.

Pengolahan Matriks C2. Langkah teknis pengolahan Matriks C2 adalah Pertama, Menyusun tabulasi masalah/solusi/tindak lanjut. Kedua, melakukan kodefisikasi terhadap permasalahan dalam pelaksanaan keempatbelas Program PN terpilih selama tahun 2010 sampai dengan April/tw 1 tahun 2012. Pengolahan Matriks D2. Langkah teknis pengolahan Matriks D2 adalah Pertama, Menentukan kondisi analisis Program berdasarkan kombinasi persentase realisasi Fisik Program dan penyerapan anggaran Program, dengan acuan sebagaimana dalam Tabel 6. Kedua, Membuat grafik Program PN yang direviu pada TA 2010, TA 2011, dan TW I 2012 sebagaimana yang dicontohkan pada Gambar 1. Ketiga, Menganalisis Kegiatan Prioritas (KP) setiap Program PN terpilih, sebagai gambaran kinerja KP dalam mendukung Program PN tersebut. Cara pengolahan data: 

Menentukan kondisi analisis KP berdasarkan kombinasi persentase realisasi Fisik KP dan penyerapan anggaran KP, dengan dalam tabel 6.



Membuat grafik sebaran Program/KP untuk setiap Program PN yang direviu pada TA 2010, TA 2011, dan TW I 2012 sebagaimana Gambar 1. Tabel 6 Kriteria Penentuan Kode Analisis Program/KP 2010

2011 Persentase Realisasi Fisik KP

TW I 2012

Kondisi Analisis KP

No

Persentase Realisasi Fisik KP

(1) 1

(2) <89,44%

Persentase Penyerapan Anggaran KP (3) <89,44%


Persentase Penyerapan Anggaran KP

(4) <86,31%

Persentase Penyerapan Anggaran KP (5) <86,31%

(6) <11,08%

(7) <11,08%

(8) 1

2

<89,44%

≥89,44%

<86,31%

≥86,31%

<11,08%

≥11,08%

2

3

≥89,44%

<89,44%

≥86,31%

<86,31%

≥11,08%

<11,08%

3

Analisis KP

(9) Program/KP memiliki realisasi fisik dan penyerapan anggaran di bawah dengan rata-rata nasional Program/KP memiliki realisasi fisik di bawah rata-rata nasional dan penyerapan anggaran di atas rata-rata nasional Program/KP memiliki realisasi fisik di atas rata-rata nasional dan penyerapan anggaran di bawah rata-rata 37

2010

2011

No


(1)

(2)

Persentase Penyerapan Anggaran KP (3)

≥89,44%

≥89,44%

4


TW I 2012

Kondisi Analisis KP


Persentase Penyerapan Anggaran KP

(4)

Persentase Penyerapan Anggaran KP (5)

(6)

(7)

(8)

≥86,31%

≥86,31%

≥11,08%

≥11,08%

4

Analisis KP

(9) nasional Program/KP memiliki realisasi fisik dan penyerapan anggaran di atas rata-rata nasional

Keterangan: Penentuan kriteria ≥ atau <89,44% untuk TA 2010 (Diolah dari data penyerapan anggaran Ditjen Anggaran, 2010), ≥ atau <86,31% untuk TA 2011 (Berdasarkan paparan Wamen Bappenas pada Pertemuan Penyusunan Inpres Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012, 25 Januari 2012), ≥ atau <11,08% untuk TW I 2012.

Gambar 1. Contoh Grafik Sebaran KP dari Program Prioritas Nasional A SKOR 2

5,45%

25,45%

SKOR 4

105

120

90

Persentase Penyerapan Anggaran Kegiatan

75

60

45

30 -15

0

15

30

45

60

75

90

15

0

-15 SKOR 1

41,82%

Persentase Capaian Kegiatan

27,27%

SKOR 3

Keempat, Mengidentifikasi kinerja KP dalam mendukung Program PN, dengan cara: 

Menghitung persentase capaian KP dalam Program yang memiliki kondisi 1. Persentase Capaian KP dalam Program dengan Kondisi 4 1/Jumlah Total KP)] x 100%.



= [(Jumlah KP dengan Kondisi

Menghitung persentase penyerapan anggaran KP dalam Program dengan Kondisi 1. Persentase Penyerapan Anggaran KP dalam Program dengan Kondisi 4 = [(Jumlah KP dengan Kondisi Penyerapan Anggaran 1/Jumlah Total KP) x 100%].



Menentukan peran KP dalam Program terhadap capaian Program PN dengan kriteria sebagai berikut:

38

Tabel 7: Kriteria Penentuan Peran KP terhadap Capaian Program PN Persentase KP dalam Program dengan Kondisi 1 ≥ 50% < 50%

Interpretasi KP dalam Program cenderung mendukung capaian Program PN KP dalam Program PN masih memerlukan perbaikan untuk mendukung capaian Program

Tabulasi. Output pengolahan data disajikan dalam tabel-tabel dan gambar untuk keperluan analisis sebagaimana dapat dilihat dalam pada bagian lampiran A.Racangan Tabel dan Gambar. Asosiasi. Asosiasi yang akan diukur antara lain: (1) Asosiasi antara rancangan program, pelaksanaan program, dan kinerja program; (2) Asosiasi antar kriteria rancangan program dan (3) Asosiasi antara kualitas rancangan program dengan permasalahan. Terkait asosiasi poin a dan b, jenis data adalah ordinal. Oleh karena itu ukuran asosiasi yang digunakan adalah Korelasi Rank Spearman dan Kendall’s Tau. Nilai korelasi Rank Spearman dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Dimana

= Nilai korelasi Rank Spearman

Nilai Korelasi Kendall’s Tau dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Sementara itu, terkait asosiasi poin c, jenis data adalah nominal. Oleh karena itu, ukuran asosiasi yang digunakan adalah Cramer’s V dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Analisis Data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap tabel-tabel, grafik, dan statistik yang diperlukan. Keluaran dari pengolahan yang disajikan dalam tabel dapat berupa: (1) Ranking program menurut persentase skor rancangan program, skor pelaksanaan program, dan skor kinerja program (PSm); Efektivitas Program (EP), dan skor kriteria Kelengkapan, Ketepatan, Keterkaitan dengan PN , dan Keberlanjutan. Diperoleh dari hasil olahan Matriks B, C1, dan D1; (2) Kelompok Program menurut kualitas berdasarkan persentase skor rancangan program, skor pelaksanaan program, dan skor kinerja program (PSm); Efektivitas Program (EP), dan skor kriteria Kelengkapan, Ketepatan, Keterkaitan dengan PN , dan Keberlanjutan (BSKk). Diperoleh dari hasil olahan Matriks B, C1, dan D1; (3) Program menurut jenis permasalahan beserta tindak lanjut yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan. Diperoleh dari hasil olahan Matriks C2; (4) Kondisi analisis Program menurut kombinasi realisasi fisik dan realisasi anggaran Program. Diperoleh dari hasil olahan Matriks D2; (5) Kondisi analisis KP menurut kombinasi realisasi fisik dan realisasi anggaran KP. Diperoleh dari hasil olahan Matriks D2; (6) Asosiasi antara rancangan program, 39

pelaksanaan program, dan kinerja program; (7) Asosiasi antar kriteria rancangan program; dan (8) Asosiasi antara kualitas rancangan program dengan permasalahan.

Interpretasi Hasil Analisis Reviu Rancangan 14 Program PN. Hasil analisis Rancangan keempatbelas Program PN yang terpilih adalah berupa ranking program dan empat kelompok Program PN berdasarkan skor rancangan program, yakni: (1) Kelompok Program dengan aspek Rancangan program sangat baik, dan (2) Kelompok Program dengan aspek Rancangan program cukup baik. (3) Kelompok Program dengan aspek Rancangan program agak baik; dan (4) Kelompok Program dengan aspek Rancangan program tidak baik. Reviu Pelaksanaan 14 Program PN. Hasil analisis pelaksanaan keempatbelas Program PN yang terpilih adalah berupa ranking program berdasakan skor pelaksanaan program dan empat kelompok Program PN, yakni: (1) Kelompok Program dengan aspek pelaksanaan program sangat baik, dan (2) Kelompok Program dengan aspek pelaksanaan program cukup baik. (3) Kelompok Program dengan aspek pelaksanaan program agak baik; dan (4) Kelompok Program dengan aspek pelaksanaan program tidak baik. Selain itu, hasil analisis pelaksanaan keempatbelas Program juga berupa identifikasi permasalahan yang paling sering muncul dalam pelaksanaan keempatbelas Program PN terpilih beserta tindak lanjut yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan. Reviu Kinerja 14 Program PN. Hasil analisis Rancangan keempatbelas Program PN yang terpilih adalah berupa ranking program berdasarkan skor kinerja program dan empat kelompok Program PN, yakni: (1) Kelompok Program dengan aspek kinerja program sangat baik, dan (2) Kelompok Program dengan aspek kinerja program cukup baik. (3) Kelompok Program dengan aspek kinerja program agak baik; dan (4) Kelompok Program dengan aspek pelaksanaan program tidak baik. Hasil analisis kinerja keempatbelas Program PN juga disajikan dalam bentuk scatter plot untuk melihat sebaran keempatbelas Program PN tersebut berdasarkan kondisi analisisnya, apakah termasuk kondisi 1 (Program memiliki realisasi fisik dan penyerapan anggaran di bawah dengan rata-rata nasional), kondisi 2 (Program memiliki realisasi fisik di bawah rata-rata nasional dan penyerapan anggaran di atas rata-rata nasional), kondisi 3 (Program memiliki realisasi fisik di atas rata-rata nasional dan penyerapan anggaran di bawah rata-rata nasional), atau kondisi 4 (Program memiliki realisasi fisik dan penyerapan anggaran di atas rata-rata nasional). Reviu Rancangan per Program. Analisis Rancangan Program PN adalah berupa reviu lebih mendalam terhadap terhadap empat aspek, yakni (1) Kelengkapan atribut (sasaran, indikator, dan target) program; (2) Ketepatan atribut (sasaran, indikator, dan target) program; (3) Keterkaitan program dengan Prioritas Nasional (Kontribusi); dan (4) Keberlanjutan program. Reviu Pelaksanaan Program. Analisis pelaksanaan Program adalah berupa reviu lebih mendalam terhadap proses manajemen program dan permasalahan dan tindak lanjut yang diambil. Reviu Kinerja Program. Selain itu, kinerja Program juga dilihat berdasarkan penyerapan anggaran Program dan Realisasi Fisik Program dibandingkan dengan targetnya, apakah terjadi gap atau tidak. Kemudian gap yang terjadi direviu lebih mendalam. Selain itu, analisis kinerja Program juga didasarkan atas capaian KP dalam Program. Berdasarkan kombinasi kondisi penyerapan anggaran dengan realisasi anggaran KP dalam Program ditentukan apakah KP dalam Program cenderung mendukung capaian Program PN atau masih memerlukan perbaikan untuk mendukung capaian Program. Hasil analisis disajikan dengan memberikan scatter plot sehingga dapat dilihat kecenderungan pengumpulan KP berada pada kuadran kondisi analisis yang mana apakah kondisi 1 40

(KP memiliki realisasi fisik dan penyerapan anggaran di bawah dengan rata-rata nasional), kondisi 2 (KP memiliki realisasi fisik di bawah rata-rata nasional dan penyerapan anggaran di atas rata-rata nasional), kondisi 3 (KP memiliki realisasi fisik di atas rata-rata nasional dan penyerapan anggaran di bawah rata-rata nasional), atau kondisi 4 (KP memiliki realisasi fisik dan penyerapan anggaran di atas rata-rata nasional). V. Hasil Pelaksanaan Uji Coba RP2N 5.1 Hasil Pelaksanaan Uji Coba Pertama Pelaksanaan Uji coba RP2N pertama dilaksanakan oleh tiga Direktorat sektor, yaitu Direktorat Aparatur Negara untuk melaksanakan reviu atas program pada PN. 1, yaitu Program Reformasi & Tata Kelola, Direktorat Agama dan Pendidikan, melaksanakan reviu atas program pada PN. 2, yaitu Program Pendidikan Tinggi, Direktorat Transportasi melaksanakan reviu atas program pada PN. 6, yaitu Program Penyelenggaraan Jalan. Adapun hasil pelaksanaan uji coba pertama adalah sebagai berikut: Tabel Pelaksanaan Uji Coba Pertama RP2N No

Direktorat

1

Direktorat Aparatur Negara

2 3

Direktorat Agama dan Pendidikan Direktorat Transportasi

PN PN 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola PN. 2. Pendidikan PN. 6. Infrastruktur

Program Program Reformasi & Tata Kelola Program Pendidikan Tinggi Program Penyelenggaraan Jalan

41

Worksheet 4: Matriks Isian Rancangan Program Program

(1) Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nilai (2) 4

Kelengkapan Atribut (sasaran, target, indikator) Deskripsi (3) Dalam RPJMN 2010-2014, terdapat 7 (tujuh) sasaran pada program ini, yang kesemuanya dilengkapi dengan indikator dan target. Adapun sasarannya, yakni: 1.

Terwujudnya organisasi pemerintah yang proporsional, efektif dan efisien;

2.

Terwujudnya SDM Aparatur yang profesional, berkinerja, akuntabel dan sejahtera

3.

Terwujudnya penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel

4.

Terwujudnya instansi pemerintan yang akuntabel dan berkinerja tinggi

5.

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik

6.

Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemerintah yang terintegrasi, efisien dan efektif

7.

Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi instansi

Penjelasan Terhadap Pemenuhan Kriteria Rancangan Program Ketepatan Atribut Keterkaitan dengan Prioritas (sasaran, target, indikator) Nasional (Kontribusi) Nilai Deskripsi Nilai Deskripsi (4) (5) (6) (7) 4

Sasaran, indikator, dan target yang ditentukan sudah tepat. Hal tersebut sudah menggambarkan secara utuh dan komprehensif dari arah kebijakan pembangunan nasional di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi. Disamping itu, bahwa sasaran, target dan indikator tersebut memiliki korelasi (keterkaitan) dan konsistensi yang tinggi, sehingga atribut program tersebut, sudah tepat.

4

Program sangat terkait dengan Prioritas Nasional Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Beberapa indikator pada program ini juga menjadi indikator pada substansi inti PN.1: RB-TK. Dengan demikian, memiliki keterkaitan secara langsung pada pencapaian kinerja prioritas nasional.

Keberlanjutan Program Nilai (8)

Deskripsi (9)

4

Keberlanjutan program sangat diperhatikan mengingat telah tercantum dalam dokumen RPJMN 2010-2014. Dalam tahapan implementasinya, setiap tahun selalu dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yang tercantum dalam RKP.

42

Program

(1)

Nilai (2)

Kelengkapan Atribut (sasaran, target, indikator) Deskripsi (3) secara terencana, sistematis, dan komprehensif

Penjelasan Terhadap Pemenuhan Kriteria Rancangan Program Ketepatan Atribut Keterkaitan dengan Prioritas (sasaran, target, indikator) Nasional (Kontribusi) Nilai Deskripsi Nilai Deskripsi (4) (5) (6) (7)

Keberlanjutan Program Nilai (8)

Deskripsi (9)

Sebagai contoh, salah satu sasaran pada program ini adalah “Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi instansi secara terencana, sistematis, dan komprehensif”, dengan indikator dan target antara lain: (a) Jumlah K/L yang telah melaksanakan reformasi birokrasi sesuai kebijakan RB Nasional, dengan target tahun 2010 sebesar 17 K/L hingga 2014 sebanyak 75 K/L (100%), (b) Tingkat kualitas pelaksanaan RB yang terukur sesuai dengan kebijakan RB Nasional, dengan target tahun 2010 sebesar 70% hingga 2014 sebesar 100%. Dengan demikian, memiliki kelengkapan atribut.

43

Worksheet 5: Matriks Permasalahan dan Tindak Lanjut Program Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian PAN dan RB Permasalahan Pencapaian Program Pembangunan (1) a) Permasalahan Koordinasi

b) Permasalahan Kapasitas Pelaksanaan (SDM dan Organisasi)

Ada/ Tidak


Solusi

Tindak Lanjut

(2)

(3)

(4)

(5)

Ada

Ada

Belum optimalnya koordinasi pengelolaan RBN dan belum adanya persamaan persepsi antar K/L/Pemda merupakan masalah utama dalam upaya pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.

-

-

-

Belum seluruh K/L melaksanakan RB mengingat jumlah K/L Pusat yang cukup banyak, sehingga diperlukan waktu untuk melakukan penilaian oleh Komite Pengarah Reformasi Birokrasi. Disamping itu, pelaksanaan RB di daerah baru dapat dilaksanakan mulai tahun 2012 ini, yakni di 33 provinsi, 33 kabupaten, dan 33 kota. Kualitas pelaksanaan RB masih harus ditingkatkan, untuk mendukung kinerja organisasi dalam menjalankan tupoksi dan peningkatan pelayanan pada publik.

-

Diperlukan pemantapan koordinasi, konsolidasi dan sinkronisasi kebijakan dan kelembagaan pengelolaan RBN, yang meliputi Komite Pengarah, Tim Reformasi Birokrasi Nasional, dan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional.

-

Diperlukan koordinasi yang intensif antar kelembagaan pengelola RBN dengan K/L/Pemda yang terlibat sehingga tercipta kesepahaman dalam upaya pelaksanaan RB pada instanti pemerintah. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi (RBI) akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2014; Diperlukan koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional yang betujuan untuk (i) menyelaraskan arah reformasi birokrasi dengan regulasi yang ada, (ii) untuk menghindarinya adanya ketidakjelasan dan ego sektoral, dan (iii) untuk menjaga kualitas dan dampak pelaksanaan reformasi birokrasi.

Akan dilaksanakan forum-forum koordinasi yang melibatkan K/L/Pemda terkait sebagai upaya untuk menyamakan persepsi dan implementasi RB.

Akan diintensifkan pelaksanaan sosialisasi dan asistensi serta bimbingan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan instansi pemerintah (K/L/Pemda). Akan ditingkatkan kapasitas implementasi RB, khususnya pelaksanaan RB di daerah. Akan dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi secara intensif sebagai upaya untuk menjaga kualitas pelaksanaannya.

Diperlukan peningkatan kapasitas Tim Reformasi Birokrasi Nasional/ Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional. Diperlukan pengawalan pelaksanaan RB untuk memastikan kualitasnya, melalui Tim Independen dan Tim Quality Assurance. 44

Worksheet 6: Matriks Isian Kinerja Program No

(1) 1

Program/ Kegiatan Prioritas

Indikator Alokasi 2010 2011 2012

(2) (3) (4) (5) (6) Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 1. Pengembangan Persentase instansi 1,3 1,13 kebijakan koordinasi pemerintah (PPKdan evaluasi BLU) yang telah program tertata kelembagaan kelembagaannya Persentase LNS yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya Jumlah peraturan / kebijakan mengenai Pedoman Umum Grand Design Sistem Kelembagaan Pemerintah Jumlah kebijakan mengenai kelembagaan instansi vertikal 2. Pengembangan Persentase 1,2 1,10 Kebijakan, Kementerian Koordinasi dan Negara bidang Evaluasi Polhukam yang Kelembagaan telah tertata Polhukam organisasi dan tata kerjanya Persentase LPNK bidang polhukam yang telah tertata organisasi dan tata

Anggaran Penyerapan 2010 2011 TWI 2012 (7) (8) (9)

2010

% 2011

(10)

(11)

TWI 2012 (12)

2010

Target 2011

2012

Capaian Fisik Realisasi 2010 2011

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

20%

30%

50%

20%

20%

30%

50%

2010

% 2011

(19)

(20)

30%

100%

100%

20%

30%

100%

100%

TWI 2012 (18)

sosialisasi

1 Perpres

20%

30%

50%

20%

30%

100%

100%

20%

30%

50%

20%

30%

100%

100%

TWI 2012 (21)

No


3. Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian I

4. Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian II

Indikator Alokasi 2010 2011 2012 kerjanya. Persentase Sekretariat Lembaga Negara yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya Persentase Kementerian Negara bidang perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya Persentase LPNK bidang Perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya Persentase Perwakilan RI yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya Persentase Kementerian Negara bidang perekonomian II yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya. Persentase LPNK bidang Perekonomian II yang telah tertata

2,4

1,1

1,8

1,0

Anggaran Penyerapan 2010 2011 TWI 2012

2010

% 2011

TWI 2012

2010

Target 2011

2012


20%

30%

50%

20%

20%

30%

50%

20%

30%

20%

2010

% 2011

30%

100%

100%

20%

30%

100%

100%

50%

20%

30%

100%

100%

30%

50%

20%

30%

100%

100%

20%

30%

50%

20%

30%

100%

100%

20%

30%

50%

20%

30%

100%

100%

TWI 2012

46

TWI 2012

No


5. Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Kesra

6. Pelaksanaan perumusan kebijakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi

Indikator Alokasi 2010 2011 2012 organisasi dan tata kerjanya Persentase Kementerian Negara bidang Kesra yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya Persentase LPNK bidang Kesra yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya Persentase Pemda yang dievaluasi organisasi dan tatakerjanya Persentase K/L yang menyampaikan usulan reformasi birokrasi sesuai kebijakan RB Nasional Persentase K/L yang telah melaksanakan reformasi birokrasi sesuai kebijakan RB Nasional Tingkat kualitas pelaksanaan RB yg terukur sesuai dg kebijakan RB

1,05


2010

% 2011

TWI 2012

1,0

8,55

-

2010

Target 2011

2012


20%

30%

50%

20%

20%

30%

50%

20%

30%

50%

-

50%

75%

2010

% 2011

30%

100%

100%

20%

30%

100%

100%

20%

30%

100%

100%

75%

40%

50%

80%

85%

21% (16 KL) dan 20 KL nunggu per setujuan

TWI 2012

TWI 2012

-

-

-

-

-

-

47

No


7. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunan aparatur negara dan reformasi birokrasi pusat

8. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunan aparatur negara dan reformasi birokrasi daerah

Indikator Alokasi 2010 2011 2012 Nasional Jumlah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diterbitkan Jumlah K/L yang melaksanakan kebijakan program PAN dan RB sesuai dengan sasaran pembangunan nasional Persentase jumlah K/L yang mengikuti FORTEKPAN Persentase instansi yang menerima sosialisasi Persentase asistensi reformasi birokrasi kepada instansi pusat Persentase asistensi reformasi birokrasi kepada instansi daerah

Persentase instansi yang menerima sosialisasi (Daerah) Jumlah Pemda yang mengikuti FORKOMPANDA


2010

% 2011

TWI 2012

2010

Target 2011

10

1,68

-

-

2012


5

9

TWI 2012 -

2010

% 2011

90%

20

80%

1,37

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

15%

40%

15%

100%

45%

70%

45%

100%

33 Prov, 250 kab/kota 48

TWI 2012 -

No


9. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan pendayagunan aparatur negara dan reformasi birokrasi pusat

10.Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi daerah

Indikator Alokasi 2010 2011 2012 Jumlah Pemda yang melaksanakan kebijakan program PAN dan RB sesuai dengan sasaran pembangunan nasional Jumlah K/L yang dimonitor dan dievaluasi

Persentase KL yang diolah sesuai hasil monitoring dan evaluasi oleh tim independen dan tim quality assurance Jumlah laporan monitoring dan evaluasi program PAN dan RB Jumlah Prov/Kab/Kota yang dijadikan baseline pemetaan

Jumlah Propinsi Kab/Kota yang dimonitor dan


2010

% 2011

TWI 2012

2010

Target 2011

2012


TWI 2012

2010

% 2011

5

1,11

-

-

29 K/L

100%

2

1,85

-

-

3

3

49

TWI 2012

No


Indikator Alokasi 2010 2011 2012 dievaluasi Jumlah Prov/Kab/Kota yang diolah sesuai hasil monitoring dan evaluasi oleh tim independen dan tim quality assurance Jumlah laporan monitoring dan evaluasi program PAN dan RB


2010

% 2011

TWI 2012

2010

Target 2011

2012


TWI 2012

2010

% 2011

3

2

50

TWI 2012

B. Program Pendidikan Tinggi

Worksheet 4: Matriks Isian Rancangan Program Program

(1) Program Pendidikan Tinggi

Kelengkapan Atribut (sasaran, target, indikator) Nilai Deskripsi (2) (3) Program memiliki 4 atribut yang lengkap, baik sasaran, indikator, maupun target

Penjelasan terhadap Pemenuhan Kriteria Rancangan Program Ketepatan Atribut (sasaran, target, Keterkaitan dengan Prioritas Nasional indikator) (Kontribusi) Nilai Deskripsi Nilai Deskripsi (4) (5) (6) (7) Sasaran, target, dan indikator Secara umum, Program sangat 4 Program sudah tepat 4 terkait dengan tujuan RPJMN menggambarkan arah 2010-2014 yaitu peningkatan kebijakan Program, untuk daya saing. Selain itu, memberikan akses seluaskontribusinya sangat besar luasnya terhadap jenjang terhadap pemenuhan pendidikan tinggi. Substansi Inti PN2: Pendidikan

Keberlanjutan Program Nilai (8) 4

Deskripsi (9) Program Pendidikan Tinggi sangat penting kontribusinya dalam meningkatkan daya saing bangsa di tingkat internasional sehingga sangat perlu untuk dijamin keberlanjutannya

Worksheet 5: Matriks Permasalahan dan Tindak Lanjut Program Program Pendidikan Tinggi Permasalahan Pencapaian Program Pembangunan (1) h) Permasalahan lahan

Ada/ Tidak (2) Tidak

Penjelasan Permasalahan (3) Seluruh PT berdiri di atas lahan yang sudah menjadi milik Pemerintah. Pengangguran lulusan PT masih cukup besar (sekitar 1,15 juta orang) per Agustus 2010

Solusi (4) -

-

Meningkatkan relevansi program studi dengan dunia kerja

-

Permagangan mahasiswa Peningkatan kerjasama tripartit: PT, Lembaga Penelitian, dan DU/DI

-

Pembangunan ruang belajar Pembangunan perpustakaan Pembangunan prasarana pendukung lainnya Penyiapan kerangka regulasi Penyiapan organisasi PT dalam bentuk BLU/badan hukum

i) Permasalahan sosial

Ada

j) Permasalahan infrastruktur

Ada

Sarana prasarana pembelajaran di PT (contoh: ruang belajar, perpustakaan) masih terbatas dan kurang memadai

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pembelajaran di PT

k) Permasalahan anggaran

Ada

-

Ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Anggaran Pemerintah relatif besar dibanding jenjang lain, namun belum mencukupi. Memungut dana dari orang tua/mahasiswa sangat dibatasi. Masih terjadi inefisiensi dan misalokasi penggunaan anggaran di PT. Kondisi PT sangat beragam, terutama PTS. Selain itu, disparitas kualitas juga terlihat antar program studi dalam suatu PT.

-

l) Permasalahan SDM dan organisasi

Ada

Tindak Lanjut

-

Mengembangkan kerjasama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) dan masyarakat dalam hal pendanaan PT. Memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran

Mengembangkan program studi PT sesuai dengan standar kualitas dan standar pengelolaan.

(5)

-

-

Akreditasi PT Sertifikasi Dosen

52

Worksheet 6: Matriks Isian Kinerja Program No.


(1) (2) 1. Program Pendidikan Tinggi 1a. Kegiatan Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa 1b. Kegiatan Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi

Anggaran

Indikator

Capaian Fisik

Alokasi (Miliar Rp) TW I 2010 2011 2012 (4) (5) (6)

Penyerapan (Miliar Rp) TW I 2010 2011 2012 (7) (8) (9)

2010

2011

(10)

(11)

TW I 2012 (12)

APK PT usia 19-23 tahun

2.886

7.611

6.955

776,1 3

1.956 ,85

434,9 7

26,89 %

25,71 %

Jumlah Satker Penerima Dana Masyaraka t

n/a

10.71 3

11.24 8

n/a

11.19 5

726

n/a

104,5 %

(3)

%

Target

Realisasi

2010

2011

(13)

(14)

TW I 1) 2012 (15)

6,25 %

21,91 %

23,05 %

6,5%

NA

88

2010

2011

(16)

(17)

24,20 %

26,34 %

93

NA

% TW I 2) 2012 (18)

2010

2011

(19)

(20)

27,09 %

120,2 %

117,5 %

92

NA

104,5 %

TW I 2012 (21)

C. Program Penyelenggaran Jalan

Worksheet 4 : Matriks Isian Rancangan Program Program

Penjelasan Terhadap Pemenuhan Kriteria Rancangan Program Kelengkapan Atribut

Ketepatan Atribut

Keterkaitan dengan Prioritas

Sasaran, Indikator, Target

Sasaran, Indikator, Target

Nasional (Kontribusi)

Nilai (1) Program Penyelenggaraan Jalan

(2) 4

Deskripsi (3) Sasaran, indikator dan target lengkap tersedia informasinya

4

Nilai

Deskripsi

(4)

(5) Sasaran, indikator dan target dengan ukuarn yang tepat. Misalnya untuk jalan (km) , jembatan (m)

4

Nilai

Deskripsi

(6)

(7) Standar Pelayanan Minimal (akses pelayanan prasararana dan sarana transportasi), Pemberantasan kemiskinan, Ketahanan pangan, pengendalian harga (inflasi).

Keberlanjutan Program Nilai (8) 4

Deskripsi (9) Program ini tetap dilanjutkan mengingat untuk wilayah wilayah lain masih kekurangan akses jalan

5.2 Hasil Pelaksanaan Uji Coba Kedua Pelaksanaan Uji coba RP2N kedua dilaksanakan oleh tiga Direktorat sektor, yaitu Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat untuk melaksanakan reviu atas program pada PN. 3, yaitu Program Pembinaan Upaya Kesehatan, Direktorat Pangan dan Pertanian, melaksanakan reviu atas program pada PN. 5, yaitu Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, Direktorat Kehutanan melaksanakan reviu atas program pada PN. 9, yaitu Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tabel berikut: Tabel Pelaksanaan Uji Coba Kedua No 1 2

Direktorat Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Direktorat Pangan dan Pertanian

3

Direktorat Kehutanan

PN PN 3. Kesehatan PN 5.Pangan dan Pertanian

PN 9. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program Program Pembinaan Upaya Kesehatan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Dari tiga program yang diujicobakan, terdapat dua program yang berhasil dilakukan penyusunan uji coba RP2N, yaitu Program Pembinaan Upaya Kesehatan dan Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Adapun hasil uji coba kedua program tersebut adalah sebagai berikut: A. Program Pembinaan Upaya Kesehatan Matriks A. Finalisasi Pemilihan Program Pembangunan Nasional No.


(1)

(2)

7.

Program Pembinaan Upaya Kesehatan

8.

Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Program Kependudukan dan KB

9. Catatan:

No.


(3) (4) PN 3. Kesehatan 3. Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Alasan Pemilihan oleh Sektor (5) Program yang memilki alokasi dana terbesar dalam matriks PN3

Kolom 4 dan 5 diisi oleh penanggung jawab masing-masing Prioritas Nasional (Deputi Penanggung Jawab PN dan/atau Direktur Koordinator), yaitu dengan memilih salah satu dari 3 Program yang telah dipilih Dit. EKPS atau memilih Program lainnya yang dianggap lebih strategis. Kriteria pemilihan adalah: (i) program besar dan berperan penting dalam Prioritas Nasional tertentu, (ii) program bisa lintas bidang/sektor, dan (iii) program memiliki alokasi anggaran definitif yang besar (masuk dalam 3 besar)

05/07/2012

55

Matriks B: Daftar Isian Desain/Perancangan No I 1.1

Pertanyaan

Penjelasan



Jika jawaban a dan b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan terkait dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat:

Maksud pertanyaan: Menentukan apakah program ditujukan untuk mengatasi suatu masalah, kepentingan atau kebutuhan tertentu dan dapat didefinisikan secara jelas. Bukti: Jika jawaban a dan b, harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) atau data yang menunjukkan adanya masalah, kepentingan dan kebutuhan, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotocopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman yang bersangkutan

Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan di antaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 70,7 tahun pada 2009 menjadi 72,0 tahun pada 2014, dan pencapaian keseluruhan sasaran Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015. Dokumen perencanaan (RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA): Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010 – 2014, Buku I, Hal. I-46 1.2

Seberapa relevan perancangan program dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan?

a b c d


Maksud pertanyaan: Menentukan apakah tujuan program relevan dengan masalah, kepentingan, kebutuhan yang harus diatasi. Bukti: Jika jawaban a atau b, harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) atau data yang menunjukkan relevansi masalah, kepentingan dan kebutuhan dengan impact program, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.


05/07/2012

56

No

Pertanyaan

Penjelasan

-----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan (RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA): Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke :


II 2.1

IMPACT Seberapa jelaskah pernyataan impact program? a b c d

Impact program dinyatakan sangat jelas Iimpact program dinyatakan cukup jelas Impact program dinyatakan agak jelas Tidak ada impact program.



Bukti: Jika pilihan jawaban a dan b, harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) yang menunjukkan adanya impact program, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotocopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman yang bersangkutan

Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan di antaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 70,7 tahun pada 2009 menjadi 72,0 tahun pada 2014, dan pencapaian keseluruhan sasaran Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015. Dokumen perencanaan (RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA): Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010 – 2014, Buku I, Hal. I-46

05/07/2012

57

No 2.2

Pertanyaan Seberapa tepatkah impact program yang ditentukan dilihat dari segi levelling? a b c d


Penjelasan Bukti: Jika pilihan jawaban a dan b, harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) yang menunjukkan adanya impact program, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotocopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman yang bersangkutan.

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait ketepatan impact program pada level impact. Pada RPJMN bidang kesehatan dan gizi masyarakat, sasaran utama yang ingin dicapai pada tahun 2014 antara lain:  Meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) menjadi 72,0 tahun;  Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan per 100.000 kelahiran hidup menjadi 118 orang;  Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup menjadi 24 orang; dan  Menurunnya prevalensi kekurangan gizi(gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita menjadi kurang dari 15 persen. Sasaran-sasaran tersebut merupakan indikator impact. 2.3

Apakah impact program masih relevan dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan yang melatarbelakangi terbentuknya program? (masalah, kepentingan, atau kebutuhan saat ini masih ada dan masih harus diatasi/ditangani)? a

b

c

d

Impact program masih sangat relevan dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan yang melatarbelakangi terbentuknya program Impact program masih cukup relevan dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan yang melatarbelakangi terbentuknya program Impact program agak relevan dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan yang melatarbelakangi terbentuknya program Impact program sudah tidak sesuai dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan yang melatarbelakangi terbentuknya program

Maksud pertanyaan: Menentukan apakah program ditujukan untuk mengatasi suatu masalah, kepentingan atau kebutuhan tertentu yang masih ada/terjadi pada saat ini. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) atau data yang menunjukkan bahwa masalah, kepentingan, dan kebutuhan masih ada dan masih harus diatasi, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait relevansi impact dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan yang melatarbelakangi perancangan program. Impact pada poin 2.3 masih cukup relevan dengan masalah, kepentingan atau kebutuhan yang melatarbelakangi terbentuknya Program Pembinaan Upaya Kesehatan. 2.4

Apakah impact program memiliki indikator impact? a

Ya

Lanjutkan ke Bagian III

b

Tidak

Langsung ke pertanyaan

05/07/2012

Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) yang menunjukkan adanya indikator, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotocopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman yang bersangkutan. 58

No

2.5

Pertanyaan

Seberapa tepat indikator impact sebagai ukuran impact program? a b c d

Indikator impact sangat tepat dengan impact Indikator impact cukup tepat dengan impact Indikator impact agak tepat dengan impact Tidak ada Indikator impact yang tepat dengan impact

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait ketepatan indikator impact sebagai ukuran impact program.

Penjelasan


Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) yang menunjukkan indikator yang sudah diidentifikasi, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotocopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman yang bersangkutan.

Indikator impact sudah cukup sesuai dengan impact program. 2.6





Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) yang menunjukkan bahwa bahwa indikator sudah diidentifikasi, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan

Target indikator impact cukup optimis karena hanya 1 indikator yang memerlukan usaha keras dalam mencapainya, yaitu mengenai AKI. III

OUTCOMES

3.1




Maksud pertanyaan: Menentukan apakah outcomes program sudah diidentifikasi dan dapat didefinisikan secara jelas. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) yang menunjukkan adanya outcomes program, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan


---------------------------------------------------------------------------------------------05/07/2012

59

No

Pertanyaan

Penjelasan

---

3.2



Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) yang menunjukkan adanya outcomes program, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait ketepatan outcomes program pada level outcomes.

----------------------------------------------------------------------------------------------3.3

Seberapa besar outcomes program mendukung pencapaian impact? a b c d


Maksud pertanyaan: Menentukan apakah outcomes program merupakan faktor yang mampu mendukung pencapaian impact. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) atau literatur (teori, hasil penelitian) yang menunjukkan bahwa outcomes merupakan pendukung pencapaian impact, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait dukungan outcomes program terhadap impact program dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat: Impact program akan didukung upaya-upaya kuratif yang ada dalam Program Pembinaan Upaya Kesehatan, seperti persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas. 05/07/2012

60

No

Pertanyaan

Penjelasan

Dokumen perencanaan (RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA): Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010 – 2014, Matriks Buku I PN 3, hal. I.M - 24

3.4

Apakah outcomes program memiliki indikator outcomes? a

Ya


b

Tidak

Langsung Bagian IV

Maksud pertanyaan: Menentukan apakah indikator outcomes program diidentifikasi untuk mengukur outcomes program. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) yang menunjukkan bahwa bahwa indikator outcomes sudah diidentifikasi, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

3.5

Seberapa sesuai indikator outcomes dalam mencerminkan outcomes program? a b c d

Indikator outcomes sangat sesuai dengan outcomes Indikator outcomes cukup sesuai dengan outcomes Indikator outcomes agak sesuai dengan outcomes Indikator outcomes tidak sesuai dengan outcomes

Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) yang menunjukkan bahwa bahwa indikator sudah diidentifikasi, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.


------------------------------------------------------------------------------------------3.6




Maksud pertanyaan: Menentukan seberapa optimis target indikator outcomes program yang ditentukan, yakni ditetapkan pada level yang mampu menciptakan pembangunan berkelanjutan. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) yang menunjukkan bahwa bahwa indikator sudah diidentifikasi, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

------------------------------------------------------------------------------------------IV

OUTPUT

4.1


Output program dinyatakan dengan sangat jelas Output program dinyatakan dengan cukup jelas Output program dinyatakan dengan agak jelas Output program tidak jelas/tidak ada

05/07/2012

Maksud pertanyaan: Menentukan apakah output program sudah diidentifikasi dan dapat didefinisikan secara jelas. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) 61

No

Pertanyaan Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan terkait output program dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat:

Penjelasan yang menunjukkan adanya output program, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.


------------------------------------------------------------------------------------------------

4.2




Maksud pertanyaan: Menentukan ketepatan output program yang diidentifikasi dari segi levelling. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) yang menunjukkan adanya output program, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

----------------------------------------------------------------------------------------------4.3




Maksud pertanyaan: Menentukan apakah output program mampu mendukung pencapaian outcomes. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) atau literatur (teori, hasil penelitian) yang menunjukkan bahwa output dapat mendukung pencapaian outcomes, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan (RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA): Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : 05/07/2012

62

No

Pertanyaan

Penjelasan

-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4

Apakah Output program memiliki indikator Output? a

Ya


b

Tidak


Maksud pertanyaan: Menentukan apakah indikator output program diidentifikasi untuk mengukur output program. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) yang menunjukkan bahwa bahwa indikator output sudah diidentifikasi, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

4.5

Apakah indikator Output mencerminkan Output program? a b c d

Indikator Output sangat sesuai dengan outcomes Indikator Output cukup sesuai dengan outcomes Indikator Output agak sesuai dengan outcomes Indikator Output tidak sesuai dengan outcomes


Maksud pertanyaan: Menentukan apakah indikator output program dapat menjadi alat ukur output program. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) yang menunjukkan bahwa bahwa indikator sudah diidentifikasi, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

------------------------------------------------------------------------------------------4.6


Target indikator output sangat optimis Target indikator output cukup optimis Target indikator output agak optimis Target indikator output tidak optimis


Maksud pertanyaan: Menentukan seberapa optimis target indikator output program yang ditentukan, yakni ditetapkan pada level yang mampu menciptakan pembangunan berkelanjutan. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) yang menunjukkan bahwa bahwa indikator sudah diidentifikasi, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

------------------------------------------------------------------------------------------V 5.1

KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL Apakah program mendukung terhadap capaian Prioritas Nasional? a program sangat mendukung pencapaian Prioritas Nasional b program cukup mendukung pencapaian Prioritas Nasional c program agak mendukung pencapaian Prioritas Nasional d program tidak mendukung pencapaian Prioritas Nasional 05/07/2012

Maksud pertanyaan: Menentukan apakah program mendukung capaian Prioritas Nasional. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) yang menunjukkan bahwa bahwa program mendukung 63

No

Pertanyaan


Penjelasan capaian Prioritas Nasional tertentu, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan


-----------------------------------------------------------------------------------------------VI


6.1



Maksud pertanyaan: Menentukan prediksi keberlanjutan program dalam hal pemberian manfaat secara terus-menerus termasuk setelah program selesai dilaksanakan. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) atau suatu kebijakan yang menunjukkan bahwa bahwa program berkelanjutan, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait keberlanjutan program.

-------------------------------------------------------------------------------------------

VII


7.1



7.2


05/07/2012

64

No

Pertanyaan

Penjelasan

-------------------------------------------------------------------------------------------

05/07/2012

65

3. Matriks C1 Daftar Isian Manajemen Program No 1

Pertanyaan Seberapa teratur program mengumpulkan data kinerja yang berkaitan dengan impact, outcomes, dan output program? a b c d

Program sangat teratur mengumpulkan data kinerja Program cukup teratur mengumpulkan data kinerja Program agak teratur mengumpulkan data kinerja Program tidak teratur mengumpulkan data kinerja

Penjelasan Maksud pertanyaan: Menentukan terdapatnya proses pengumpulan data kinerja dalam pelaksanaan program. Bukti / Data: Deskripsi tentang proses pengumpulan data kinerja


------------------------------------------------------------------------------------------2




Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait peran data kinerja terhadap pengambilan keputusan, misalnya penyesuaian prioritas, pengalokasian sumber daya dll.

------------------------------------------------------------------------------------------3


Maksud pertanyaan: Menentukan apakah identifikasi penanggungjawab terhadap capaian impact, outcomes, dan output telah dilakukan.


Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait penanggungjawab untuk capaian/kinerja pada level impact, outcomes, dan output.

-------------------------------------------------------------------------------------------

05/07/2012

66

No 4

Pertanyaan Apakah program telah membangun suatu sistem evaluasi terkait manajemen program dan mengatasi masalah yang teridentifikasi? a b c d


Penjelasan Maksud pertanyaan: Menentukan apakah program memiliki sistem evaluasi dalam pelaksanaan program, yakni terkait pengumpulan data, identifikasi masalah, dan identifikasi upaya dan tindak lanjut. Bukti / Data: Harap berikan deskripsi tentang sistem evaluasi terkait pelaksanaan program.


-------------------------------------------------------------------------------------------

05/07/2012

67

Matriks C2. Permasalahan , Solusi, dan Tindak Lanjut Program PN..... (nama Prioritas Nasional) Program .... (nama Program) Permasalahan Pencapaian Program Pembangunan (1) h) Permasalahan lahan i) Permasalahan sosial j) Permasalahan infrastruktur k) Permasalahan anggaran

Ada/ Tidak (2) Tidak Tidak Tidak Ada

Dalam pelaksanaan jamkesmas dasar dan jampersal, belum semua Dinas Kesehatan kab/kota menyetorkan sisa dana operasional TA 2011

l) Permasalahan SDM dan organisasi

Ada

Masih banyak RS yg mempunyai keinginan untuk menjadi RS berkelas dunia tetapi belum mempunyai pemahaman yang cukup tentang Sistem Akreditasi Internasional JCI, terutama dalam hal penyiapan SDM dan manajemen

m) Permasalahan regulasi

Tidak

05/07/2012


Solusi

Tindak Lanjut

(3)

(4)

(5)

Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan kab/kota dalam upaya mempercepat penyetoran sisa dana operasional TA 2011 Mendorong RS pemerintah kelas A & B serta RS Swasta untuk memahami dan mengenal sistem akreditasi internasional JCI, Penyiapan sarana, prasarana dan alat perlu terkoordinasi lebih baik

68

Matriks D1 Isian Kinerja Program (Pertanyaan) No 1


2

3



4

5



6




05/07/2012

Penjelasan Maksud pertanyaan: Menentukan perkembangan pencapaian impact dibandingkan dengan waktu yang lalu. Bukti / Data: Harap berikan data terkait sasaran, indikator, target, dan capaian impact program secara historikal dari tahun 2010-tw 2 2012 dalam Matriks D2. Maksud pertanyaan: Membandingkan realisasi fisik dengan target fisik impact program. Bukti / Data: Harap berikan data terkait sasaran, indikator, target, dan capaian impact program secara historikal dari tahun 2010-tw 2 2012 dalam Matriks D2. Maksud pertanyaan: Menentukan perkembangan pencapaian outcomes dibandingkan dengan waktu yang lalu. . Bukti / Data: Harap berikan data terkait sasaran, indikator, target, dan capaian outcomes program secara historikal dari tahun 2010-tw 2 2012 dalam Matriks D2. Maksud pertanyaan: Membandingkan realisasi fisik dengan target fisik outcomes program. Bukti / Data: Harap berikan data terkait sasaran, indikator, target, dan capaian outcomes program secara historikal dari tahun 2010-tw 2 2012 dalam Matriks D2. Maksud pertanyaan: Menentukan perkembangan pencapaian output dibandingkan dengan waktu yang lalu. Bukti / Data: Harap berikan data terkait sasaran, indikator, target, dan capaian output program secara historikal dari tahun 2010-tw 2 2012 dalam Matriks D2. Maksud pertanyaan: Membandingkan realisasi fisik dengan target fisik output program. Bukti / Data: Harap berikan data terkait sasaran, indikator, target, dan capaian output program secara historikal dari tahun 2010-tw 2 2012 dalam Matriks D2.

69

Matriks D2. Isian Kinerja Program PN 3: Kesehatan Anggaran No.

(1) I 1. a.

Prioritas Nasional/ Program/ Kegiatan Prioritas

Sasaran (Impact/Outcom es/Output)

(2) Prioritas Nasional 3 : Kesehatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pembinaan Upaya Meningkatnya Kesehatan Rujukan pelayanan medik spesialistik kepada masyarakat

b.

Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)

c.

Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)

Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin di RS Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di puskesmas

Indikator

(3)

Jumlah kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas dunia (world class) Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta Jamkesmas Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin

Alokasi (dlm. milyar Rp) TW I 2010 2011 2012 (4) (5) (6)

Capaian Fisik

Penyerapan (dlm. milyar Rp) TW I 2010 2011 2012 (7) (8) (9)

% 2010

2011

(10)

(11)


2010

2011

(13)

(14)

Realisasi TW I 2012 (15)

2010

2011

(16)

(17)

% TW I 2012 (18)

2010

2011

(19)

(20)

TW I 2012 (21)

2.389,5 1.056,5

1.443,6 1.950,2

789,2

3,807

81,6

74,7

0,3

1 RS

2 RS

2 RS

1 RS

2 RS

2 RS

100

100

100

4.103,3 5.348,6

4.935,3 4.099,4 5.344,5

3,807

99,9

99,9

0,1

100

80

85

100

80,6

83

100

100,8

97,6

616,8 1.000,0

1.000,0 492,85 999,46

300,0

79,9

99,9

30

100 1)

8.608

8.608 (497 kab/kota)

100 1)

9.125Puskesm as di 396 kab/kota

100

94,3

79,6

Catatan: Program/kegiatan prioritas, sasaran, dan indikator adalah program/kegiatan prioritas, sasaran, dan indikator yang tercantum dalam RPJMN 2010 – 2014. Indikator dalam RKP 2010 adalah terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar di seluruh puskesmas dan jaringannya, khususnya bagi seluruh masyarakat. Capaian yang dilaporkan pada TW I 2012 adalah puskesmas di396 kab/kota dari target 497 kab/kota, sedangkancakupan jumlah puskesmas belum dilaporkan.

2)

B.

Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Matriks A. Finalisasi Pemilihan Program Pembangunan Nasional

No.


No.


(1)

(2)

(3)

(4)

25.

26. 27.

PN 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Program Peningkatan Fungsi dan Daya 9. Program Peningkatan Fungsi dan Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Daya Dukung DAS Berbasis Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat


Memiliki proporsi anggaran terbesar pada PN9 Berperan penting dalam pencapaian substansi inti perubahan iklim dan pengendalian kerusakan lingkungan

Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Catatan: Kolom 4 dan 5 diisi oleh penanggung jawab masing-masing Prioritas Nasional (Deputi Penanggung Jawab PN dan/atau Direktur Koordinator), yaitu dengan memilih salah satu dari 3 Program yang telah dipilih Dit. EKPS atau memilih Program lainnya yang dianggap lebih strategis. Kriteria pemilihan adalah: (i) program besar dan berperan penting dalam Prioritas Nasional tertentu, (ii) program bisa lintas bidang/sektor, dan (iii) program memiliki alokasi anggaran definitif yang besar (masuk dalam 3 besar)

Matriks B: Daftar Isian Desain/Perancangan No I 1.1

Pertanyaan

Penjelasan



Maksud pertanyaan: Menentukan apakah program ditujukan untuk mengatasi suatu masalah, kepentingan atau kebutuhan tertentu dan dapat didefinisikan secara jelas. Bukti: Jika jawaban a dan b, harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) atau data yang menunjukkan adanya masalah, kepentingan dan kebutuhan, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotocopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman yang bersangkutan

Jika jawaban a dan b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan terkait dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat: Permasalahan yang melatarbelakangi perlunya program peningkatakan fungsi dan daya dukung DAS prioritas berbasis pemberdayaan masyarakat tertuang pada Renstra Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014 dengan jabaran sebagai berikut: 4. Berdasarkan data tahun 2004, lahan kritis di seluruh wilayah Indonesia seluas 30,19 juta ha, terdiri dari seluas 23,31 juta ha dengan katagori kritis dan seluas 6,89 juta ha katagori sangat kritis. Sebagian lahan kritis di atas berada pada daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang perlu segera dilakukan rehabilitasi. Di seluruh Indonesia terdapat 458 DAS prioritas, diantaranya 282 DAS merupakan prioritas I dan II 5. Sampai dengan tahun 2004, lahan kritis di seluruh wilayah Indonesia tercatat seluas 30,19 juta ha, meliputi kategori kritis seluas 23,31 juta ha dan sangat kritis seluas 6,89 juta ha. Sedangkan dalam tiga tahun terakhir laju degradasi hutan, yang meliputi deforestrasi dan degradasi fungsi, tercatat rata-rata seluas 1,08 juta ha per tahun, atau menurun dari sekitar rata-rata 2,8 juta ha per tahun pada priode akhir tahun 1990-an sampai dengan awal tahun 2000-an 6. Lahan kritis termasuk kategori sangat kritis masih luas yang berdampak pada menurunnya daya dukung DAS, terutama dalam kaitannya dengan sistem tata air dalam hubungannya dengan masalah bencana banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Dokumen perencanaan (RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA): Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RENSTRA hal 3, 11, 21

1.2


a b c d


Maksud pertanyaan: Menentukan apakah tujuan program relevan dengan masalah, kepentingan, kebutuhan yang harus diatasi. Bukti: Jika jawaban a atau b, harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) atau data yang menunjukkan relevansi masalah, kepentingan dan kebutuhan dengan impact program, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

Jika jawaban a atau b, Apakah relevansi perancangan program dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan dinyatakan dalam dokumen? Jika ya, mohon berikan deskripsi terkait relevansi perancangan program dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan. Deskripsi relevansi: Perancangan program sangat relevan dengan permasalahan yang telah dijabarkan pada pertanyaan no. 1 sebelumnya. Program dirancang dan 05/07/2012

72

No

Pertanyaan

Penjelasan

bertujuan untuk pengelolaan sumberdaya lahan oleh para pemangku kepentingan (pemerintah dan masyarakat) yang berbasis DAS dilakukan secara terintegrasi, sehingga daerah aliran sungai (DAS) berfungsi lebih efektif, serta perekonomian masyarakat berbasis usaha-usaha pengembangan komoditas kehutanan meningkat. Tujuan ini tertuang pada Renstra Kemenhut 2010-2014. Dokumen perencanaan (RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA): Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : Renstra hal 43 II 2.1

IMPACT Seberapa jelaskah pernyataan impact program? a b c d

Impact program dinyatakan sangat jelas Iimpact program dinyatakan cukup jelas Impact program dinyatakan agak jelas Tidak ada impact program.



Bukti: Jika pilihan jawaban a dan b, harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) yang menunjukkan adanya impact program, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotocopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman yang bersangkutan

Impact program tidak dinyatakan di dalam Renstra Kemenhut 2010-2014. Namun impact tersebut dapat diidentifikasi dari misi. Misinya adalah Memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS). Misi ini bertujuan meningkatkan kondisi, fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS), sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam, dan dikelola secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dokumen perencanaan (RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA): Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : Renstra hal 26

2.2




Bukti: Jika pilihan jawaban a dan b, harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) yang menunjukkan adanya impact program, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotocopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman yang bersangkutan. Renstra hal 26

Berdasarkan pemahaman kami, maka impact program yang diidentifikasi pada misi tersebut sudah cukup sesuai untuk berada pada level impact. Berdasarkan diskusi dengan EKPS, maka secara konsep substansi impact tersebut tidak sesuai untuk berada di level impact. Namun demikian, perlu menjadi catatan bahwa impact yang dijabarkan tersebut terbatas pada kewenangan dan tupoksi dari Kementerian Kehutanan. Impact pada level suatu program tidak dapat bersifat lintas sektoral karena menyangkut kewenangan dan tupoksi dari masingmasing K/L.

05/07/2012

73

No 2.3

Pertanyaan Apakah impact program masih relevan dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan yang melatarbelakangi terbentuknya program? (masalah, kepentingan, atau kebutuhan saat ini masih ada dan masih harus diatasi/ditangani)? a

b

c d

Impact program masih sangat relevan dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan yang melatarbelakangi terbentuknya program Impact program masih cukup relevan dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan yang melatarbelakangi terbentuknya program Impact program agak relevan dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan yang melatarbelakangi terbentuknya program Impact program sudah tidak sesuai dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan yang melatarbelakangi terbentuknya program

Penjelasan Maksud pertanyaan: Menentukan apakah program ditujukan untuk mengatasi suatu masalah, kepentingan atau kebutuhan tertentu yang masih ada/terjadi pada saat ini. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) atau data yang menunjukkan bahwa masalah, kepentingan, dan kebutuhan masih ada dan masih harus diatasi, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan Renstra hal 26

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait relevansi impact dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan yang melatarbelakangi perancangan program. Permasalahan yang melatarbelakangi perancangan program adalah lahan kritis termasuk kategori sangat kritis masih luas yang berdampak pada menurunnya daya dukung DAS, terutama dalam kaitannya dengan sistem tata air dalam hubungannya dengan masalah bencana banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Dengan adanya program peningkatan fungsi dan daya dukung DAS prioritas berbasis pemberdayaan masyarakat, maka diharapkan lahan kritis dapat berkurang sehingga akan berdampak pada terpeliharanya dan meningkatnya fungsi dan daya dukung DAS.

2.4

2.5

Apakah impact program memiliki indikator impact? a

Ya

Lanjutkan ke Bagian III

b

Tidak


Seberapa tepat indikator impact sebagai ukuran impact program? a Indikator impact sangat tepat dengan impact b Indikator impact cukup tepat dengan impact c Indikator impact agak tepat dengan impact d Tidak ada Indikator impact yang tepat dengan impact Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait ketepatan indikator impact sebagai ukuran impact program. Tidak ada

2.6

Seberapa optimis target yang ditetapkan untuk indikator impact? a Target indikator impact sangat optimis b Target indikator impact cukup optimis c Target indikator impact agak optimis d Tidak ada Target indikator impact yang optimis Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait seberapa optimis target yang ditetapkan. Tidak ada 05/07/2012

Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) yang menunjukkan adanya indikator, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotocopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman yang bersangkutan.


Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) yang menunjukkan indikator yang sudah diidentifikasi, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotocopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman yang bersangkutan.


Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) yang menunjukkan bahwa bahwa indikator sudah diidentifikasi, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan 74

No

Pertanyaan

III

OUTCOMES

3.1



Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan terkait outcomes program dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat: Outcome program dinyatakan jelas pada Renstra Kemenhut 2010-2014 yaitu Berkurangnya lahan kritis pada DAS Prioritas.

Penjelasan

Maksud pertanyaan: Menentukan apakah outcomes program sudah diidentifikasi dan dapat didefinisikan secara jelas. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) yang menunjukkan adanya outcomes program, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan

Dokumen perencanaan (RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA): Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke :

3.2

Renstra Hal 43 Seberapa tepat outcomes program yang ditentukan dilihat dari segi levelling? a b c d


Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) yang menunjukkan adanya outcomes program, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait ketepatan outcomes program pada level outcomes. Berdasarkan pemahaman kami, outcomes program cukup tepat berada pada level outcomes. Berdasarkan diskusi dengan direktorat EKPS, maka pernyataan ini kurang tepat berada pada level outcomes.Secara konsep, pernyataan outcomes tersebut lebih sesuai untuk berada di level output.

3.3

Seberapa besar outcomes program mendukung pencapaian impact? a b c d


Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait dukungan outcomes program terhadap impact program dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat: Outcome program yaitu berkurangnya lahan kritis sangat mendukung pencapaian impact yaitu terpeliharanya dan meningkatnya fungsi dan daya dukung DAS.

Maksud pertanyaan: Menentukan apakah outcomes program merupakan faktor yang mampu mendukung pencapaian impact. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) atau literatur (teori, hasil penelitian) yang menunjukkan bahwa outcomes merupakan pendukung pencapaian impact, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

Dokumen perencanaan (RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA): Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke :

3.4

Apakah outcomes program memiliki indikator outcomes? a

Ya


b

Tidak

Langsung Bagian IV

05/07/2012

Maksud pertanyaan: Menentukan apakah indikator outcomes program diidentifikasi untuk mengukur outcomes program. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) yang menunjukkan 75

No

Pertanyaan

Indikator Outcome dibangun berdasarkan indikator kinerja utama dari Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat. Ada enam indikator kiinerja utama yaitu a. b. c. d. e. f.

Penjelasan bahwa bahwa indikator outcomes sudah diidentifikasi, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

Tanaman rehabilitasi hutan dan lahan kritis termasuk hutan mangrove, pantai, gambut dan rawa pada DAS Prioritas seluas 2,5 juta ha. Terbangunnya hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha. Terbangunnya hutan rakyat kemitraan seluas 250.000 ha. Terbangunnya sumber benih baru seluas 6.000 ha, dan pengelolaan areal sumber benih yang telah ada seluas 4.500 ha. Terbangunnya hutan desa seluas 500.000 ha. Rencana pengelolaan DAS terpadu sebanyak 108 unit DAS prioritas.

Renstra hal 43 3.5

Seberapa sesuai indikator outcomes dalam mencerminkan outcomes program? a Indikator outcomes sangat sesuai dengan outcomes b Indikator outcomes cukup sesuai dengan outcomes c Indikator outcomes agak sesuai dengan outcomes d Indikator outcomes tidak sesuai dengan outcomes Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait ketepatan indikator outcomes sebagai ukuran outcomes program. Berdasarkan pemahaman kami, indikaor outcomes tersebut sangat sesuai dengan outcomes karena apabila enam indikator kinerja utama tersebut terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa outcome tercapai.

3.6



Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait seberapa optimis target yang ditetapkan. Tidak mengerti dengan bagaimana mengukur optimisme tersebut.

Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) yang menunjukkan bahwa bahwa indikator sudah diidentifikasi, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

Maksud pertanyaan: Menentukan seberapa optimis target indikator outcomes program yang ditentukan, yakni ditetapkan pada level yang mampu menciptakan pembangunan berkelanjutan. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) yang menunjukkan bahwa bahwa indikator sudah diidentifikasi, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

------------------------------------------------------------------------------------------IV

OUTPUT

4.1


Output program dinyatakan dengan sangat jelas Output program dinyatakan dengan cukup jelas Output program dinyatakan dengan agak jelas Output program tidak jelas/tidak ada

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan terkait output program dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat: Output program kami definisikan dalam bahasa dokumen perencanaan sebagai kegiatan-kegiatan yang berada di dalam program tersebut, yang terdiri dari: • Pengembangan Perhutanan Sosial • Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan • Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS • Pengembangan Perhutanan Sosial • Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Reklamasi Hutan • Perencanaan, penyelenggaraan RHL, pengembangan kelembagaan dan 05/07/2012

Maksud pertanyaan: Menentukan apakah output program sudah diidentifikasi dan dapat didefinisikan secara jelas. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) yang menunjukkan adanya output program, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

76

No

Pertanyaan

Penjelasan

evaluasi DAS • Perencanaan, pengembangan kelembagaan dan evaluasi hutan mangrove • Penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan • Pengembangan persuteraan alam Dokumen perencanaan (RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA): Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : Renstra hal 43 4.2



Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait ketepatan output program pada level output. Berdasarkan pemahaman kami, output program tersebut cukup tepat berada pada level output.

4.3



Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait dukungan output program terhadap outcomes program dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat: Dukungan dari output terhadap outcomes dapat dilihat dari indikator kinerja yang berada di setiap output pada program tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka output program sangat mendukung pencapaian outcomes.

Maksud pertanyaan: Menentukan ketepatan output program yang diidentifikasi dari segi levelling. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) yang menunjukkan adanya output program, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

Maksud pertanyaan: Menentukan apakah output program mampu mendukung pencapaian outcomes. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) atau literatur (teori, hasil penelitian) yang menunjukkan bahwa output dapat mendukung pencapaian outcomes, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

Dokumen perencanaan (RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA): Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : 4.4

Apakah Output program memiliki indikator Output? a

Ya


b

Tidak


Renstra Hal 43-45

4.5

Apakah indikator Output mencerminkan Output program? a b c d

Indikator Output sangat sesuai dengan outcomes Indikator Output cukup sesuai dengan outcomes Indikator Output agak sesuai dengan outcomes Indikator Output tidak sesuai dengan outcomes

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait ketepatan indikator output sebagai ukuran output program. Masing-masing indikator output tersebut sangat sesuai dengan pencapaian 05/07/2012

Maksud pertanyaan: Menentukan apakah indikator output program diidentifikasi untuk mengukur output program. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) yang menunjukkan bahwa bahwa indikator output sudah diidentifikasi, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan. Maksud pertanyaan: Menentukan apakah indikator output program dapat menjadi alat ukur output program. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) yang menunjukkan bahwa bahwa indikator sudah diidentifikasi, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

77

No

Pertanyaan

Penjelasan

outcomes.

4.6


Target indikator output sangat optimis Target indikator output cukup optimis Target indikator output agak optimis Target indikator output tidak optimis

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait seberapa optimis target yang ditetapkan. Tidak mengerti dengan bagaimana mengukur optimisme tersebut. V 5.1

Maksud pertanyaan: Menentukan seberapa optimis target indikator output program yang ditentukan, yakni ditetapkan pada level yang mampu menciptakan pembangunan berkelanjutan. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) yang menunjukkan bahwa bahwa indikator sudah diidentifikasi, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL Apakah program mendukung terhadap capaian Prioritas Nasional? a program sangat mendukung pencapaian Prioritas Nasional b program cukup mendukung pencapaian Prioritas Nasional c program agak mendukung pencapaian Prioritas Nasional d program tidak mendukung pencapaian Prioritas Nasional Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait dukungan program program terhadap Prioritas Nasional dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat: Terdapat dua substansi inti yang didukung oleh program ini, yaitu: 1. Perubahan iklim. Indikator penting dalam substansi inti ini adalah: a. Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut. Indikator dimaksud diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung melalui penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, dan reklamasi hutan di DAS prioritas. b. Peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500.000 hektar per tahun. Sasaran tersebut secara langsung atau tidak langsung akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan, antara lain:

1)

Maksud pertanyaan: Menentukan apakah program mendukung capaian Prioritas Nasional. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) yang menunjukkan bahwa bahwa program mendukung capaian Prioritas Nasional tertentu, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan

Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, dan reklamasi hutan di DAS prioritas.

2)

Pengembangan perhutanan sosial. Penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh diantaranya melalui kerjasama lintas kementerian terkait serta optimalisasi dan efisiensi sumber pendanaan seperti dana iuran hak pemanfaatan hutan (IHPH), provisi sumberdaya hutan (PSDH), dan dana reboisasi (DR). Kegiatan di lingkup Kementerian Kehutanan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan indikator substansi inti tersebut adalah penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, dan reklamasi hutan di DAS prioritas. Pengendalian kerusakan lingkungan dengan indikator pencapaian substansi inti dimaksud adalah: a. Penghentian kerusakan lingkungan di 13 Daerah Aliran Sungai yang rawan bencana mulai tahun 2010 dan seterusnya. Kegiatan untuk penghentian kerusakan lingkungan adalah pembinaan penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). c.

2.

Dokumen perencanaan (RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA): Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : Renstra hal 31

05/07/2012

78

No

Pertanyaan

VI


6.1

Seberapa besar kemampuan program dalam memberikan manfaat secara terusmenerus dan berkesinambungan (termasuk setelah program selesai dilaksanakan)? a b c d

program pasti memberikan manfaat secara terus-menerus program kemungkinan besar memberikan manfaat secara terus-menerus program agak kemungkinan kecil memberikan manfaat secara terus-menerus program pasti tidak memberikan manfaat secara terus-menerus

Penjelasan

Maksud pertanyaan: Menentukan prediksi keberlanjutan program dalam hal pemberian manfaat secara terus-menerus termasuk setelah program selesai dilaksanakan. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau RENJA) atau suatu kebijakan yang menunjukkan bahwa bahwa program berkelanjutan, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait keberlanjutan program. Program ini akan dilaksanakan secara terus menerus pada RPJMN-RPJMN berikutnya oleh karena besaran lahan kritis masih sangat tinggi (luas lahan kritis saat ini 77 juta hektar dengan tingkat deforestasi dan degradasi sebesar hampir 1 juta setiap tahun) dan kapasitas untuk melakukan rehabilitasi setiap tahunnya masih rendah (sebesar 500.000 per tahun).

VII


7.1



Tidak mengerti dengan logic model dan log frame.

7.2

Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait cara perancangan program (yang dilingkari pada pertanyaan Q7.1) Tidak mengerti dengan logic model dan log frame.

-------------------------------------------------------------------------------------------

05/07/2012

79

Matriks C1 Daftar Isian Manajemen Program No 1

Pertanyaan Seberapa teratur program mengumpulkan data kinerja yang berkaitan dengan impact, outcomes, dan output program? a b c d

Program sangat teratur mengumpulkan data kinerja Program cukup teratur mengumpulkan data kinerja Program agak teratur mengumpulkan data kinerja Program tidak teratur mengumpulkan data kinerja


Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait proses pengumpulan data kinerja. Data kinerja dikumpulkan setidaknya satu kali dalam satu tahun pelaksanaan kegiatan yaitu pada akhir tahun. Dengan adanya inpres percepatan pelaksanaan pembangunan, maka pencapaian target indikator kinerja dilakukan setiap empat bulan sekali dibawah pengawasan UKP4. 2




Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait peran data kinerja terhadap pengambilan keputusan, misalnya penyesuaian prioritas, pengalokasian sumber daya dll. Capaian terhadap target indikator kinerja berperan besar dalam penyesuaian target dan alokasi anggaran pada tahun berikutnya. 3


Maksud pertanyaan: Menentukan apakah identifikasi penanggungjawab terhadap capaian impact, outcomes, dan output telah dilakukan.


Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait penanggungjawab untuk capaian/kinerja pada level impact, outcomes, dan output. Penanggung jawab pencapaian program adalah pada level Eselon I, sementara penanggung jawab pencapaian kegiatan beserta indikator kinerjanya adalah pada level Eselon II

05/07/2012

80

No 4




Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait sistem evaluasi dalam pelaksanaan program, yakni terkait pengumpulan data, identifikasi masalah, dan identifikasi upaya dan tindak lanjut.. Tidak tahu -------------------------------------------------------------------------------------------

05/07/2012

81

Matriks C2. Permasalahan , Solusi, dan Tindak Lanjut Program PN 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Permasalahan Pencapaian Program Pembangunan (1) a. Permasalahan tata batas

Ada/ Tidak (2)


Solusi

Tindak Lanjut

(3) Dalam pelaksanaan rehabilitasi kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan lindung masih banyak yang belum jelas tata batasnya disamping itu juga banyak okupasi kawasan oleh masyarakat, sementara itu pelaksanaan rehabilitasi kawasan memerlukan status lahan yang jelas dan tidak bermasalah terutama dengan masyarakat di sekitar hutan.

(4)

(5)

b. Permasalahan lahan

Terjadinya Overlapping penggunaan kawasan hutan yang akan menyebabkan rusaknya tanaman hasil rehabilitasi karena pada lahan yang sama dilaksanakan kegiatan lain dengan tujuan yang berbeda.

c. Permasalahan kapasitas pemerintah daerah

d. Permasalahan luas lahan kritis

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 wewenang untuk merehabilitasi hutan produksi dan hutan lindung adalah pemerintah daerah, namun demikian banyak daerah yang menyatakan belum mampu untuk melakukan kegiatan rehabilitasi hutan tersebut Sangat luasnya lahan kritis dan keterbatasan dana untuk melaksanakan rehabilitas

e. Permasalahan pemegang kepentingan

Banyaknya para pihak yang berkepentingan di kawasan lahan kritis menyulitkan dalam melaksanakan koordinasi

f. Permasalahan kebijakan

belum lengkapnya kebijakan tentang pengelolaan ekosistem lahan gambut

g. Permasalahan penegakan hukum h. Permasalahan pengelola kawasan i. Permasalahan koordinasi dan sinergitas

masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang kehutanan

05/07/2012

belum terbentuknya kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat tapak. Koordinasi dan sinergitas antar pihak (stakeholder) yang terlibat didalam pengelolaan DAS masih lemah, karena masing-masing lembaga institusi telah mempunyai program dan rencana kerja masing-masing yang belum memenuhi kaidah-kaidah sebagaimana tertuang didalam rencana pengelolaan DAS terpadu.

82

Matriks D1 Isian Kinerja Program (Pertanyaan) No 1



Tidak ada indikator impact 2

3

Dibandingkan dengan target fisik, seberapa tepat realisasi fisik memenuhi target impact? a Realiasasi fisik impact memenuhi target impact b Realiasasi fisik impact cukup memenuhi target impact c Realiasasi fisik impact agak memenuhi target impact d Realiasasi fisik impact tidak memenuhi target impact Tidak ada indikator impact Seberapa besar perkembangan pencapaian outcomes Program? a b c d

4

5


6




05/07/2012

Penjelasan Maksud pertanyaan: Menentukan perkembangan pencapaian impact dibandingkan dengan waktu yang lalu. Bukti / Data: Harap berikan data terkait sasaran, indikator, target, dan capaian impact program secara historikal dari tahun 2010-tw 2 2012 dalam Matriks D2. Maksud pertanyaan: Membandingkan realisasi fisik dengan target fisik impact program. Bukti / Data: Harap berikan data terkait sasaran, indikator, target, dan capaian impact program secara historikal dari tahun 2010-tw 2 2012 dalam Matriks D2. Maksud pertanyaan: Menentukan perkembangan pencapaian outcomes dibandingkan dengan waktu yang lalu. . Bukti / Data: Harap berikan data terkait sasaran, indikator, target, dan capaian outcomes program secara historikal dari tahun 2010-tw 2 2012 dalam Matriks D2. Maksud pertanyaan: Membandingkan realisasi fisik dengan target fisik outcomes program. Bukti / Data: Harap berikan data terkait sasaran, indikator, target, dan capaian outcomes program secara historikal dari tahun 2010-tw 2 2012 dalam Matriks D2. Maksud pertanyaan: Menentukan perkembangan pencapaian output dibandingkan dengan waktu yang lalu. Bukti / Data: Harap berikan data terkait sasaran, indikator, target, dan capaian output program secara historikal dari tahun 2010-tw 2 2012 dalam Matriks D2. Maksud pertanyaan: Membandingkan realisasi fisik dengan target fisik output program. Bukti / Data: Harap berikan data terkait sasaran, indikator, target, dan capaian output program secara historikal dari tahun 2010-tw 2 2012 dalam Matriks D2.

83

Matriks D2. Isian Kinerja Program PN...... (nama Prioritas Nasional) No.


(1) (2) I Prioritas Nasional Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 1. Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat a Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Reklamasi Hutan di DAS prioritas


Anggaran

Indikator Alokasi

(3)

2010

2011

2012

(4)

(5)

(6)

Penyerapan TW I 2010 2011 2010 2012 (7) (8) (9) (10)



2010

2011

(13)

(14)

Pengembangan Perhutanan Sosial

2010

2011

(16)

(17)

Berkurangnya lahan kritis pada DAS Prioritas

Berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan

Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS prioritas

NA

Terjaminnya hutan kota

b


Meningkatnya pengelolaan hutan melalui

Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa Terjaminnya hutan

NA

489.000 ha

204.2 501.351 ha 11 ha

1.000 ha

1.175 1.395 ha ha

10.000 ha

-

500.000 ha

528.5 508.170 ha 07 ha

10.401 ha

% TW I 2012 (18)

2010

2011

(19)

(20)

TW I 2012 (21)

No.

(1)



(2) pemberdayaan masyarakat

Anggaran

Indikator Alokasi

(3) kemasyarakatan dan hutan desa

2010

2011

2012

(4)

(5)

(6)

Penyerapan TW I 2010 2011 2010 2012 (7) (8) (9) (10)



2010

2011

(13)

(14)

Terjaminnya izin usaha pengelolaan HKm Terjaminnya kemitraan usaha HKm

Pembinaan Terselengganya Penyelenggaraan pengelolaan DAS Pengelolaan DAS secara terpadu pada DAS prioritas

NA

Terjaminnya 05/07/2012

2011

(16)

(17)

107 101 kelo kelompok mpok

10 unit

22 unit

10 unit

6 provinsi

Terjaminnya hutan kemitraan untuk bahan kayu pertukangan

c

2010

100 kelompok

6 Provinsi

Terjaminnya dukungan ketahanan pangan

Terjaminnya sentra HHBK unggulan terbentuk dan beroperasi Terjaminnya rencana pengelolaan DAS terpadu di DAS prioritas


85

50.000 ha

51.50 6 ha 56.652 ha

6 lokasi

6 lokasi 6 lokasi

36 DAS

22 DAS

36 DAS

7 DAS 36 DAS

36 DAS

% TW I 2012 (18)

2010

2011

(19)

(20)

TW I 2012 (21)

No.

(1)

Prioritas Nasional/ Program/ Kegiatan Prioritas (2)


Anggaran

Indikator Alokasi

(3) baseline data pengelolaan DAS

2010

2011

2012

(4)

(5)

(6)

Penyerapan TW I 2010 2011 2010 2012 (7) (8) (9) (10)



2010

2011

(13)

(14)

Tersedianya data dan peta lahan kritis di BPDAS


2010

2011

(16)

(17)

% TW I 2012 (18)

2010

2011

(19)

(20)

7 36 BPDAS BPDA S

Catatan: KP dalam program yang ditentukan bisa sebanyak 3-8 KP, sepanjang jumlah pagu anggaran definitif KP tersebut mencapai >50% dari total pagu definitif program Data capaian KP yang sulit dikuantifisir atau sulit diperoleh, disepakati antara direktorat sektor di Bappenas dengan mitra K/L masing-masing. Sumber data adalah hasil pencatatan K/L, BPS, atau penelitian lain yang jelas sumbernya. Realisasi anggaran diperoleh dari K/L (bisa dari laporan PP 39 Tahun 2006 atau LAKIP, atau diunduh dari website Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan).

05/07/2012

86

TW I 2012 (21)

5.3 Hasil Pelaksanaan Uji Coba Ketiga Pelaksanaan Uji coba RP2N kedua dilaksanakan oleh tujuh Direktorat sektor, yaitu Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olah raga untuk melaksanakan reviu atas program pada PN. 11 dan PN. 14, yaitu Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman dan Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, Direktorat Pertahanan, dan Keamanan untuk melaksanakan reviu atas program pada PN 12, yaitu Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan, Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melaksanakan reviu atas program pada PN 13, yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian, Direktorat Energi, Telekomunikasi, dan Informatika untuk melaksanakan reviu atas program pada PN 8, yaitu Program Pengelolaan Ketenagalistrikan, Direktorat Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional untuk melaksanakan reviu pada PN 7, yaitu Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri, dan Direktorat Agama dan Pendidikan untuk melaksanakan reviu atas program pada PN 10, yaitu Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel Pelaksanaan Uji Coba Ketiga RP2N No 1

Direktorat Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

PN

Program

PN 11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman

PN 14. Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat

Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

2

Direktorat Pertahanan, dan Keamanan

PN 12. Lainnya Bidang Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan

Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan

3

Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia

PN 13. Lainnya Bidang Perekonomian

Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian

4

Direktorat Energi, Telekomunikasi, dan Informatika

PN 8. Energi

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

5

Direktorat Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional

PN 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri

6

Direktorat Agama dan Pendidikan

PN 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pascakonflik

Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dari ketujuh program yang diujicobakan, terdapat lima program yang berhasil dilakukan penyusunan uji coba RP2N, yaitu Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman, Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan, Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian, Program Pengelolaan Ketenagalistrikan, Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri, dan Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Adapun hasil uji coba program RP2N adalah sebgai berikut.

05/07/2012

87

A. Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman Matriks A. Finalisasi Pemilihan Program Pembangunan Nasional

No. (1) 33.

Program Terpilih oleh EKPS (2) Program Pengembangan Perpustakaan

No.


(3)

(4) Program Pengembangan Pepustakaan

Alasan Pemilihan oleh Sektor (5) 1. Program berperan dalam mewujudakan pencapaian prioritas nasional (PN) 11, pada substansi Inti: Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia. 2. Program ini tidak mengalami perubahan struktur dan nomenklatur s/d tahun 2014


No I 1.1

Pertanyaan

Penjelasan




Maksud pertanyaan: Menentukan apakah program ditujukan untuk mengatasi suatu masalah, kepentingan atau kebutuhan tertentu dan dapat didefinisikan secara jelas. Bukti: Jika jawaban a atau b, harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) yang menunjukkan adanya masalah, kepentingan dan kebutuhan, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotocopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman yang bersangkutan

Kebutuhan yang melatar belakangi program ini adalah dikarenakan perpustakaan merupakan sarana pembelajaran sepanjang hayat, sehinga keberadaannya sangat diperlukan dalam meningkatkan minat dan budaya gemar membaca masyarajat. untuk itu diperlukan revitalisasi perpustakaan dalam rangka mewujudkan prioritas nasional, melalui: a. Pengembangan layanan jasa perpustakaan dan informasi termasuk diversifikasi layanan berbasis teknologi melalui pengembangan jejaring nasional e-library dan layanan mobil serta kapal perpustakaan keliling. b. Pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca di provinsi, kabupaten/kota dan desa. -----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: 05/07/2012

88

No

Pertanyaan

Penjelasan

Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Buku I, halaman I-51; Buku II, halaman II-2, 71; Renstra Perpustakaan Nasional, Bab III Arah Kebijakan dan Strategi, halaman 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2


a b c d


Maksud pertanyaan: Menentukan apakah tujuan program relevan dengan masalah, kepentingan, kebutuhan yang harus diatasi. Bukti: Jika jawaban a atau b, harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) yang menunjukkan relevansi masalah, kepentingan dan kebutuhan dengan impact program, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

Jika jawaban a atau b, Apakah relevansi perancangan program dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan dinyatakan dalam dokumen? Jika ya, mohon berikan deskripsi terkait relevansi perancangan program dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan. Deskripsi relevansi: Program Pengembangan Perpustakaan dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan layanan perpustakaan kepada masyarakat (pemustaka), meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : Renstra Perpustakaan Nasional 2010-2014, halaman 11 (tujuan program) -----------------------------------------------------------------------------------------------Jika tidak, mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait relevansi perancangan program dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan.

-----------------------------------------------------------------------------------------------II

IMPACT

05/07/2012

89

No 2.1

Pertanyaan Seberapa jelas pernyataan impact program? a b c d


Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan terkait impact program dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat: Impact Program Pengembangan Perpustakaan tercantum RPJMN 20102014 adalah 1) Peningkatan Jati Diri dan Karakter Bangsa, 2) Peningkatan rata-rata Lama Sekolah, 3) Menurunnya angka buta aksara yaitu melalui fokus prioritas Peningkatan Minat dan Budaya Gemar Membaca

Penjelasan Maksud pertanyaan: Menentukan apakah impact program sudah diidentifikasi dan dapat didefinisikan secara jelas.



RPJMN 2010-2014, Buku II, halaman II.2-65 (kerangka pikir pembangunan SDM) ------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2




Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait ketepatan impact program pada level impact. Pada aspek leveling, impak program dirasakan sudah tepat karena difokuskan untuk meningkatkan minat dan kegemaran membaca masyarakat dengan materi dan substansi yang produktif dan positif akan sangat berkaitan erat dengan penuntasan buta aksara dan peningkatan jatidiri dan karakter bangsa

Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Buku II, halaman II.2-65 (kerangka pikir pembangunan SDM) ------------------------------------------------------------------------------------------------

05/07/2012

90

No 2.3

Pertanyaan Apakah impact program relevan dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan yang melatarbelakangi perancangan program? a

b

c

d


Penjelasan Maksud pertanyaan: Menentukan apakah program ditujukan untuk mengatasi suatu masalah, kepentingan atau kebutuhan tertentu yang masih ada/terjadi pada saat ini. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) yang menunjukkan bahwa masalah, kepentingan, dan kebutuhan masih ada dan masih harus diatasi, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait relevansi impact dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan yang melatarbelakangi perancangan program. Impact program cukup relevan dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan yang melatar belakangi perancangan program, yaitu ketersediaan perpustakaan merupakan salah satu sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyediaan bahan pustaka yang berkualitas dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, meningkatkan minat dan budaya gemar membaca masyarakat sehingga dapat menurunkan angka buta aksara dan meningkatkan jati diri dan karakter bangsa. Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : Buku II RPJMN 2010-2014, Gambar 2.11 halaman II.2-51 dan halaman II.2-56 -----------------------------------------------------------------------------------------------2.4

2.5


Ya


b

Tidak





05/07/2012

91

No

Pertanyaan

Penjelasan


-----------------------------------------------------------------------------------------------2.6







-----------------------------------------------------------------------------------------------2.7







III

OUTCOMES

3.1

Seberapa jelas pernyataan outcomes program? a

Outcomes program dinyatakan dengan sangat jelas

05/07/2012

Maksud pertanyaan: Menentukan apakah outcomes program sudah 92

No

Pertanyaan b c d

Outcomes program dinyatakan dengan cukup jelas Outcomes program dinyatakan dengan agak jelas Tidak ada outcomes

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan terkait outcomes program dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat: Outcomes Program Pengembangan Perpustakaan adalah meningkatnya kualitas layanan perpustakaan, pelestarian fisik dan kandungan naskah kuno serta budaya gemar membaca di masyarakat .

Penjelasan diidentifikasi dan dapat didefinisikan secara jelas. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) yang menunjukkan adanya outcomes program, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan

-----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : Buku II RPJMN 2010-2014, Matrik Rencana Tindak Per K/L Halaman II.L.057. 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------3.2




Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait ketepatan outcomes program pada level outcomes. Pada aspek levelling, sasaran program berada pada level outcomes karena merupakan capaian program pada jangka menengah, yaitu adalah meningkatnya layanan perpustakaan dan budaya gemar membaca di masyarakat .

Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : Buku II RPJMN 2010-2014, Matrik Rencana Tindak Per K/L Halaman II.L.057. 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------3.3

Seberapa besar kontribusi outcomes program mendukung pencapaian impact? a b

Outcomes program sangat mendukung pencapaian impact Outcomes program cukup mendukung pencapaian impact

05/07/2012

Maksud pertanyaan: Menentukan apakah outcomes program merupakan faktor yang mampu mendukung pencapaian impact. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; 93

No

Pertanyaan c d

Outcomes program agak mendukung pencapaian impact Outcomes program tidak mendukung pencapaian impact

Penjelasan atau background study ) atau literatur (teori, hasil penelitian) yang menunjukkan bahwa outcomes merupakan pendukung pencapaian impact, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait dukungan outcomes program terhadap impact program dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat: Outcomes program memiliki kontribusi cukup besar dalam pencapaian impact. Hal ini disebabkan pengembangan perpustakaan merupakan salah satu upaya , meningkatkan minat dan budaya gemar membaca masyarakat sehingga dapat menurunkan angka buta aksara dan meningkatkan jati diri dan karakter bangsa.


Buku II RPJMN 2010-2014, Gambar 2.11 halaman II.2-51 dan halaman II.2-56 -----------------------------------------------------------------------------------------------3.4


Ya


b

Tidak



3.5



Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan terkait outcomes program dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat: Outcomes program memiliki indikator yang cukup jelas, yaitu: A. Jumlah pengunjung perpustkaan; B. Jumlah koleksi perpustakaan; C. Jumlah perpustakaan yang dikelolala sesuai standar. 05/07/2012

94

No

Pertanyaan

Penjelasan

-----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : Buku II RPJMN 2010-2014, Matrik Rencana Tindak Per K/L Halaman II.L.057. 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------3.6



Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait ketepatan indikator outcomes sebagai ukuran outcomes program. Indikator outcomes sudah cukup tepat untuk mengukur keberhasilan outcome. Hal ini ditunjukkan bahwa meningkatnya layanan perpustakaan, pelestarian fisik dan kandungan naskah kuno dan budaya gemar membaca di masyarakat, dapat dilihat dari :


(a) Jumlah pengunjung perpustkaan; (b) Jumlah koleksi perpustakaan; (c) Jumlah perpustakaan yang dikelolala sesuai standar. Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : Buku II RPJMN 2010-2014, Matrik Rencana Tindak Per K/L Halaman II.L.057. 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------3.7



Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait seberapa optimis target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, maka cukup optimis untuk dapat mencapai target indikator outcomes.


Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: 05/07/2012

95

No

Pertanyaan

Penjelasan

Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : Buku II RPJMN 2010-2014, Matrik Rencana Tindak Per K/L Halaman II.L.057. 1

IV

OUTPUT

4.1




Maksud pertanyaan: Menentukan apakah output program sudah diidentifikasi dan dapat didefinisikan secara jelas. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) yang menunjukkan adanya output program, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

Meningkatnya kegiatan layanan jasa perpustakaan dan informasi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai Meningkatnya upaya pengembangan perpustakaan dan budaya gemar membaca

-----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : Buku II RPJMN 2010-2014, Matrik Rencana Tindak Per K/L Halaman II.L.057. 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------

4.2



Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait ketepatan output program pada level output. Output program sudah mengambarkan kuluaran dan capaian dari kegiatan priioritas yang mendukung pencapaian output program


Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: 05/07/2012

96

No

Pertanyaan

Penjelasan

Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : Buku II RPJMN 2010-2014, Matrik Rencana Tindak Per K/L Halaman II.L.057. 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------4.3



Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait dukungan output program terhadap outcomes program dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat: Output program yang terdiri dari berbagai output kegiatan prioritas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka mendukung tercapainya outcomes


-----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : Buku II RPJMN 2010-2014, Matrik Rencana Tindak Per K/L Halaman II.L.057. 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4


Ya


b

Tidak


05/07/2012


97

No 4.5

Pertanyaan

Penjelasan



Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan terkait output program dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat: Indikator program merupakan bagian dari uotput kegiatan prioritas yang terpilih

-----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : Buku II RPJMN 2010-2014, Matrik Rencana Tindak Per K/L Halaman II.L.057. 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------4.6



Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait ketepatan indikator output sebagai ukuran output program. Cukup tepat karena merupakan bagian dari kinerja dari program dan kegiatan

Maksud pertanyaan: Menentukan apakah indikator output program dapat menjadi alat ukur output program. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) yang menunjukkan bahwa bahwa indikator sudah diidentifikasi, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : Buku II RPJMN 2010-2014, Matrik Rencana Tindak Per K/L Halaman II.L.057. 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------4.7



Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait seberapa 05/07/2012

Maksud pertanyaan: Menentukan seberapa optimis target indikator output program yang ditentukan, yakni ditetapkan pada level yang mampu menciptakan pembangunan berkelanjutan. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; 98

No

Pertanyaan optimis target yang ditetapkan. Cukup optimis karena indikator output merupakan merupakan indikator utama capaian kinerja

Penjelasan atau background study ) yang menunjukkan bahwa bahwa indikator sudah diidentifikasi, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : Buku II RPJMN 2010-2014, Matrik Rencana Tindak Per K/L Halaman II.L.057. 1

V 5.1




Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait dukungan program program terhadap Prioritas Nasional dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat: Program Pengembangan Perpustakaan memiliki peranpenting dalam pencapaian prioritas nasional (PN) 11: Kebudayaan,Kreativitas dan Inovasi Teknologi, dengan substansi inti : Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Buku I, Matrik Prioritas Nasional -----------------------------------------------------------------------------------------------VI


6.1

Seberapa besar kemampuan program dalam memberikan manfaat secara terus-menerus dan berkesinambungan (termasuk setelah program selesai dilaksanakan)? a b c

program pasti memberikan manfaat secara terusmenerus program kemungkinan besar memberikan manfaat secara terus-menerus program agak kemungkinan kecil memberikan manfaat

05/07/2012

Maksud pertanyaan: Menentukan prediksi keberlanjutan program dalam hal pemberian manfaat secara terus-menerus termasuk setelah program selesai dilaksanakan. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) atau suatu kebijakan yang 99

No

Pertanyaan

d

secara terus-menerus program pasti tidak memberikan manfaat secara terusmenerus

Penjelasan menunjukkan bahwa bahwa program berkelanjutan, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait keberlanjutan program. Program Pengembangan Perpustakaan dapat memberikan manfaat secara terus menerus karena perpustakaan merupakan sarana pembelajaran sepanjang hayat, meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat, melalui i. penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat; ii. revitalisasi perpustakaan; iii. peningkatan ketersediaan layanan perpustakaan secara merata; iv. peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan; v. peningkatan promosi gemar membaca dan pemanfaatan perpustakaan; dan vi. pengembangan kompetensi dan profesionalitas tenaga perpustakaan. ------------------------------------------------------------------------------------------VII


7.1



7.2

Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait cara perancangan program (yang dilingkari pada pertanyaan Q7.1) Perancangan program Pengembangan Perpustakaan merupakan hasil dari Background Study RPJMN 2010-2014 dengan kerangka pikir yang diawali dengan analisa situasi untuk identifikasi permasalahan, serta memperhatikan Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan keterkaitan antara pendanaan dengan akuntabilitas kinerja.

-------------------------------------------------------------------------------------------

05/07/2012

100

Matriks C1. Daftar Isian Manajemen Program No 1

Pertanyaan Seberapa teratur program mengumpulkan data indikator kinerja yang berkaitan dengan impact program? a b c d




------------------------------------------------------------------------------------------2




Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait proses pengumpulan data kinerja. Data terkait dengan pencapaian outcomes program dikumpulkan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala per triwulanan. 3





05/07/2012

101

No

Pertanyaan

Penjelasan

Data terkait dengan pencapaian outcomes program dikumpulkan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala per triwulanan.

-------------------------------------------------------------------------------------------

4




Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait peran data kinerja terhadap pengambilan keputusan, misalnya penyesuaian prioritas, pengalokasian sumber daya dll. Data kinerja berperan sebagai pertimbangan dalam melakukan exercise pagu indikatif dan sasaran RKP Tahun berikutnya. ------------------------------------------------------------------------------------------5




Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait penanggungjawab untuk capaian/kinerja pada level impact, outcomes, dan output. Program pengembangan perpustakaan merupakan program teknis yang menjadi tanggung jawab kepala perpustakaan dimana pengukuran pencapaian kinerja merupakan komulasi dari kinerja seluruh unit kerja eselon I dan II

05/07/2012

102

No 6





-------------------------------------------------------------------------------------------

05/07/2012

103

Matriks C2. Permasalahan , Solusi, dan Tindak Lanjut Program Prioritas Nasional : .11 Program

: Pengembangan Perpustakaan Permasalahan Pencapaian Program Pembangunan

Ada/ Tidak

(1)

(2)

n) Lahan

tidak

o) Sosial

tidak

p) Infrastruktur

tidak

q) Anggaran

tidak

r) SDM dan organisasi

tidak

s) Regulasi

ada

t) Lainnya (sebutkan)..............................

tidak

05/07/2012


PP sebagai turunan UU 43/2007 tentang Perpustakaan sampai saat ini belum selesai

Solusi (4)

Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait

Tindak Lanjut (5)

Menyelesaikan PP turunan UU 43/2007 berkoordinasi dengan Kemendikbud

104

Matriks D1. Daftar Isian Kinerja Program

No 1


2

3



4

5



6




05/07/2012

Penjelasan Maksud pertanyaan: Menentukan perkembangan pencapaian impact dibandingkan dengan waktu yang lalu. Bukti / Data: Harap berikan data terkait sasaran, indikator, target, dan capaian impact program secara historikal dari tahun 2010-tw 1/April 2012 dalam Matriks D2. Maksud pertanyaan: Membandingkan realisasi fisik dengan target fisik impact program. Bukti / Data: Harap berikan data terkait sasaran, indikator, target, dan capaian impact program secara historikal dari tahun 2010- tw 1/April 2012 dalam Matriks D2. Maksud pertanyaan: Menentukan perkembangan pencapaian outcomes dibandingkan dengan waktu yang lalu. . Bukti / Data: Harap berikan data terkait sasaran, indikator, target, dan capaian outcomes program secara historikal dari tahun 2010- tw 1/April 2012 dalam Matriks D2. Maksud pertanyaan: Membandingkan realisasi fisik dengan target fisik outcomes program. Bukti / Data: Harap berikan data terkait sasaran, indikator, target, dan capaian outcomes program secara historikal dari tahun 2010-tw 2 2012 dalam Matriks D2. Maksud pertanyaan: Menentukan perkembangan pencapaian output dibandingkan dengan waktu yang lalu. Bukti / Data: Harap berikan data terkait sasaran, indikator, target, dan capaian output program secara historikal dari tahun 2010- tw 1/April 2012 dalam Matriks D2. Maksud pertanyaan: Membandingkan realisasi fisik dengan target fisik output program. Bukti / Data: Harap berikan data terkait sasaran, indikator, target, dan capaian output program secara historikal dari tahun 2010- tw 1/April 2012 dalam Matriks D2.

105

Matriks D2. Daftar Isian Kinerja Program, Anggaran dan Capaian Fisik Prioritas Nasional : 11 Kebudayaan, Kreatifitas dan Inovasi Teknologi

No.


(1) (2) I Impact 1. Program Pengembangan Perpustakaan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi

Pengembanga n Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca

Sasaran Indikator (Impact/O utcomes/ Output)


2011

2012

(5)

(6)

(7)

Meningk atnya kegiatan layanan jasa per pustakaa n dan infor masi yang didukung oleh sarana dan prasaran a yang memadai

Jumlah 28,6 perpustak aan provinsi yang memiliki perangka t perpustak aan digital (elibrary)

31,4

Meningk atnya upaya pengem bangan

Jumlah perpusta kaan keliling

(3)

(4)

30,9

-

15,6 -

Capaian Fisik

Penyerapan TW I 2010 2011 2010 2012 (8) (9) (10) (11)

28,6

30,9

31,4

% 2011 (12)


Realisasi

2010

2011

2012

2010

2011

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

-

33

33

88

33

2.28

2.33

-

100

100

33

33

15,6 -

100

100

88

33

2.28

-

% TW I 2012 (19)

-

-

2010

2011

(20)

(21)

100

100

100

100

100

100

TW I 2012 (22)

No.


(1)

05/07/2012

(2)

Sasaran Indikator (Impact/O utcomes/ Output) (3) perpusta kaan dan budaya gemar membac a

(4) Jumlah perpusta kaan umum; provinsi, kabupat en/kota dan desa/kel urahan yang dikemba ngkan


2011

2012

(5)

(6)

(7)

Penyerapan TW I 2010 2011 2010 2012 (8) (9) (10) (11)



Realisasi

2010

2011

2012

2010

2011

(14) 3

(15) 2.333

(16)

(17) 3

(18) 3

107

% TW I 2012 (19)

2010

2011

(20)

(21)

TW I 2012 (22)

B. Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, Matriks A. Finalisasi Pemilihan Program Pembangunan Nasional No.


(1)

(2)

41.

No.


(3) (4) PN 14. Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat Program Pembinaan Olahraga Prestasi Program Pembinaan Olahraga Prestasi

05/07/2012

Alasan Pemilihan oleh Sektor (5) Program memiliki peran penting dalam pencapaian PN 14, substansi inti, yaitu: Pencapaian posisi papan atas pada South East Asia (SEA) Games pada tahun 2011, peningkatan perolehan medali di Asian Games tahun 2010 dan Olimpiade tahun 2012. Program dengan alokasi anggaran definitive yang besar.

108

Matriks B. Daftar Isian Desain/Perancangan No I 1.1

Pertanyaan

Penjelasan





Masalah, kepentingan, atau kebutuhan yang melatarbelakangi perancangan program Pembinaan Olahraga Prestasi sudah sangat jelas. Hal ini terlihat dari hasil identifikasi masalah yang dihadapi dalam upaya peningkatan budaya dan prestasi olahraga, antara lain: (1) rendahnya nilai-nilai sportivitas dan rendahnya budaya olahraga di kalangan masyarakat; (2) terbatasnya prasarana dan sarana olahraga masyarakat; berdasarkan data BPS 2008, lapangan olahraga yang paling banyak tersedia adalah lapangan bola voli di 58,8 ribu desa, lapangan sepak bola di 42,3 ribu desa, dan lapangan bulutangkis di 37,2 ribu desa, sedangkan lapangan olahraga yang paling sedikit ketersediaannya adalah kolam renang di 1,9 ribu desa, lapangan tennis di 3,8 ribu desa, dan lapangan bola basket di 5,3 ribu desa (Podes 2008); (3) terbatasnya upaya pembibitan atlet unggulan; (4) belum optimalnya penerapan teknologi olahraga dan kesehatan olahraga dalam rangka peningkatan prestasi; (5) terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga dan pembina keolahragaan; (6) rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi; dan (7) belum optimalnya sistem manajemen keolahragaan nasional. -----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke :

1.2

RPJMN 2010-2014, Buku II, Narasi, Hlm. II.2-47. -----------------------------------------------------------------------------------------------Seberapa relevan perancangan program dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan? a b c

Perancangan program sangat relevan dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan Perancangan program cukup relevan dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan Perancangan program agak relevan dengan masalah,

05/07/2012

Maksud pertanyaan: Menentukan apakah tujuan program relevan dengan masalah, kepentingan, kebutuhan yang harus diatasi. Bukti: Jika jawaban a atau b, harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) yang 109

No

Pertanyaan

d

kepentingan, atau kebutuhan Perancangan program tidak relevan dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan

Penjelasan menunjukkan relevansi masalah, kepentingan dan kebutuhan dengan impact program, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.


-----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : Perancangan program sangat relevan dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan. Namun demikian tidak ada statemen khusus yang menjelaskan keterkaitan antara pencanangan program dengan masalah, kepentingan atau kebutuhan. Secara tersirat keterkaitan antara perancangan program dan masalah, kepentingan atatu kebutuhan ini sudah tampat, yaitu untuk mengatasi masalah rendahnya budaya dan prestasi olahraga diperlukan Program Pembinaan Olahraga Prestasi. -----------------------------------------------------------------------------------------------Jika tidak, mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait relevansi perancangan program dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan.

-----------------------------------------------------------------------------------------------II 2.1



Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan terkait impact program dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat: Impact dari Program Pembinaan Olahraga Prestasi sudah cukup jelas tercantum dalam dokumen perencanaan. Pada dokumen RPJMN 2010-2014, Program Pembinaan Olahraga Prestasi memiliki andil dalam pencapaian dampak (impact), yaitu: Peningkatan Jati Diri dan Karakter Bangsa.



-----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: 05/07/2012

110

No

Pertanyaan

Penjelasan

Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Buku II, Narasi, Hlm. II.2-65. ------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2




Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait ketepatan impact program pada level impact. Pada aspek levelling, Program Pembinaan Olahraga Prestasi sudah cukup tepat pada level impact. Hal ini dikarenakan pembangunan olahraga memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, utamanya dalam membangun karakter dan jati diri bangsa yang memiliki nilai-nilai sportivitas. Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Buku II, Narasi, Hlm. II.2-8. -----------------------------------------------------------------------------------------------2.3


b

c

d



Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait relevansi impact dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan yang melatarbelakangi perancangan program. 05/07/2012

111

No

Pertanyaan

Penjelasan

Impact program cukup relevan dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan yang melatarbelakangi perancangan program. Dimana masalah rendahnya prestasi olahraga turut ditentukan oleh karakter dan jati diri bangsa, yaitu: rendahnya nilai-nilai sportivitas dan rendahnya budaya olahraga di kalangan masyarakat. Sebagaimana data Susenas 2006 menunjukkan, bahwa persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan kegiatan olahraga menurun dari 30,6 persen pada tahun 2003 menjadi 26,9 persen pada tahun 2006. Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Buku II, Narasi, Hlm. II.2-47. -----------------------------------------------------------------------------------------------2.4

2.5


Ya


b

Tidak




Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan terkait impact program dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat: Pencapaian I -----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke :

------------------------------------------------------------------------------------------------

05/07/2012

112

No 2.6

Pertanyaan Seberapa tepat indikator untuk mengukur impact program? a b c d



Penjelasan Maksud pertanyaan: Menentukan apakah indikator impact program tepat menjadi alat ukur impact program.



-----------------------------------------------------------------------------------------------2.7







III

OUTCOMES

3.1




Maksud pertanyaan: Menentukan apakah outcomes program sudah diidentifikasi dan dapat didefinisikan secara jelas. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) yang menunjukkan adanya outcomes program, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan

Outcomes Program Pembinaan Olahraga Prestasi adalah Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dan 05/07/2012

113

No

Pertanyaan

Penjelasan

prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional. -----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Buku II, Matrik Rencana Tindak Per K/L, Hlm. II.L.092.4. -----------------------------------------------------------------------------------------------3.2




Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait ketepatan outcomes program pada level outcomes. Pada segi levelling, outcomes program sudah cukup tepat berada pada level outcomes, yakni menjelas sasaran yang hendak dicapai oleh program. Dalam hal ini sasaran dari Program Pembinaan Olahraga Prestasi dapat dibagi menjadi dua, yakni: (1) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga; dan (2) meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional. Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Buku II, Matrik Rencana Tindak Per K/L, Hlm. II.L.092.4. -----------------------------------------------------------------------------------------------3.3

Seberapa besar kontribusi outcomes program mendukung pencapaian impact? Outcomes program sangat mendukung pencapaian impact b Outcomes program cukup mendukung pencapaian impact c Outcomes program agak mendukung pencapaian impact d Outcomes program tidak mendukung pencapaian impact Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait dukungan outcomes program terhadap impact program dan sebutkan acuan dokumen perencanaan!

Maksud pertanyaan: Menentukan apakah outcomes program merupakan faktor yang mampu mendukung pencapaian impact.

a

05/07/2012

Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) atau literatur (teori, hasil penelitian) yang menunjukkan bahwa outcomes merupakan pendukung pencapaian impact, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

114

No

Pertanyaan

Penjelasan

Deskripsi kalimat: Outcomes program memiliki kontribusi cukup besar dalam pencapaian impact. Hal ini dikarenakan pembangunan olahraga merupakan salah satu bagian dari upaya peningkatan karakter dan jati diri bangsa, yaitu mengembangkan nilai-nilai sportivitas dan budaya olahraga. -----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Buku II, Narasi, Hlm. II.2-8. -----------------------------------------------------------------------------------------------3.4


Ya


b

Tidak



3.5



Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan terkait outcomes program dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat: Outcomes program memiliki indikator yang cukup jelas, yaitu: (a) Jumlah organisasi keolahragaan yang memenuhi standarkelayakan; (b) Jumlah tenaga keolahragaan pada cabang olahraga unggulan yang memperoleh fasilitasi peningkatan kompetensi; dan (c) Jumlah fasilitasi kejuaraan cabang olahraga unggulan bertaraf internasional. -----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Buku II, Matrik Rencana Tindak Per K/L, Hlm. II.L.092.4.

05/07/2012

115

No

Pertanyaan

Penjelasan

------------------------------------------------------------------------------------------------

3.6





Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : -----------------------------------------------------------------------------------------------3.7






IV

OUTPUT

4.1





Output Program Pembinaan Olahraga Prestasi dinyatakan cukup jelas sebagaimana dinyatakan dalam sasaran kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi, yakni Meningkatnya pembinaan olahraga prestasi. ------------------------------------------------------------------------------------------------05/07/2012

116

No

Pertanyaan

Penjelasan

Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Buku II, Matrik Rencana Tindak Per K/L, Hlm. II.L.092.5. -------------------------------------------------------------------------------------------------

4.2





Pada segi levelling, output program dinilai cukup tepat untuk berada pada level output, karena memuat sasaran yang hendak dicapai oleh kegiatan pada Program Pembinaan Olahraga Prestasi, yakni Meningkatnya pembinaan olahraga prestasi. Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Buku II, Matrik Rencana Tindak Per K/L, Hlm. II.L.092.5. ------------------------------------------------------------------------------------------------4.3





Output program memiliki kontribusi cukup besar dalam pencapaian Outcomes. Hal ini dikarenakan untuk mencapai Outcomes Program yaitu Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, diperlukan output yaitu Meningkatnya pembinaan olahraga prestasi. ------------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Buku II, Matrik Rencana Tindak Per K/L, Hlm. II.L.092. 4-5. -------------------------------------------------------------------------------------------------

05/07/2012

117

No 4.4

4.5

Pertanyaan Apakah Output program memiliki indikator? a

Ya


b

Tidak


Penjelasan Maksud pertanyaan: Menentukan apakah indikator output program diidentifikasi untuk mengukur output program. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) yang menunjukkan bahwa bahwa indikator output sudah diidentifikasi, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.



Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan terkait output program dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat: Indikator output program dinyatakan cukup jelas, yaitu terdiri dari: (a) Jumlah olahragawan andalan nasional, (b) Jumlah fasilitasi pembinaan cabang olahraga unggulan nasional, (c) Jumlah fasilitasi kejuaraan cabang olahraga unggulan bertaraf internasional, (d) Jumlah fasilitasi penyelenggaraan SEA Games dan Para Games pada tahun 2011, dan (e) Jumlah fasilitasi keikutsertaan pada Asian Games, SEA Games, Olympic Games, Asian Para Games, Para Games, dan Paralympic Games. ------------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Buku II, Matrik Rencana Tindak Per K/L, Hlm. II.L.092.5. ------------------------------------------------------------------------------------------------4.6


Indikator sangat tepat untuk mengukur outcomes (yang benar Outcomes atau Ouput?) Indikator cukup tepat untuk mengukur outcomes (yang benar Outcomes atau Ouput?) Indikator agak tepat untuk mengukur outcomes (yang benar Outcomes atau Ouput?) Indikator tidak tepat untuk mengukur outcomes (yang benar Outcomes atau Ouput?)


Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait ketepatan indikator output sebagai ukuran output program. Indikator sudah cukup tepat untuk mengukur output program, dimana untuk mengukur ketercapaian output: Meningkatnya pembinaan olahraga prestasi, dapat dinilai dari indikator-indikator output tersebut, yaitu: (a) Jumlah olahragawan andalan nasional, (b) Jumlah fasilitasi pembinaan cabang olahraga unggulan nasional, (c) Jumlah fasilitasi kejuaraan cabang olahraga unggulan bertaraf internasional, (d) Jumlah fasilitasi penyelenggaraan SEA Games dan Para Games pada tahun 2011, dan (e) Jumlah fasilitasi keikutsertaan pada Asian Games, SEA Games, Olympic Games, Asian Para Games, Para Games, dan Paralympic Games.

Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau 05/07/2012

118

No

Pertanyaan

Penjelasan

background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Buku II, Matrik Rencana Tindak Per K/L, Hlm. II.L.092.5. -------------------------------------------------------------------------------------------------

4.7






V 5.1




Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait dukungan program program terhadap Prioritas Nasional dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat: Program Pembinaan Olahraga Prestasi memiliki peran dalam pencapaian PN Kesejahteraan Rakyat, Substansi Inti: Pencapaian posisi papan atas pada South East Asia (SEA) Games pada tahun 2011, peningkatan perolehan medali di Asian Games tahun 2010 dan Olimpiade tahun 2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Buku I, Matrik Prioritas Nasional, Hlm. I.M-154-155 -----------------------------------------------------------------------------------------------VI


05/07/2012

119

No

Pertanyaan

6.1



Penjelasan Maksud pertanyaan: Menentukan prediksi keberlanjutan program dalam hal pemberian manfaat secara terus-menerus termasuk setelah program selesai dilaksanakan. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) atau suatu kebijakan yang menunjukkan bahwa bahwa program berkelanjutan, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait keberlanjutan program. Program pembinaan olahraga prestasi dapat memberikan manfaat secara terus menerus manakala program ini terus dilakukan. Hal ini dikarenakan pembinaan olahraga prestasi perlu dilakukan secara berkala dan berkesinambungan untuk mencari, membina dan mengembangkan bibit atlet unggulan yang terdapat di daerah-daerah seluruh Indonesia. ------------------------------------------------------------------------------------------VII


7.1



7.2

Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait cara perancangan program (yang dilingkari pada pertanyaan Q7.1) Perancangan program Pembinaan Olahraga Prestasi merupakan hasil dari Background Study RPJMN 2010-2014 dengan kerangka pikir yang diawali dengan analisa situasi untuk identifikasi permasalahan dan potensi pembinaan olahraga prestasi. Selanjutkan dilakukan analisa kebijakan publik untuk evaluasi kebijakan yang selama ini telah dijalankan, dan dilakukan analisa teoritis untuk memahami pembinaan olahraga prestasi secara konseptual. Berdasarkan pada analisa situasi, analisa kebijakan publik dan analisa teoritis, maka konsep program pembinaan olahraga prestasi dirancang. -------------------------------------------------------------------------------------------

05/07/2012

120

Matriks C1. Daftar Isian Manajemen Program No

Pertanyaan

1

Seberapa teratur program mengumpulkan data indikator kinerja yang berkaitan dengan impact program? a b c d




------------------------------------------------------------------------------------------2




Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait proses pengumpulan data kinerja. Data terkait dengan pencapaian outcomes program dikumpulkan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

------------------------------------------------------------------------------------------3




Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait proses pengumpulan data kinerja. Data terkait dengan pencapaian output program dikumpulkan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. -------------------------------------------------------------------------------------------

05/07/2012

121

No 4

Pertanyaan Seberapa besar peran data kinerja yang dikumpulkan dalam pengambilan keputusan seperti keputusan terkait penyesuaian prioritas program dan pengalokasian sumber daya? a b c d


Penjelasan Maksud pertanyaan: Menentukan peran data kinerja yang dikumpulkan terhadap proses pengambilan keputusan seperti dalam penyesuaian prioritas program atau pengalokasian sumber daya. Bukti / Data: Deskripsi tentang penggunaan informasi kinerja dalam pengambilan keputusan prioritas program dan alokasi sumber daya. Selain itu, bukti juga dapat mencakup langkah-langkah yang diambil oleh sebuah program untuk membuat perbaikan yang diperlukan.

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait peran data kinerja terhadap pengambilan keputusan, misalnya penyesuaian prioritas, pengalokasian sumber daya dll. Data kinerja berperan cukup besar dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam penetapan pagu anggaran tahunan (RKP). ------------------------------------------------------------------------------------------5




Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait penanggungjawab untuk capaian/kinerja pada level impact, outcomes, dan output. Hampir seluruh penanggungjawab program sudah diidentifikasi dalam dokumen perencanaan. Yakni Menteri (Kementerian/Lembaga) bertanggung jawab pada level impact, pejabat Eselon I bertanggung jawab pada level outcomes, dan pejabat Eselon II bertanggung jawab pada level output. ------------------------------------------------------------------------------------------6




Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait sistem evaluasi dalam pelaksanaan program, yakni terkait pengumpulan data, identifikasi masalah, dan identifikasi upaya dan tindak lanjut.. -------------------------------------------------------------------------------------------

05/07/2012

122

Matriks C2. Permasalahan , Solusi, dan Tindak Lanjut Program Prioritas Nasional

: Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat

Program

: Pembinaan Olahraga Prestasi


Ada/ Tidak

(1)

(2)

u) Lahan

Tidak

v) Sosial

Tidak

w) Infrastruktur

Tidak

x) Anggaran

Tidak

y) SDM dan organisasi

Tidak

z) Regulasi

Tidak

aa) Lainnya (sebutkan)..............................

Tidak

05/07/2012


Solusi (4)

Tindak Lanjut (5)

123


No 1


2

3



4

5



6




05/07/2012


124

Matriks D2. Daftar Isian Kinerja Program, Anggaran dan Capaian Fisik Prioritas Nasional : .............................................................

No.


(1) (2) I Impact 1. Program Pembinaan Olahraga Prestasi


(4)

Meningkat 1. Jumlah nya organisa partisipasi si masyaraka keolahra t dalam gaan kegiatan yang olahraga memen dan uhi prestasi standar olahraga kelayaka di tingkat n regional dan internasio nal 2. Jumlah tenaga keolahra gaan pada cabang olahraga unggula n yang memper oleh fasilitasi peningk atan kompet


2011

(5)

(6)

Penyerapan TW I 2012 2010 2011 2010 2012 (7) (8) (9) (10) (11)

1.913,0 474,6

1.835, 11,8 0

Capaian Fisik % 2011 (12) 95,92 %


Realisasi

2010

2011

2012

2010 2011

(14)

(15)

(16)

(17)

2,48% 9

388

10

400

10

400

(18) 10

384

% TW I 2012 (19)

2010

2011

(20)

(21)

TW I 2012 (22)

No.


(1)

(2)

Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi


(4) ensi 3. Jumlah fasilitasi kejuaraa n cabang olahraga unggula n bertaraf internasi onal. Meningkat 1. Jumlah nya olahraga pembinaa wan n olahraga andalan prestasi nasional 2. Jumlah fasilitasi pembina an cabang olahraga unggula n nasional 3. Jumlah fasilitasi kejuaraa n cabang olahraga unggula

05/07/2012


2011

(5)

(6)

Penyerapan TW I 2012 2010 2011 2010 2012 (7) (8) (9) (10) (11)



2010

2011

2012

2010 2011

(14)

(15)

(16)

(17)

135

135

125

1.885,0 200,0

1.786, 11,8 0

94,74 %

Realisasi

5,90% 520

(18) 130

520

520

499

25

27

27

26

125

135

135

130

126

% TW I 2012 (19)

31

2010

2011

(20)

(21)

TW I 2012 (22)

No.


(1)

05/07/2012

(2)


(4) n bertaraf internasi onal 4. Jumlah fasilitasi penyele nggaraa n SEA Games dan Para Games pada tahun 2011 5. Jumlah fasilitasi keikutse rtaan pada Asian Games, SEA Games, Olympic Games, Asian Para Games, Para Games, dan Paralym pic


2011

(5)

(6)

Penyerapan TW I 2012 2010 2011 2010 2012 (7) (8) (9) (10) (11)



Realisasi

2010

2011

2012

2010 2011

(14)

(15)

(16)

(17)

2

2

2

127

(18)

2

2

2

% TW I 2012 (19)

2010

2011

(20)

(21)

TW I 2012 (22)

No.


(1)

05/07/2012

(2)


(4) Games


2011

(5)

(6)

Penyerapan TW I 2012 2010 2011 2010 2012 (7) (8) (9) (10) (11)



Realisasi

2010

2011

2012

2010 2011

(14)

(15)

(16)

(17)

128

(18)

% TW I 2012 (19)

2010

2011

(20)

(21)

TW I 2012 (22)

C. Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan, Matriks A. Finalisasi Pemilihan Program Pembangunan Nasional Alasan Pemilihan No.


No.


(1)

(2)

(3)

(4)

34.

PN 12. Lainnya Bidang Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan Program Pengembangan Teknologi dan 12. Program Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan dan Industri Pertahanan

09/07/2012

oleh Sektor (5)

Mendukung kemandirian alutsista TNI dan alsus Polri dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta mempertahankan dan menjaga keutuhan wilayah NKRI

129

Matriks B. DaftarIsianDesain/Perancangan

No I 1.1

Pertanyaan

Penjelasan

PERMASALAHAN Seberapa jelas masalah, kepentingan, atau kebutuhan yang melatarbelakangi perancanganprogram? a b c d


Jika jawaban a dan b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan terkaitmasalah, kepentingan, atau kebutuhan yang melatarbelakangi perancangan program dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat:

Maksud Pertanyaan: Menentukan apakah program ditujukan untuk mengatasi suatu masalah, kepentingan atau kebutuhan tertentu dan dapat didefinisikan secara jelas. Bukti: Jika jawaban a atau b, harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA, atau Renja; data; atau background study) yang menunjukan adanya masalah, kepentingan dan kebutuhan, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotocopy dan beri nomor pertanuyaan pada halaman yang bersangkutan

Peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri merupakan suatu keharusan dalam rangka mewujudkan kemandirian pertahanan dan keamanan nasional. Belajar dari pengalaman masa lalu, kemampuan pertahanan Indonesia sempat melemah akibat embargo dari negaranegara suplier yang menilai indonesia bermasalah dengan pelanggaran HAM. Secara umum peran industri pertahanan nasional dalam keamanan nasional relatif belum maksimal, yaitu dicerminkan dari potensi Industri pertahanan yang belum sepenuhnya dapat direalisasikan dan termanfaatkan dalam sistem keamanan nasional. -----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke :

1.2

RKP 2011, Buku I, Bab II, Hal. I.2-45, Paragraf 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------Seberapa relevan perancangan program dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan?

a b c d


Maksud pertanyaan: Menentukan apakah tujuan programrelevan dengan masalah, kepentingan, kebutuhan yang harus diatasi. Bukti: Jika jawaban a atau b, harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) yang menunjukkan relevansi masalah, kepentingan dan kebutuhan dengan impact program, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

Deskripsi relevansi: Kebijakan untuk mengurangi ketergantungan Alutsista Luar Negeri ditempuh melalui peningkatan kemampuan industri pertahanan dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan Alutsista TNI dan Alut Polri. Oleh karena itu Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan sangat relevan jika dikaitkan dengan kebijakan tersebut.

09/07/2012

130

No

Pertanyaan

Penjelasan

-----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Buku II, Bab VII, Hal. II.7-12, Paragraf 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------II 2.1



Deskripsi kalimat: Terberdayakannya industri pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan Alutsista TNI dan Alut Polri (outcomes) untuk mewujudkan kemandirian pertahanan dan keamanan nasional (impact). -----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke :


Bukti: Jika pilihan jawaban a dan b, harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) yang menunjukkan adanya impact program, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotocopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman yang bersangkutan

RPJMN 2010-2014, Buku II, Bab VII, Hal. II.7-16, Paragraf 5 -----------------------------------------------------------------------------------------------2.2

Seberapa tepatkah impact program yang ditentukan dilihat dari segilevelling? a b c d



Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait ketepatan impact program pada level impact. Kemandirian pertahanan dan keamanan nasional tepat dijadikan sebagai impact Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Buku II, Bab VII, Hal. II.7-16, Bagan 1.1 Kerangka Pikir Pembangunan Bidang Pertahanan dan Keamanan ------------------------------------------------------------------------------------------------

09/07/2012

131

No 2.3

Pertanyaan Apakah impact program relevan dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan yang melatarbelakangi perancangan program? a

b

c

d


Penjelasan Maksud pertanyaan: Menentukan apakah program ditujukan untuk mengatasi suatu masalah, kepentingan atau kebutuhan tertentu yang masih ada/terjadi pada saat ini. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) yang menunjukkan bahwa masalah, kepentingan, dan kebutuhan masih ada dan masih harus diatasi, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait relevansi impact dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan yang melatarbelakangi perancangan program. Belajar dari pengalaman masa lalu, kemampuan pertahanan Indonesia sempat melemah akibat embargo dari negara-negara suplier yang menilai indonesia bermasalah dengan pelanggaran HAM . Di sisi lain, industri pertahanan nasional yang saat ini identik dengan inefisiensi, kurang kompetitif, dan tidak memiliki keunggulan komperatif, dan tidak mampu memenuhi persyaratan dalam kontrak, juga harus mentransformasi perilaku bisnisnya agar mampu mengemban kepercayaan yang telah diberikan. Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Buku II, Bab VII, Hal. II.7-12, Paragraf 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------2.4

2.5


Ya


b

Tidak

Langsung ke Bagian IIIOutcomes



Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan terkait impact program dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat: -----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke :

09/07/2012

132

No

Pertanyaan

Penjelasan

------------------------------------------------------------------------------------------------

2.6

Seberapa tepatindikator untuk mengukur impact program? a Indikator sangat tepat untukmengukur impact b Indikator cukup tepat untuk mengukurimpact c Indikator agak tepat untuk mengukurimpact d Indikator tidak tepat untuk mengukurimpact Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait ketepatan indikator untuk mengukur impact program. Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : ------------------------------------------------------------------------------------------------

2.7

Seberapa optimis target yang ditetapkan untuk indikatorimpact? a Target indikatorimpact sangat optimis b Target indikatorimpact cukup optimis c Target indikatorimpact agak optimis d Tidak ada Target indikatorimpact yang optimis Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait seberapa optimis target yang ditetapkan. Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke :

III

OUTCOMES

3.1



Deskripsi kalimat: Persentase penggunaan potensi kebutuhan Alutsista produksi dalam negeri terpenuhi secara bertahap -----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke :

Maksud pertanyaan: Menentukan apakah indikatorimpact program tepat menjadi alat ukur impact program.


Maksud pertanyaan: Menentukan apakah target indikatorimpact program optimis, yakni sesuai dengan kemampuan yang ada.



RPJMN 2010-2014, Buku II, Matriks 2.3, Hal. II.L.012.3 ------------------------------------------------------------------------------------------------

09/07/2012

133

No 3.2

Pertanyaan Seberapa tepat outcomes program yang ditentukan dilihat dari segi levelling? a b c d


Penjelasan Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) yang menunjukkan adanya outcomesprogram, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait ketepatan outcomes program pada level outcomes. Outcomes program tepat karena mendukung tercapainya impact kemandirian Alutsista TNI dan Alut Polri. Disamping itu, outcome program ini juga mendukung outcome (komposit) pencapaian MEF TNI. Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Buku II, Matriks 2.3, Hal. II.L.012.3 -----------------------------------------------------------------------------------------------3.3

Seberapa besar kontribusioutcomes program mendukung pencapaian impact? a b c d


Maksud pertanyaan: Menentukan apakah outcomes program merupakan faktor yang mampu mendukung pencapaian impact. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) atauliteratur (teori, hasil penelitian) yang menunjukkan bahwa outcomes merupakan pendukung pencapaian impact, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait dukungan outcomes program terhadap impact program dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat: Indikator persentase penggunaan potensi kebutuhan Alutsista produksi dalam negeri terpenuhi secara bertahap menunjukan seberapa besar industri pertahanan dapat memproduksi kebutuhan Alutsista TNI dalam rangka mendukung kemandirian pertahanan dan keamanan nasional -----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RKP 2012, Buku I, Matriks Prioritas Nasional Lainnya Polhukkam, Matriks II.1, Hal. I.L-152 ------------------------------------------------------------------------------------------------

09/07/2012

134

No 3.4

Pertanyaan Apakah outcomes program memiliki indikator? a

Ya


b

Tidak

Langsung Bagian IVOutput

Penjelasan Maksud pertanyaan: Menentukan apakah indikator program diidentifikasi untuk mengukur outcomesprogram. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) yang menunjukkan bahwa bahwa indikator outcomes sudah diidentifikasi, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

3.5

Seberapa jelaskah indikator outcomesprogram? a b c d

Indikator outcomes program dinyatakan sangat jelas Indikator outcomes program dinyatakan cukup jelas Indikator outcomesprogram dinyatakan agak jelas Indikator outcomes tidak jelas

Deskripsi kalimat: Jelas karena indikator merupakan persentase belanja Alutsista TNI yang diproduksi dalam negeri. -----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Buku II, Matriks 2.3, Hal. II.L.012.3 -----------------------------------------------------------------------------------------------3.6

Seberapa tepat indikator untukmengukuroutcomes program? a Indikator sangat tepat untuk mengukuroutcomes b Indikator cukup tepat untuk mengukuroutcomes c Indikator agak tepat untuk mengukur outcomes d Indikator tidak tepat untuk mengukur outcomes Deskripsi kalimat: Tepat karena ukuran indikator merupakan proporsi belanja Alutsista TNI yang diproduksi dalam negeri dari total belanja Alutsista TNI


Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Buku II, Matriks 2.3, Hal. II.L.012.3 -----------------------------------------------------------------------------------------------3.7



Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait seberapa

09/07/2012

Maksud pertanyaan: Menentukan seberapa optimis target indikatoroutcomes program yang ditentukan, yakni ditetapkan pada level yang mampu menciptakan pembangunan berkelanjutan. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) yang menunjukkan bahwa

135

No

Pertanyaan optimis target yang ditetapkan. Karena telah teralokasikan anggaran dan telah keberlanjutannya terdukung oleh sejumlah kebijakan peraturan perundangan-undangan terkait dengan pengembangan industri pertahanan

Penjelasan bahwa indikator sudah diidentifikasi, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Buku II, Matriks 2.3, Hal. II.L.012.3 Kepmen PPN/Ka Bappenas No. 10/M.PPN/HK/01/2011 ttg Daftar Kegiatan Pinjaman Dalam Negeri tahun 2010-2014 Perpres No. 42/2010 ttg Komite Kebijakan Industri Pertahanan

IV

OUTPUT

4.1

Seberapa jelas pernyataan output program? a Output program dinyatakan sangat jelas b Output program dinyatakan cukup jelas C Output program dinyatakan agak jelas d Output program tidak jelas/tidak ada Deskripsi kalimat: Output program adalah output sejumlah kegiatan yang berada di bawah Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan -----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Buku II, Matriks 2.3, Hal. II.L.012.3 ------------------------------------------------------------------------------------------------

4.2

Seberapa tepat output program yang ditentukan dilihat dari segi levelling? a Output program sangat tepat berada pada level Output b Output program cukup tepat berada pada level Output c Output program agak tepat berada pada level Output d Output program tidak tepat Deskripsi kalimat: Output sudah tepat sesuai dengan jenis kegiatannya, yaitu produksi Alutsista dalam negeri sesuai dengan proporsinya. Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Buku II, Matriks 2.3, Hal. II.L.012.3 ------------------------------------------------------------------------------------------------

4.3


Output program sangat mendukung pencapaian outcomes Output program cukup mendukung pencapaian outcomes Output program agak mendukung pencapaian outcomes Output program tidak mendukung pencapaian

09/07/2012



Maksud pertanyaan: Menentukan apakah output program mampu mendukung pencapaian outcomes. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) atau literatur (teori, hasil

136

No

4.4

4.5

Pertanyaan

Penjelasan

outcomes Deskripsi kalimat: Dengan terlaksananya produksi Alutsista dalam negeri sesuai dengan proporsinya, berarti upaya meningkatkan pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri tercapai -----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Buku II, Matriks 2.3, Hal. II.L.012.3 ------------------------------------------------------------------------------------------------

penelitian) yang menunjukkan bahwa output dapat mendukung pencapaian outcomes, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

Apakah Output program memiliki indikator?

Maksud pertanyaan: Menentukan apakah indikatoroutput program diidentifikasi untuk mengukur output program.

a

Ya


b

Tidak


Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) yang menunjukkan bahwa bahwa indikator output sudah diidentifikasi, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

Seberapa jelaskah indikator outputprogram? a Indikator outputprogram dinyatakan sangat jelas b Indikator outputprogram dinyatakan cukup jelas c Indikator outputprogram dinyatakan agak jelas d Indikator outputtidak jelas Deskripsi kalimat: Indikator output kegiatan di bawah Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan sudah cukup jelas -----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Buku II, Matriks 2.3, Hal. II.L.012.3 ------------------------------------------------------------------------------------------------

4.6

Seberapa tepat indikator untuk mengukur Output program? a Indikator sangat tepatuntuk mengukuroutcomes b Indikator cukup tepatuntuk mengukuroutcomes c Indikator agak tepatuntuk mengukuroutcomes d Indikator tidak tepatuntuk mengukuroutcomes Deskripsi kalimat: Indikator output kegiatan di bawah Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan sudah cukup tepat Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Buku II, Matriks 2.3, Hal. II.L.012.3 ----------------------------------------------------------------------------------------------

09/07/2012

Maksud pertanyaan: Menentukan apakah indikatoroutput program dapat menjadi alat ukur output program. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) yang menunjukkan bahwa bahwa indikator sudah diidentifikasi, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

137

No

Pertanyaan

Penjelasan

---

4.7

Seberapa optimis target yang ditetapkan untuk indikator output? a Target indikator sangat optimis b Target indikatorcukup optimis c Target indikatoragak optimis d Target indikatortidak optimis Deskripsi kalimat: Optimis. Beberapa indikator telah tercapai, seperti pembentukan KKIP, revisi peraturan pengadaan, dan kebijakan pengadaan Alutsista TNI melalui Pinjaman Dalam Negeri Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Buku II, Matriks 2.3, Hal. II.L.012.3 Kepmen PPN/Ka Bappenas No. 10/M.PPN/HK/01/2011 ttg Daftar Kegiatan Pinjaman Dalam Negeri tahun 2010-2014 Perpres No. 42/2010 ttg Komite Kebijakan Industri Pertahanan Perpres No. 70/2012 ttg Perubahan Kedua atas Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa

09/07/2012

Maksud pertanyaan: Menentukan seberapa optimis target indikatoroutput program yang ditentukan, yakni ditetapkan pada level yang mampu menciptakan pembangunan berkelanjutan. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) yang menunjukkan bahwa bahwa indikator sudah diidentifikasi, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

138

V 5.1

KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL Seberapa besar program mendukung capaian Prioritas Nasional? a

Dukungan Program dalam pencapaian Prioritas Nasional sangat besar b Dukungan Program dalam pencapaian Prioritas Nasional cukup besar c Dukungan Program dalam pencapaian Prioritas Nasional agak besar d Dukungan Program dalam pencapaian Prioritas Nasional tidak besar Deskripsi kalimat:


Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan telah terbukti turut mewarnai kelengkapan Alutsista TNI seperti Panser Anoa dari PT Pindad serta termanfaatkannya pembiayaan Alutsista TNI melalui Pinjaman Dalam Negeri dari Bank BNI sebesar Rp. 600 Milyar. -----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : Buku II RKP 2012, Bab VII, Hal. II.7-3 dan II.7-4, Paragraf 3 dan 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------VI


6.1




Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait keberlanjutan program. Dalam UU No. 17/2012 ttg Industri Pertahanan disebutkan bahwa penyedia Alutsista TNI yang sudah dapat diproduksi dalam negeri wajib dibeli dari dalam negeri. Pasal 43 (1) Pengguna wajib menggunakan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan produksi dalam negeri; (2) Pengguna wajib melakukan pemeliharaan dan perbaikan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di dalam negeri. (3) Dalam hal Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi oleh Industri Pertahanan, Pengguna dan Industri Pertahanan dapat mengusulkan kepada KKIP untuk menggunakan produk luar negeri

09/07/2012

139

dengan pengadaan melalui proses langsung antar pemerintah atau kepada pabrikan. -------------------------------------------------------------------------------------------

VII

CARAPERANCANGAN PROGRAM

7.1



7.2

Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait cara perancangan program (yang dilingkari pada pertanyaan Q7.1) Untuk mewujudkan tujuan peningkatan kemampuan pertahanan negara, diperlukan postur pertahanan yang tangguh yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai. Namun karena keterbatasan keuangan negara dan upaya untuk kemandirian Alutsista TNI, perlu didukung dengan industri pertahanan dalam negeri yang tangguh. Perancangan Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan menjadi sangat penting artinya ketika dihadapkan dengan kebijakan untuk menciptakan postur pertahanan yang tangguh. -------------------------------------------------------------------------------------------

09/07/2012

140

Matriks C1.Daftar Isian Manajemen Program

No 1


Program sangat teratur mengumpulkan data indikator kinerja Program cukup teratur mengumpulkan dataindikatorkinerja Program agak teratur mengumpulkan dataindikatorkinerja Program tidak teratur mengumpulkan dataindikatorkinerja


Pengumpulan data dilakukan secara berkala sekaligus untuk memenuhi kebutuhan data dalam penyusunan dokumen RKP tahunan dan Lampiran Pidato Presiden ------------------------------------------------------------------------------------------2

Seberapa teratur program mengumpulkan data indikator kinerja yang berkaitan dengan outcomesprogram? a b c d



Deskripsi sesuai dengan Diskripsi No. 1 ------------------------------------------------------------------------------------------3




Deskripsi sesuai dengan Diskripsi No. 1 atau No. 2 -------------------------------------------------------------------------------------------

09/07/2012

141

No

Pertanyaan

4



Penjelasan Maksud pertanyaan: Menentukan peran data kinerja yang dikumpulkan terhadap proses pengambilan keputusan seperti dalam penyesuaian prioritas program atau pengalokasian sumber daya. Bukti / Data: Deskripsi tentang penggunaan informasi kinerja dalam pengambilan keputusan prioritas program dan alokasi sumber daya. Selain itu, bukti juga dapat mencakup langkah-langkah yang diambil oleh sebuah program untuk membuat perbaikan yang diperlukan.

Untuk Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dalam RPJMN 2010-2014 (merupakan baseline) tidak berperan besar dalam penentuan alokasi sumber daya karena telah direncanakan secara Kerangka Pendanaan Jangka Menengah 5 tahunan. Namun, ketika ada arahan baru dari pimpinan negara akan muncul new initiative yang akan berpengaruh pada penyesuaian prioritas program dan pengalokasian sumber daya. 5

------------------------------------------------------------------------------------------Apakah program mengidentifikasi para penanggungjawab dalam kaitan pencapaian program (baik impact, outcomes, dan output)? a b c d



Penanggung jawab impact adalah Menteri Pertahanan, outcomes adalah Kepala Badan Sarana Prasarana Pertahanan (Baranahan) Kemhan, dan output adalah pejabat eselon II Baranahan Kemhan (Kapusada) ------------------------------------------------------------------------------------------6




Kerangka peraturan telah tersusun (Pasal 20-23 Permen PPN No. 1/2009), namun belum terimplementasi dengan baik. -------------------------------------------------------------------------------------------

09/07/2012

142

Matriks C2. Permasalahan , Solusi, dan Tindak Lanjut Program Prioritas Nasional : Lainnya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Program

: Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan Permasalahan Pencapaian Program Pembangunan

Ada/ Tidak

(1)

(2)


Solusi (4)

Tindak Lanjut (5)

bb)Lahan tidak cc) Sosial tidak dd)Infrastruktur ada

Kapasitas produksi industri pertahanan belum mampu memenuhi kebutuhan TNI

Peningkatan kemampuan produksi industri pertahanan

Penanaman Modal Pemerintah kepada industri pertahanan, dll.

ee) Anggaran tidak ff) SDM dan organisasi

Ada

gg) Regulasi tidak

Pengetahuan teknologi peralatan militer yang terbatas dan ahli yang sudah tua Manajemen yang kurang baik

Regenerasi dan pendidikan/ pelatihan engineer bidang peralatan militer Restrukturisasi manajemen perusahaan

Kegiatan ini dilaksanakan secara berkelanjutan

Sejumlah peraturan perundangan sudah selesai ditetapkan

hh)Lainnya (sebutkan)..............................

09/07/2012

143

Matriks D1.Daftar Isian Kinerja Program

No 1

2

3

Pertanyaan Seberapa besar perkembangan pencapaian impact Program? a Sangat besar b Cukup besar c Agak besar d Tidak besar Mengingat tidak ada target impact yang terdokumentasi dalam RPJMN dan RKP tahunan, perkembangan pencapaian impact Program hanya bisa disajikan secara kualitatif, yaitu semakin banyaknya hasil produk Alutsista dalam negeri yang digunakan oleh TNI. Dibandingkan dengan target fisik, seberapa tepat realisasi fisik memenuhi targetimpact? a Realiasasi fisik impact memenuhi targetimpact b Realiasasi fisik impact cukup memenuhi targetimpact c Realiasasi fisik impact agak memenuhi targetimpact d Realiasasi fisikimpact tidak memenuhi targetimpact Ttidak ada target impact yang terdokumentasi dalam RPJMN20102014 dan RKP tahunan. Seberapa besar perkembangan pencapaian outcomes Program? a Sangat besar b Cukup besar c Agak besar d Tidak besar Karena kapasitas produksi industri pertahanan belum sepenuhnya mampu memenuhi permintaan TNI. Disamping itu keterlambatan penyerapan dan realisasi fisik terjadi karena proses lelang yang lambat.

4

5

Dibandingkan dengan target fisik, seberapa tepat realisasi fisik outcomes memenuhi target fisik outcomes? a Realiasasi fisik outcomes memenuhi targetoutcomes b Realiasasi fisik outcomes cukup memenuhi targetoutcomes c Realiasasi fisik outcomes agak memenuhi target outcomes d Realiasasi fisik outcomes tidak memenuhi target outcomes Karena kapasitas produksi industri pertahanan belum sepenuhnya mampu memenuhi permintaan TNI. Disamping itu keterlambatan penyerapan dan realisasi fisik terjadi karena proses lelang yang lambat. Seberapa besar perkembangan pencapaian output Program? a Sangat besar b Cukup besar c Agak besar d Tidak besar Dokumen rencana pengembangan dan pengadaan terlaksana di tahun 2010 (Kepmen PPN/Ka Bappenas No. 10/M.PPN/HK/01/2011 ttg Daftar Kegiatan Pinjaman Dalam Negeri tahun 2010-2014); KKIP telah terbentuk di tahun 2010 (Perpres No. 42/2010 ttg Komite Kebijakan Industri Pertahanan); Revisi peraturan pengadaan telah terlaksana di tahun 2010 dan 2012 (Perpres No.

09/07/2012

Penjelasan Maksud pertanyaan: Menentukan perkembangan pencapaian impactdibandingkandenganwaktuyang lalu. Bukti / Data: Harap berikan data terkait sasaran, indikator, target, dan capaian impact program secara historikal dari tahun 2010-tw 1/April 2012 dalam Matriks D2.

Maksud pertanyaan: Membandingkan realisasi fisik dengan target fisikimpact program. Bukti / Data: Harap berikan data terkait sasaran, indikator, target, dan capaian impact program secara historikal dari tahun 2010- tw 1/April 2012 dalam Matriks D2. Maksud pertanyaan: Menentukan perkembangan pencapaian outcomes dibandingkandenganwaktuyang lalu. . Bukti / Data: Harap berikan data terkait sasaran, indikator, target, dan capaian outcomes program secara historikal dari tahun 2010- tw 1/April 2012 dalam Matriks D2. Maksud pertanyaan: Membandingkan realisasi fisik dengan target fisikoutcomes program. Bukti / Data: Harap berikan data terkait sasaran, indikator, target, dan capaian outcomes program secara historikal dari tahun 2010-tw 2 2012 dalam Matriks D2.

Maksud pertanyaan: Menentukan perkembangan pencapaian output dibandingkandenganwaktuyang lalu. Bukti / Data: Harap berikan data terkait sasaran, indikator, target, dan capaian output program secara historikal dari tahun 2010- tw 1/April 2012 dalam Matriks D2.

144

No

Pertanyaan

Penjelasan

70/2012 ttg Perubahan Kedua atas Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa)

6

Dibandingkan dengan target fisik, seberapa tepat realisasi fisik output memenuhi target fisik output? a Realiasasi fisik outputmemenuhi targetoutput b Realiasasi fisik outputcukup memenuhi targetoutput c Realiasasi fisik outputagak memenuhi targetoutput d Realiasasi fisik outputtidak memenuhi target output Sejumlah Alutsista TNI yang diproduksi dalam negeri telah dioperasikan oleh TNI, seperti Panser Anoa, Kapal Cepat Rudal, Kapal Patroli sea rider, pesawat patroli CN-235, dll.

09/07/2012

Maksud pertanyaan: Membandingkan realisasi fisik dengan target fisik outputprogram. Bukti / Data: Harap berikan data terkait sasaran, indikator, target, dan capaian output program secara historikal dari tahun 2010- tw 1/April 2012 dalam Matriks D2.

145

Matriks D2. Daftar Isian Kinerja Program, Anggaran dan Capaian Fisik Prioritas Nasional : Lainnya Politik, Hukum, dan Keamanan

No


(1) (2) I Impact

Sasaran Indikator (Impact/Out comes/Outp ut)

(3) Kemandirian Alutsista TNI 1. Program Meningkatny Pengembangan a jumlah Teknologi dan kebutuhan Industri Alutsista Pertahanan produksi dalam negeri terpenuhi secara bertahap

(4)


2011

2012

(5)

(6)

(7)

Persentas 800 e pengguna an potensi kebutuhan Alutsista produksi dalam negeri terpenuhi secara bertahap a. Konsolidasi Tersusunnya Rumusan RPJMN 2010mekanisme pendanaa 2014 beserta pendanaan n Industri RKP, Penguatan Industri Pertahana basis Pertahanan n Dalam pendanaan, dalam negeri Negeri dan Perumusan yang bersifat yang Kerangka multiyears bersifat Pendanaan 5 multiyears tahun

09/07/2012

Capaian Fisik

Penyerapan TW I 2010 2011 2010 2012 (8) (9) (10) (11)

% 2011 (12)


Realisasi

2010

2011

2012

2010 2011

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

% TW I 2012 (19)

2010

2011

(20)

(21)

TW I 2012 (22)

1.500 1.600

784

900

96

98

60

6

27 22 21 26 6 0 96 kontr kontra kontr kontr kontr kontr ak k ak ak ak ak

25

0

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

146

-

100

-

-

100

No


b. Pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan sebagai Clearing House c. Produksi Alutsista Industri dalam negeri

09/07/2012

Sasaran Indikator (Impact/Out comes/Outp ut) Tersedianya badan Clearing House lintas bidang dan lintas KL


Efisiensi dan Efektivitas pengadaa n Alutsista TNI dan Alut POLRI Meningkatny Jumlah 800 a produksi produksi Alutsista Alutsista industri industri dalam negeri dalam negeri

2011 -

2012 -

1.500 1.600

Capaian Fisik

Penyerapan % TW I 2010 2011 2010 2011 2012 -

Target Realisasi TW I TW I 2010 2011 2012 2010 2011 2010 2012 2012 100 100 100

-

TW I 2012 -

784

6

25

0

900

96

98

60

27 22 21 26 6 0 96 kontr kontra kontr kontr kontr kontr ak k ak ak ak ak

147

% 2011

D.

Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri, dan

Matriks A. Finalisasi Pemilihan Program Pembangunan Nasional No.


(1)

(2)

19. 20. 21.

No.


(3) (4) PN 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan 7. Transportasi Laut Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Program Pengembangan dan Pengamanan Program Pengembangan dan Perdagangan Dalam Negeri (Saat ini Pengamanan Perdagangan Dalam Program memiliki nama Program Negeri Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri)


Program memiliki anggaran definitif yang besar diantara Program PN7 lainnya Memiliki peran penting dalam PN7

Matriks B. Daftar Isian Desain/Perancangan No I 1.1

Pertanyaan

Penjelasan





Logistik nasional: Pengembangan dan penetapan Sistem Logistik Nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi (RPJMN hal I-57) Sasaran yang ingin dicapai dalam penciptaan jaringan distribusi perdagangan yang efisien adalah peningkatan kinerja logistik Indonesia. (Renstra Kemendag hal 58) Sasaran stabilisasi dan penurunan disparitas harga bahan pokok yang ingin dicapai adalah: 1. Stabilitas harga bahan pokok yang terkendali, sehingga harga tetap terjangkau sesuai kondisi daya beli masyarakat, dan 2. Penurunan disparitas harga bahan pokok antarprovinsi, sehingga kelangkaan dan penimbunan bahan pokok dapat diminimasi. (Renstra Kemendag hal 59) -----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau

09/07/2012

148

No

Pertanyaan

Penjelasan

background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke :

------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2

Seberapa relevan perancangan program dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan? a b c d




Upaya perkuatan perdagangan dalam negeri selama ini dititikberatkan pada pembenahan sistem distribusi nasional, pengembangan perdagangan berjangka, dan peningkatan iklim usaha perdagangan (terutama melalui persaingan usaha yang sehat). Upaya pembenahan distribusi nasional, difokuskan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi nasional, yang bertujuan adalah untuk meningkatkan kelancaran arus barang dalam upaya menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok serta menurunkan biaya ekonomi tinggi. (RPJMN hal II.3-10) Salah satu tantangan yang dihadapi di bidang perekonomian nasional pada masa mendatang adalah menjaga daya beli masyarakat agar tetap meningkat sehingga tetap dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Daya beli masyarakat akan dijaga melalui: (i) peningkatan stabilitas harga; (ii) peningkatan kelancaran arus barang (terutama bahan pokok) untuk menjaga ketersediaan barang; serta (iii) penguatan perdagangan dalam negeri yang berkesinambungan untuk mendorong transaksi perdagangan domestik dan meningkatkan kesempatan berusaha (RPJMN hal II.3-45) Upaya untuk menjaga daya beli masyarakat dilakukan melalui kebijakan perdagangan dalam negeri yang diarahkan pada peningkatan penataan sistem distribusi nasional untuk menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha, dan daya saing produk domestik. (RPJMN hal II.3-80) -----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau

09/07/2012

149

No

Pertanyaan

Penjelasan

background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke :


-----------------------------------------------------------------------------------------------II 2.1







Untuk memenuhi sasaran percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah akan terus melanjutkan kebijakan makroekonomi yang terukur dan berhati-hati, sehingga inflasi dapat dikendalikan pada tingkat rendah yang sebanding dengan negara-negara setaraf dengan Indonesia yaitu sekitar 4-6 persen per tahun. Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga mendorong sektor riil bergerak dan berkembang dengan sehat. (RPJMN hal I-43) ------------------------------------------------------------------------------------------------

09/07/2012

150

No 2.2



Penjelasan Bukti: Jika pilihan jawaban a dan b, harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) yang menunjukkan adanya impact program, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotocopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman yang bersangkutan.


Terdapat pada Sasaran Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan (Bab IV RPJMN 2010-2014 Kebijakan Pembangunan Nasional, di poin 4.1.4 sub Sasaran Pembangunan) Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke :

(RPJMN hal I-43/44) -----------------------------------------------------------------------------------------------2.3


b

c

d



Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait relevansi impact dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan yang melatarbelakangi perancangan program. Program mendukung Sasaran Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan dalam RPJMN 2010-2014 Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke :

(RPJMN hal I-43/44) ------------------------------------------------------------------------------------------------

09/07/2012

151

No 2.4

2.5

Pertanyaan

Penjelasan


Ya


b

Tidak




Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan terkait impact program dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat: Sasaran Pembangunan Kesejahteraan Rakyat di Bidang Ekonomi b) Inflasi sebesar rata-rata 4-6 persen per tahun -----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke :

(RPJMN hal I-46) -----------------------------------------------------------------------------------------------2.6







------------------------------------------------------------------------------------------------

09/07/2012

152

No 2.7

Pertanyaan Seberapa optimis target yang ditetapkan untuk indikator impact? a b c d


Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait seberapa optimis target yang ditetapkan. Proyeksi Jangka Mennengah Inflasi sepanjang 2010-2014 terdapat di dalam Tabel 3 Kerangka Ekonomi Makro dan dalam range sasaran pembangunan di bidang ekonomi, yaitu antara 4-6 persen per tahun ------------------------------------------------------------------------------------------------

Penjelasan Maksud pertanyaan: Menentukan apakah target indikator impact program optimis, yakni sesuai dengan kemampuan yang ada.



(RPJMN hal I-92)

III

OUTCOMES

3.1





Meningkatnya efektifitas kebijakan yang menunjang pengembangan perdagangan dalam negeri -----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : Lampiran I Renstra Kementerian Perdagangan hal 10 -----------------------------------------------------------------------------------------------3.2



09/07/2012


153

No

Pertanyaan

Penjelasan

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait ketepatan outcomes program pada level outcomes. Mendukung arah kebijakan pembangunan perdagangan dalam negeri dalam Renstra Kemneterian Perdagangan , yaitu: Peningkatan penataan sistem distribusi nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha, dan daya saing produk domestik Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke :

Renstra Kementerian Perdagangan hal 71 -----------------------------------------------------------------------------------------------3.3




Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait dukungan outcomes program terhadap impact program dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat: Sesuai dengan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam RPJMN 2010-2014 dalam meningkatkan daya beli masyarakat, yaitu: Strategi yang akan dilakukan dalam perdagangan dalam negeri periode 2010-2014 adalah: (a) meningkatkan integrasi perdagangan antar dan intra wilayah, melalui pengembangan jaringan distribusi perdagangan untuk mendorong kelancaran arus barang sehingga ketersediaan barang dan kestabilan harga dapat terjaga -----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke :

(RPJMN hal II.3-80) ------------------------------------------------------------------------------------------------

09/07/2012

154

No 3.4

Pertanyaan Apakah outcomes program memiliki indikator? a

Ya


b

Tidak


Penjelasan Maksud pertanyaan: Menentukan apakah indikator program diidentifikasi untuk mengukur outcomes program. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) yang menunjukkan bahwa bahwa indikator outcomes sudah diidentifikasi, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

3.5



Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan terkait outcomes program dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat: Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok Utama Rasio variasi harga komoditi tertentu di dalam dan di luar negeri yang semakin kecil Rasio variasi harga provinsi dibandingkan variasi harga nasional yang semakin kecil Peningkatan pertumbuhan PDB sektor perdagangan besar dan eceran Perizinan dibidang Perdagangan Dalam Negeri yang dilayani secara online Waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan dibidang perdagangan dalam negeri -----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke :

Lampiran I Renstra Kementerian Perdagangan hal 10 -----------------------------------------------------------------------------------------------3.6




09/07/2012


155

No

Pertanyaan

Penjelasan

Menunjang strategi untuk mendukung arah kebijakan pembangunan perdagangan dalam negeri dalam Renstra Kementerian Perdagangan Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke :

Renstra Kementerian Perdagangan hal 71-72 -----------------------------------------------------------------------------------------------3.7



Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait seberapa optimis target yang ditetapkan. Pencapaian target indikator dalam lampiran Renstra Kementerian Perdagangan dari tahun 2010-2014 cukup moderat


Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : Lampiran Renstra Kementerian Perdagangan hal 10

IV

OUTPUT

4.1





Sama dengan indikator outcome (Program memiliki indikator outcome dan kegiatan memiliki indikator output) ------------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke :

-------------------------------------------------------------------------------------------------

09/07/2012

156

No 4.2

Pertanyaan Seberapa tepat output program yang ditentukan dilihat dari segi levelling? a b c d



Penjelasan Maksud pertanyaan: Menentukan ketepatan output program yang diidentifikasi dari segi levelling. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) yang menunjukkan adanya output program, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

(Program memiliki indikator outcome dan kegiatan memiliki indikator output) Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke :

------------------------------------------------------------------------------------------------4.3





(Program memiliki indikator outcome dan kegiatan memiliki indikator output) ------------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke :

Lampiran Renstra Kementerian Perdagangan hal 10

4.4

4.5


Ya


b

Tidak





Jika jawaban a atau b,

09/07/2012

157

No

Pertanyaan

Penjelasan

Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan terkait output program dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat:

------------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke :

------------------------------------------------------------------------------------------------4.6






------------------------------------------------------------------------------------------------4.7






V 5.1

KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL Seberapa besar program mendukung capaian Prioritas Nasional? a b c

Dukungan Program dalam pencapaian Prioritas Nasional sangat besar Dukungan Program dalam pencapaian Prioritas Nasional cukup besar Dukungan Program dalam pencapaian Prioritas Nasional agak

09/07/2012

Maksud pertanyaan: Menentukan apakah program mendukung capaian Prioritas Nasional. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background

158

No

Pertanyaan

d

besar Dukungan Program dalam pencapaian Prioritas Nasional tidak besar

Penjelasan study ) yang menunjukkan bahwa bahwa program mendukung capaian Prioritas Nasional tertentu, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan


Merupakan pendukung substansi inti PN 7 (iklim investasi dan iklim usaha) yaitu substasni inti Logistik nasional: Pengembangan dan penetapan Sistem Logistik Nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi ----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke :

(RPJMN hal I-57) ------------------------------------------------------------------------------------------------VI


6.1




Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait keberlanjutan program. Program dilaksanakan dari tahun 2010-2014 dan direncanakan akan dilanjutkan pada tahun 2015-2019 Kegiatan yang mendukung pencapaian program dalam PN 7 adalah Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan, yang berupa Pembangunan Sarana Perdagangan (Pasar) dan Pusat Distribusi, manfaat dipastikan akan terus diperoleh dari program di luar jangka waktu pelaksanaan program ------------------------------------------------------------------------------------------VII


7.1



09/07/2012

159

No 7.2

Pertanyaan

Penjelasan


-------------------------------------------------------------------------------------------

09/07/2012

160

Matriks C1. Daftar Isian Manajemen Program

No 1




Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait proses pengumpulan data kinerja. Data Inflasi selalu di publish oleh BPS dalam Berita Resmi Statistik bulanan, dapat diakses di www.bps.go.id ------------------------------------------------------------------------------------------2




Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait proses pengumpulan data kinerja. Dilakukan melalui evaluasi rutin RPJMN setiap tahun ------------------------------------------------------------------------------------------3




Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait proses

09/07/2012

161

No

Pertanyaan

Penjelasan

pengumpulan data kinerja. Dilakukan melalui evaluasi rutin RPJMN setiap tahun -------------------------------------------------------------------------------------------

4




Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait peran data kinerja terhadap pengambilan keputusan, misalnya penyesuaian prioritas, pengalokasian sumber daya dll. Terkait dengan pengambilan keputusan pengalokasian sumber daya Alokasi dalam MTEF RPJMN 2010 2014 untuk Program selalu mendapat review di dalam dokumen RKP tahunannya, review dilakukan dengan pertimbangan pencapaian indikator. Perubahan dilakukan dalam ruang lingkup perubahan indikator, penambahan target ataupun percepatan pencapaian target ------------------------------------------------------------------------------------------5




Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait penanggungjawab untuk capaian/kinerja pada level impact, outcomes, dan output. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Di cantumkan dalam dokumen Renstra 2010-2014 Kementerian

09/07/2012

162

No

Pertanyaan

Penjelasan

Perdagangan (Lampiran I hal 10) -------------------------------------------------------------------------------------------

6




Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait sistem evaluasi dalam pelaksanaan program, yakni terkait pengumpulan data, identifikasi masalah, dan identifikasi upaya dan tindak lanjut.. Kementerian Perdagangan telah mengembangkan sistem E-Mon, atau Electronic Monitoring, dimana Pencapaian indikator outcome untuk program dan juga indikator output untuk kegiatan beserta kinerja keuangannya dapat dipantau oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan dan Pimpinan unit Eselon I Terkait. -------------------------------------------------------------------------------------------

09/07/2012

163

Matriks C2. Permasalahan , Solusi, dan Tindak Lanjut Program Prioritas Nasional : 7 (Iklim Investasi dan Iklim Usaha) Program

: Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Permasalahan Pencapaian Program Pembangunan

Ada/ Tidak

(1)

(2)

ii) Lahan

Tidak

jj) Sosial

Tidak

kk) Infrastruktur

ll) Anggaran mm)

SDM dan organisasi

Ya


Tindak Lanjut (5)

Lokasi Sarana Distribusi yang terkadang dibangun di wilayah pedesaan/perbatasan/terpencil terkadang susah untuk diakses baik produsen maupun konsumen

Tidak Ya

Kesiapan Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan yang termasuk dalam Program

nn)Regulasi

Ya

Masih diperlukannya aturan petunjuk teknis pembangunan Sarana Distribusi dan standarnya agar pemerintah daerah dan juga setiap K/L yang mendukung program ini dapat mengikuti standar yang sama

oo) Lainnya (sebutkan) Keterkaitan dengan Program di Sektor lain

Ya

Dukungan infrastruktur Jalan, Listrik serta sarana transportasi untuk optimalisasi Sarana Distribusi Perdagangan dan juga kejelasan Tata ruang wilayah di daerah untuk lokasi retail modern, dan usaha dagang kecil dan menengah

09/07/2012

Solusi (4)

Kementerian Perdagangan sedang mempersiapkan Peraturan terkait pembangunan sarana distribusi dan juga pusat distribusi

164


No 1


2

3



4

09/07/2012



Dibandingkan dengan target fisik, seberapa tepat realisasi fisik outcomes memenuhi target fisik outcomes? a Realiasasi fisik outcomes memenuhi target outcomes b Realiasasi fisik outcomes cukup memenuhi target outcomes c Realiasasi fisik outcomes agak memenuhi target

Penjelasan Maksud pertanyaan: Menentukan perkembangan pencapaian impact dibandingkan dengan waktu yang lalu. Bukti / Data: Harap berikan data terkait sasaran, indikator, target, dan capaian impact program secara historikal dari tahun 2010-tw 1/April 2012 dalam Matriks D2. Maksud pertanyaan: Membandingkan realisasi fisik dengan target fisik impact program. Bukti / Data: Harap berikan data terkait sasaran, indikator, target, dan capaian impact program secara historikal dari tahun 2010- tw 1/April 2012 dalam Matriks D2. Maksud pertanyaan: Menentukan perkembangan pencapaian outcomes dibandingkan dengan waktu yang lalu. . Bukti / Data: Harap berikan data terkait sasaran, indikator, target, dan capaian outcomes program secara historikal dari tahun 2010- tw 1/April 2012 dalam Matriks D2. Maksud pertanyaan: Membandingkan realisasi fisik dengan target fisik outcomes program. Bukti / Data: Harap berikan data terkait sasaran, indikator, target, dan capaian outcomes program secara

165

No

Pertanyaan d

5

Seberapa besar perkembangan pencapaian output Program? a b c d

6

09/07/2012

outcomes Realiasasi fisik outcomes tidak memenuhi target outcomes



Penjelasan historikal dari tahun 2010-tw 2 2012 dalam Matriks D2.

Maksud pertanyaan: Menentukan perkembangan pencapaian output dibandingkan dengan waktu yang lalu. Bukti / Data: Harap berikan data terkait sasaran, indikator, target, dan capaian output program secara historikal dari tahun 2010- tw 1/April 2012 dalam Matriks D2. Maksud pertanyaan: Membandingkan realisasi fisik dengan target fisik output program. Bukti / Data: Harap berikan data terkait sasaran, indikator, target, dan capaian output program secara historikal dari tahun 2010- tw 1/April 2012 dalam Matriks D2.

166

Matriks D2. Daftar Isian Kinerja Program, Anggaran dan Capaian Fisik Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha

No.


(1) (2) I Pengembangan dan Penetapan Sistem Logistik Nasional yang Menjamin Kelancaran Arus Barang dan Mengurangi Biaya Transaksi/Ekon omi Biaya Tinggi 1. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok

09/07/2012

Sasaran Indikator (Impact/O utcomes/ Output) (3) Mengenda likan inflasi rata-rata 4-6% per tahun

Terlaksana 1. nya kebijakan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkat an kelancaran distribusi

(4)

Jumla h rumu san kebij akan dan stand ar, norm a, kriter


2011

2012

(5)

(6)

(7)

Penyerapan TW I 2010 2011 2010 2012 (8) (9) (10) (11)



Realisasi

2010

2011

2012

(14)

(15)

(16)

6

6

167

5

Sem I 2010 2011 2012 (17) (18) (19)

6

4

4

% 2010

2011

(20)

(21)

100%

67%

Sem I 2012 (22)

100%

No.


Sasaran Indikator (Impact/O utcomes/ Output) dan stabilisasi harga bahan pokok

2.

3.

09/07/2012

ia dan prose dur di bidan g pemb inaan pasar dan distri busi Jumla h pelak u usaha yang meng ikuti pemb inaan , pelati han dan bimbi ngan tekni s Ratarata koefis ien varias


2011

2012

Penyerapan TW I 2010 2011 2010 2012

Capaian Fisik % 2011

TW I 2012

Target

Realisasi

2011

2012

Sem I 2010 2011 2012

1920 2250

2500

1800

-

-

4,5% 3,5%

2010

-

168

% 2010

93,75%

2,2%

2011

Sem I 2012

No.



4.

5.

09/07/2012

i harga baha n poko k utam a Ratarata rasio koefis ien varias i harga provi nsi dan nasio nal Ratarata rasio koefis ien varias i harga di dala m dan luar neger


2011

2012

Penyerapan TW I 2010 2011 2010 2012


TW I 2012

Target

Realisasi

2011

2012

Sem I 2010 2011 2012

2010

-

-

-

1,8

1,9

2,1

-

-

-

0,22

0,3

0,4

169

% 2010

2011

Sem I 2012

No.


Sasaran Indikator (Impact/O utcomes/ Output) 6.

7.

09/07/2012

i Jumla h periji nan di bidan g pemb inaan pasar dan distri busi yang dijala ni secar a onlin e Wakt u peny elesai an periji nan dan nonp erijin an dibid ang pemb


2011

2012

Penyerapan TW I 2010 2011 2010 2012


TW I 2012

Target

Realisasi

2010

2011

2012

Sem I 2010 2011 2012

6

9

9

12

15

11

5

6

5

4

6

6

170

% 2010

2011

Sem I 2012

No.



Pengembangan Terbangun 1. Sarana Distribusi nya sarana Perdagangan distribusi dalam rangka kelancaran distribusi barang pokok 2.

3.

09/07/2012

inaan pasar dan distri busi Jumla h pasar perco ntoha n

Jumla h pemb angu nan pusat distri busi Jumla h reko mend asi penat aan siste m distri busi


2011

2012

Penyerapan TW I 2010 2011 2010 2012


TW I 2012

2010

Target

Realisasi

2011

2012

Sem I 2010 2011 2012

2

15

20

12

15

20

-

1

1

2

1

1

3

4

2

3

2

171

% 2010

2011

Sem I 2012

E.

Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Matriks A. Finalisasi Pemilihan Program Pembangunan Nasional

No.


(1)

(2)

1. 2.

3.

Program Pendidikan Tinggi

5.

Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pendidikan Islam

7. 8. 9.

10. 11. 12.

13. 14. 15.

16. 17. 18.

19.


(3) (4) PN 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Program Penataan Administrasi 1. Kependudukan Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

4.

6.

No.

PN 2. Pendidikan 2. Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan


Program ini penting, mengingat kontribusinya cukup besar terhadap pemenuhan substansi inti PN 2: Pendidikan

PN 3. Kesehatan 3.

Program Pembinaan Upaya Kesehatan Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Program Kependudukan dan KB

PN 4. Penanggulangan Kemiskinan Program Pembinaan dan Pengembangan 4. Infrastruktur Permukiman Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Program Pengelolaan Sumber Daya Air Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

PN 5. Ketahanan Pangan 5.

Program Penyelenggaraan Jalan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

PN 6. Infrastruktur 6.

PN 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan 7. Transportasi Laut

09/07/2012

172

No.


No.


(1) 20. 21.

(2) Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri

(3)

(4)

22. 23. 24.

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi

25.

26. 27.

28.

29. 30.

31. 32. 33.

34. 35. 36.

37. 38. 39.

40. 41. 42.


PN 8. Energi 8.

PN 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Program Peningkatan Fungsi dan Daya 9. Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil PN 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pascakonflik Program Peningkatan Mutu dan 10. Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat PN 11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi Program Peningkatan Kemampuan Iptek 11. untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman Program Pengembangan Perpustakaan PN 12. Lainnya Bidang Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan Program Pengembangan Teknologi dan 12. Industri Pertahanan Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara PN 13. Lainnya Bidang Perekonomian Program Revitalisasi dan Penumbuhan 13. Industri Agro Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja PN 14. Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat Program Pembinaan dan Pengembangan 14. Olahraga Program Pembinaan Olahraga Prestasi Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

09/07/2012

173


No I 1.1

Pertanyaan PERMASALAHAN Seberapa jelas masalah, kepentingan, atau kebutuhan yang melatarbelakangi perancangan program? a b c d

1.2

Penjelasan


Jika jawaban a dan b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan terkait masalah, kepentingan, atau kebutuhan yang melatarbelakangi perancangan program dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat: Program tersebut penting dalam rangka penyediaan tenaga pendidik berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Melalui program tersebut, dilakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kompetensi guru, serta pemerataan distribusi guru dan tenaga pendidikan. Distribusi yang tidak merata berdampak pada terjadinya inefisiensi penyediaan guru, salah satu contoh adalah rasio murid dan guru di Indonesia pada jenjang sekolah dasar, yaitu rasio 20 orang murid untuk 1 orang guru,lebih kecil dari Cina, Thailand, Filipina, dam Korea Selatan. Rasio yang kecil tersebut berimplikasi pada rendahnya beban mengajar guru sehingga hanya 44 persen saja guru mencapai batas minimal waktu mengajar, yaitu lebih dari 24 jam per minggu. -----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Narasi Buku II.2-42 -43. Matriks rencana tindak K/L @023. DEPDIKNAS II.L.023.15-17 -----------------------------------------------------------------------------------------------Seberapa relevan perancangan program dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan?

a b c d




Jika jawaban a atau b, Apakah relevansi perancangan program dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan dinyatakan dalam dokumen? Jika ya, mohon berikan

09/07/2012

174

No

Pertanyaan

Penjelasan

deskripsi terkait relevansi perancangan program dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan. Deskripsi relevansi: Program tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi bahwa profesionalisme dan pemanfaatan guru di Indonesia belum sepenuhnya optimal yang diakibatkan, antara lain, oleh distribusi guru yang masih belum merata. Untuk itu, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan pemerataan distribusi, kualifikasi akademik, dan profesionalisme guru. -----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Narasi Buku II.2-42 -43. Matriks rencana tindak K/L @023. DEPDIKNAS II.L.023.15-17 -----------------------------------------------------------------------------------------------Jika tidak, mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait relevansi perancangan program dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan.

-----------------------------------------------------------------------------------------------II 2.1



Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan terkait impact program dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat: Sasaran program sudah cukup menggambarkan outcome dari impact program. -----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Matriks Rencana Tindak K/L @023. DEPDIKNAS II.L.023.15 ------------------------------------------------------------------------------------------------

09/07/2012



175

No 2.2



Penjelasan Bukti: Jika pilihan jawaban a dan b, harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) yang menunjukkan adanya impact program, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotocopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman yang bersangkutan.

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait ketepatan impact program pada level impact. Impact program sudah cukup tepat berada pada level impact. Hal tersebut ditunjukkan, dalam rangka peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, maka outcome yang diharapkan adalah Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Bermutu yang merata di Provinsi, Kabupaten dan Kota Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Matriks Rencana Tindak K/L @023. DEPDIKNAS II.L.023.15 -----------------------------------------------------------------------------------------------2.3


b

c

d



Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait relevansi impact dengan masalah, kepentingan, atau kebutuhan yang melatarbelakangi perancangan program. Impact program sudah cukup menggambarkan latar belakang permasalahan mengenai kompetensi, profesionalisme, dan distribusi guru. Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Matriks Rencana Tindak K/L @023. DEPDIKNAS II.L.023.15 ------------------------------------------------------------------------------------------------

09/07/2012

176

No 2.4

2.5

Pertanyaan

Penjelasan


Ya


b

Tidak




Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan terkait impact program dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat: Pada matriks rencana tindak RPJMN 2010-2014 DEPDIKNAS, dampak dari program diturunkan ke dalam indikator-indikator yang mendukung program tersebut, seperti penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah bermutu yang merata di Provinsi, Kabupaten dan Kota termasuk didalamnya peningkatan kualifikasi, sertifikasi, pemberian tunjangan baik fungsional, profesi, maupun khusus bagi para pendidik. -----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Matriks Rencana Tindak K/L @023. DEPDIKNAS II.L.023.15-22 -----------------------------------------------------------------------------------------------2.6



Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait ketepatan indikator untuk mengukur impact program. Untuk menjawab impact program, indikator-indikator diturunkan dari kegiatan-kegiatan yang ada di program PMPTK, yaitu: 1) Penyediaan Guru untuk Seluruh Jenjang Pendidikan; 2) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal; 3) Peningkatan mutu dan Pembinaan lembaga diklat dan penjaminan mutu; 4) Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 5) Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan; 6) Penyediaan Tenaga Kependidikan Formal untuk Seluruh Jenjang Pendidikan; dan 7) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMPTK.




09/07/2012

177

No

Pertanyaan

Penjelasan

RPJMN 2010-2014, Matriks Rencana Tindak K/L @023. DEPDIKNAS II.L.023.15-22 ------------------------------------------------------------------------------------------------

2.7



Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait seberapa optimis target yang ditetapkan. Target indikator impact yang ditetapkan sudah melihat kondisi eksisting, misalnya jumlah guru yang mendapatkan tunjangan khusus, pada tahun 2013 sudah melebihi target RPJMN 2010-2014 dari 30.000 orang guru menjadi 50.100 orang guru.



Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Matriks Rencana Tindak K/L @023. DEPDIKNAS II.L.023.18

III

OUTCOMES

3.1



Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan terkait outcomes program dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat: Outcomes sudah cukup dinyatakan dengan jelas dan terukur. Misalnya, Outcome tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Bermutu yang merata di Provinsi, Kabupaten dan Kota dapat diturunkan menjadi outcomes kegiatan yang mendukung. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam matriks rencana tindak K/L DEPDIKNAS RPJMN 2010-2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau

09/07/2012


178

No

Pertanyaan

Penjelasan

background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Matriks Rencana Tindak K/L @023. DEPDIKNAS II.L.023.15-22 -----------------------------------------------------------------------------------------------3.2




Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait ketepatan outcomes program pada level outcomes. Levelling sasaran program PMPTK sudah cukup tepat berada pada level outcomes, karena sudah menampilkan manfaat dari pemberi maanfaat itu sendiri, yaitu Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Bermutu yang merata di Provinsi, Kabupaten dan Kota. Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Matriks Rencana Tindak K/L @023. DEPDIKNAS II.L.023.15 -----------------------------------------------------------------------------------------------3.3




Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait dukungan outcomes program terhadap impact program dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat: Sasaran program cukup mendukung pencapaian program karena sudah cukup menjelaskan mengenai target-target yang hendak dicapai melalui program tersebut. -----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Matriks Rencana Tindak K/L @023. DEPDIKNAS

09/07/2012

179

No

Pertanyaan

Penjelasan

II.L.023.15 ------------------------------------------------------------------------------------------------

3.4


Ya


b

Tidak



3.5



Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan terkait outcomes program dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat: Indikator hasil program sudah dinyatakan cukup jelas, karena indikator program menggambarkan indikator komposit dari masing-masing kegiatan, dan merupakan indikator paling penting. -----------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Matriks Rencana Tindak K/L @023. DEPDIKNAS II.L.023.15 -----------------------------------------------------------------------------------------------3.6



Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait ketepatan indikator outcomes sebagai ukuran outcomes program. Indikator program sudah dinyatakan cukup tepat untuk mengukur hasil karena indikator program sudah cukup menggambarkan indikator komposit dari masing-masing kegiatan, dan merupakan indikator paling penting. Adapun beberapa indikator di kegiatan yang cukup penting namun tidak masuk ke dalam indikator program, dikarenakan indikator kegiatan tersebut bersifat input bukan output, contohnya jumlah guru yang mendapatkan tunjangan profesi

09/07/2012


180

No

Pertanyaan

Penjelasan

Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Matriks Rencana Tindak K/L @023. DEPDIKNAS II.L.023.15 -----------------------------------------------------------------------------------------------3.7



Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait seberapa optimis target yang ditetapkan. Target indikator program yang ditetapkan sudah melihat kondisi eksisting dan target yang sudah ditetapkan. Misalnya, persentase guru berkualifikasi S1/DIV pada jenjang SMP dan sekolah menengah (SMA dan SMK) harus 100% pada tahun 2015, pada tahun 2014 yang merupakan target RPJMN 98 % sudah cukup realistis. Namun demikian, untuk jenjang SD/SDLB sebesar 88 % pada tahun 2014 sudah sangat optimis mengingat kondisi eksisting pada tahun 2010 sebesar 35,6 %.



IV

OUTPUT

4.1



Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan terkait output program dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat: Output Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah: D. Tersedianya Guru Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang Bermutu yang merata antar Provinsi, Kabupaten dan Kota E. Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD non formal, Paket B, Paket B, Paket C dan pendidikan orang dewasa bermutu yang merata di Kabupaten dan Kota F. Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK, PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK Bermutu yang merata antar Provinsi, Kabupaten dan Kota G. Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga

09/07/2012


181

No

Pertanyaan

Penjelasan

Kependidikan H. Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan I. Tersedianya Tenaga Kependidikan PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK Bermutu yang merata di Kabupaten dan Kota J. Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Ditjen PMPTK Ketujuh output program tersebut telah dinyatakan cukup jelas dan masingmasing sudah menggambarkan sasaran apa yang akan dicapai oleh masingmasing kegiatan ------------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Matriks Rencana Tindak K/L @023. DEPDIKNAS II.L.023.1522 -------------------------------------------------------------------------------------------------

4.2



Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait ketepatan output program pada level output. Output program yang merupakan sasaran kegiatan PMPTK pada program sudah cukup tepat berada pada level output karena dari sasaran masing-masing kegiatan tersebut dapat dijabarkan kedalam indikator output, walaupun masih ada beberapa indikator kegiatan yang berupa input


Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Matriks Rencana Tindak K/L @023. DEPDIKNAS II.L.023.1522 ------------------------------------------------------------------------------------------------4.3



Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait dukungan output program terhadap outcomes program dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat: Output program sudah cukup mendukung pencapaian outcome karena pada hakikatnya outcomes merupakan komposit dari output program. Misalnya, Sasaran program tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Bermutu yang merata di Provinsi, Kabupaten dan Kota merupakan kristalisasi dari ketujuh sasaran kegiatan. -------------------------------------------------------------------------------------------------



09/07/2012

182

No

Pertanyaan

Penjelasan

-------------------------------------------------------------------------------------------------

4.4

4.5


Ya


b

Tidak


Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) yang menunjukkan bahwa bahwa indikator output sudah diidentifikasi, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.


4.6

Maksud pertanyaan: Menentukan apakah indikator output program diidentifikasi untuk mengukur output program.


Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan terkait output program dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat: Indikator output program yang merupakan indikator kegiatan program PMPTK sudah dinyatakan cukup jelas karena dari sasaran masing-masing kegiatan tersebut dapat dijabarkan kedalam indikator output, walaupun masih ada beberapa indikator kegiatan yang berupa input ------------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Matriks Rencana Tindak K/L @023. DEPDIKNAS II.L.023.15 ----------------------------------------------------------------------------------------------Seberapa tepat indikator untuk mengukur Output program? a b c d


Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait ketepatan indikator output sebagai ukuran output program. Masing-masing indikator apabila dikompositkan sudah cukup menggambarkan pencapaian outcomes. Misal, persentase guru berkualifikasi S1/DIV pada masing-masing jenjang sudah cukup menggambarkan ketersediaan guru yang memiliki kompetensi.

Maksud pertanyaan: Menentukan apakah indikator output program dapat menjadi alat ukur output program. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) yang menunjukkan bahwa bahwa indikator sudah diidentifikasi, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotocopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.

Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Matriks Rencana Tindak K/L @023. DEPDIKNAS II.L.023.15 -------------------------------------------------------------------------------------------------

09/07/2012

183

No 4.7

Pertanyaan Seberapa optimis target yang ditetapkan untuk indikator output? a b c d


Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait seberapa optimis target yang ditetapkan. Target indikator cukup realistis. Misalnya, target kualifikasi guru S1/DIV sebesar 98 % untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK pada akhir tahun pencapaian RPJMN, yaitu 2014 sudah memperhitungkan amanat UU Guru dan Dosen, yaitu pada akhir tahun 2015 semua guru harus berkualifikasi S1/DIV.

Penjelasan Maksud pertanyaan: Menentukan seberapa optimis target indikator output program yang ditentukan, yakni ditetapkan pada level yang mampu menciptakan pembangunan berkelanjutan. Bukti: Harap lampirkan dokumentasi (dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study ) yang menunjukkan bahwa bahwa indikator sudah diidentifikasi, untuk mendukung pilihan jawaban Saudara, dalam bentuk fotovopy dan beri nomor pertanyaan pada halaman bersangkutan.


V 5.1




Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait dukungan program program terhadap Prioritas Nasional dan sebutkan acuan dokumen perencanaan! Deskripsi kalimat: Program PMPTK cukup mendukung prioritas nasional bidang pendidikan, karena ketersediaan guru yang profesional sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan (Buku II RKP 2013, Hal. 101) ------------------------------------------------------------------------------------------------Dokumen perencanaan: RPJMN, RKP, RENSTRA,atau RENJA;data; atau background study: Buku, Halaman, paragraf, kalimat ke : RPJMN 2010-2014, Matriks Rencana Tindak K/L @023. DEPDIKNAS II.L.023.15; RKP 2013 Buku II Hal 101 ------------------------------------------------------------------------------------------------VI


6.1




Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait keberlanjutan program. Program PMPTK akan memberikan manfaat secara terus-menerus, karena

09/07/2012

184

No

Pertanyaan

Penjelasan

pendidik dan tenaga kependidikan berkaitan erat dengan peningkatan kualitas pendidikan, sebagaimana dalam RPJMN Narasi Buku I, bahwa substansi inti program aksi bidang pendidikan ke 6, yaitu kualitas, salah satunya peningkatan kualitas guru diantaranya melalu: 1) program remediasi kemampuan mengajar guru; 2) penerapan sistem evaluasi kinerja profesional tenaga pengajar; dan 3) memastikan perbandingan guru:murid di setiap SD & MI sebesar 1:32 dan di setiap SMP & MTs 1:40. ------------------------------------------------------------------------------------------VII


7.1


7.2


Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait cara perancangan program (yang dilingkari pada pertanyaan Q7.1) Perancangan program dalam penyusunan RPJMN 2010-2014 diawali dengan melakukan serangkaian background study yang masing-masing membahas isuisu spesifik. Backgorund study tersebut mengundang para pakar pendidikan dan stakeholders lainnya yang terkait denganmasing-masing isu tersebut. Misalnya, mengenai guru, pada pertemuan tersebut membahas tentang pengelolaan guru (rekrutmen dan penempatan guru,peningkatan kualitas, dan peningkatan kesejahteraan). Pihak-pihak yang diundang adalah PGRI, perguruan tinggi keguruan, Kementerian terkait, dan pihak-pihak lainnya yang terkait guru. -------------------------------------------------------------------------------------------

09/07/2012

185

Matriks C1. Daftar Isian Manajemen Program No

1

Pertanyaan

Seberapa teratur program mengumpulkan data indikator kinerja yang berkaitan dengan impact program?

Penjelasan Maksud pertanyaan: Menentukan terdapatnya proses pengumpulan data kinerja dalam pelaksanaan program.

a

Program sangat teratur mengumpulkan data indikator kinerja

b

Program cukup teratur mengumpulkan data indikator kinerja

c

Program agak teratur mengumpulkan data indikator kinerja

Bukti / Data:

d

Program tidak teratur mengumpulkan data indikator kinerja

Deskripsi tentang proses pengumpulan data kinerja

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait proses pengumpulan data kinerja. Data kinerja mengenai capaian kinerja program yang berkaitan dengan guru cukup teratur, biasanya pada saat pembuatan RKP atau pada saat pembuatan lampiran pidato terdapat data tersebut. (Buku I RKP 2013 Hal. 28): “Jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan terus ditingkatkan. Proporsi jumlah guru yang telah memiliki kualifikasi minimal S1/D4 meningkat menjadi 58,0 persen dan guru yang telah tersertifikasi meningkat menjadi 45,9 persen. Capaian tersebut diperkirakan terus meningkat menjadi 71,0 persen guru memenuhi kualifikasi minimal S1/D4 dan 60,1 persen guru memiliki sertifikat profesi pendidik pada tahun 2012.” -------------------------------------------------------------------------------------------

2

Seberapa teratur program mengumpulkan data indikator kinerja yang berkaitan dengan outcomes

Maksud pertanyaan:

program?

Menentukan terdapatnya proses pengumpulan data kinerja dalam pelaksanaan program.

a


b


Bukti / Data:

c



d


Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait proses pengumpulan data kinerja. Program cukup teratur dalam mengumpulkan data indikator kinerja dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program yang masuk ke dalam substansi inti, misalnya pencapaian kualifikasi guru di seluruh jenjang dan sertifikasi guru.

Buku I RKP 2013 Hal. 28: “Jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan terus ditingkatkan. Proporsi jumlah guru yang telah memiliki kualifikasi minimal S1/D4 meningkat menjadi 58,0 persen dan guru yang telah tersertifikasi meningkat menjadi 45,9 persen. Capaian tersebut diperkirakan terus meningkat menjadi 71,0 persen guru memenuhi kualifikasi minimal S1/D4 dan 60,1 persen guru memiliki sertifikat profesi pendidik pada tahun 2012.”

Buku II RKP 2013 Hal 101: “Pada tahun 2012 direncanakan upaya peningkatan kualifikasi bagi 144 ribu guru sekolah umum dan madrasah yang meningkat dari 134 ribu pada tahun 2011. Upaya ini telah berhasil meningkatkan persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik lebih atau setara D4/S1 menjadi sebesar 58,0 persen pada tahun 2011. 3

Seberapa teratur program mengumpulkan data indikator kinerja yang berkaitan dengan output program?

Maksud pertanyaan: Menentukan terdapatnya proses pengumpulan data kinerja dalam pelaksanaan program.

a


b


c


Bukti / Data:

d



Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait proses pengumpulan data kinerja. Program cukup teratur dalam mengumpulkan data indikator kinerja dalam rangka mendukung pencapaian output program (sasaran kegiatan), diantaranya pencapaian kualifikasi guru di seluruh jenjang dan

09/07/2012

186

No

Pertanyaan

Penjelasan

sertifikasi guru. Buku I RKP 2013 Hal. 28 dan Buku II RKP 2013 Hal 101. -------------------------------------------------------------------------------------------

4

Seberapa besar peran data kinerja yang dikumpulkan dalam pengambilan keputusan seperti keputusan

Maksud pertanyaan:

terkait penyesuaian prioritas program dan pengalokasian sumber daya?

Menentukan peran data kinerja yang dikumpulkan terhadap proses pengambilan keputusan seperti dalam penyesuaian prioritas program atau pengalokasian sumber daya.

a

Data kinerja yang terkumpul berperan besar dalam pengambilan keputusan

b

Data kinerja yang terkumpul berperan cukup besar dalam pengambilan keputusan

c

Data kinerja yang terkumpul berperan agak besar dalam pengambilan keputusan

Bukti / Data:

d

Data kinerja yang terkumpul tidak berperan dalam pengambilan keputusan

Deskripsi tentang penggunaan informasi kinerja dalam pengambilan keputusan

Jika jawaban a atau b,

prioritas program dan alokasi sumber daya. Selain itu, bukti juga dapat mencakup

Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait peran data kinerja terhadap pengambilan

langkah-langkah yang diambil oleh sebuah program untuk membuat perbaikan yang

keputusan, misalnya penyesuaian prioritas, pengalokasian sumber daya dll.

diperlukan.

Data kinerja yang terkumpul berperan cukup besar dalam pengambilan keputusan karena data yang disajikan tersebut merupakan salah satu yang menjadi tolok kinerja K/L karena masuk ke dalam substansi inti, misalnya data pencapaian kualifikasi guru di seluruh jenjang dan sertifikasi guru. -------------------------------------------------------------------------------------------

5

Apakah program mengidentifikasi para penanggungjawab dalam kaitan pencapaian program (baik impact,

Maksud pertanyaan:

outcomes, dan output)?

Menentukan apakah identifikasi penanggungjawab terhadap capaian impact, outcomes, dan output telah dilakukan.

a

Seluruh penanggungjawab program sudah diidentifikasi

b

Hampir seluruh penanggungjawab program sudah diidentifikasi

Bukti / Data:

c

Hanya sebagian penanggungjawab program yang sudah diidentifikasi


d

Hanya sebagian kecil penanggungjawab program yang sudah diidentifikasi

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait penanggungjawab untuk capaian/kinerja pada level impact, outcomes, dan output. Seluruh penanggungjawab program sudah dapat diidentifikasi, karena pelaksanaan program merupakan tanggung jawab eselon I, dan pencapaian sasaran kegiatan merupakan tanggung jawab masing-masing eselon II. ----------------------------------------------------------------------------------------

6

Apakah program telah membangun suatu sistem evaluasi terkait manajemen program dan mengatasi

Maksud pertanyaan:

masalah yang teridentifikasi?

Menentukan apakah program memiliki sistem evaluasi dalam pelaksanaan program, yakni terkait pengumpulan data, identifikasi masalah, dan identifikasi upaya dan tindak lanjut.

a

Sistem evaluasi terkait manajemen program sudah ada

b

Sistem evaluasi terkait manajemen program sedang dalam proses penyusunan

c

Sistem evaluasi terkait manajemen program dalam proses perencanaan

Bukti / Data:

d

Belum ada rencana terkait penyusunan sistem evaluasi terkait manajemen

Harap berikan deskripsi tentang sistem evaluasi terkait pelaksanaan program.

Jika jawaban a atau b, Mohon berikan deskripsi/uraian/penjelasan singkat terkait sistem evaluasi dalam pelaksanaan program, yakni terkait pengumpulan data, identifikasi masalah, dan identifikasi upaya dan tindak lanjut. Pada Kemdikbud terdapat unit menteri yang bertanggung jawab melakukan monitoring pelaksanaan program, terutama yang masuk ke dalam substansi inti, yaitu Unit Kegiatan Menteri Pengawasan, Pengendalian, dan Pembangunan (UKMP3). -------------------------------------------------------------------------------------------

09/07/2012

187

Matriks C2. Permasalahan , Solusi, dan Tindak Lanjut Program Prioritas Nasional : 2 Bidang Pendidikan Program

: PMPTK Permasalahan Pencapaian Program Pembangunan

Ada/ Tidak

(1)

(2)


Solusi (4)

Tindak Lanjut (5)

pp)Lahan

Tidak

qq)Sosial

Ada

Proses sertifikasi dan pemberian tunjangan profesi yang masih sering terhambat pada akhirnya dapat menimbulkan kegelisahan diantara para guru

Identifikasi dan menemukenali titik pangkal permasalahan untuk dicarikan solusi

- Perbaikan regulasi (SOP) - Pengembangan sistem monev

rr) Infrastruktur

Ada

- Sarana dan prasarana sekolah, minimnya fasilitas di sekolah terpencil, serta

- Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pembelajaran di sekolah, dan penyediaan akses jalan - Menambah jumlah dan kapasitas LPTK

- Pembangunan ruang belajar, perpustakaan, serta prasarana pendukung lainnya (rumah dinas kepsek, guru, dsb.)

- Keterbatasan kapasitas lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dalam melakukan sertifikasi

- Penambahan kuota di LPTK lama dan penetapan LPTK baru

ss) Anggaran

Ada

Permasalahan sertifikasi dan pemberian tunjangan guru pada akhirnya membebani anggaran negara

Identifikasi kebutuhan anggaran dan pengembangan sistem evaluasi kinerja guru

- Identifikasi kebutuhan anggaran - Sistem rewards and punishment yang komprehensif untuk mengevaluasi kinerja guru

tt) SDM dan organisasi

Ada

- Kondisi latar belakang para guru sangat beragam, ditambah disparitas antarwilayah di Indonesia - Sesuai dengan restrukturisasi Kemdikbud, fungsi di program PMPTK dilakukan di beberapa unit utama: peningkatan kualifikasi dan sertifikasi di Ditjen Pendidikan Dasar, Ditjen Pendidikan Menengah, dan PAUDNI; sedangkan peningkatan kompetensi di Badan SDM-PMP

- Pengembangan sistem peningkatan kualitas guru agar sesuai dengan standar yang ada - Koordinasi antarunit utama pengelolaan pengembangan guru

-

Peraturan perundangundangan yang terkait

Perbaikan regulasi

- Identifikasi peraturan yang menghambat

uu)Regulasi

09/07/2012

Ada

Kualifikasi Guru Sertifikasi Guru In-service Training Uji Kompetensi

- Perencanaan pengembangan guru yang komprehensif

188


Ada/ Tidak

(1)

(2)

Harap diisi kolom(3) sd. (5) jika jawaban pada kolom (2) “Ada” Penjelasan Permasalahan (3) otonomi daerah menyulitkan pemerintah dalam hal pengelolaan guru

09/07/2012

Solusi (4)

Tindak Lanjut (5) - Revisi peraturan yang menghambat

189


No 1


2

3



4

5



6




09/07/2012


190

Matriks D2. Daftar Isian Kinerja Program, Anggaran dan Capaian Fisik Prioritas Nasional :

No.


(1) (2) I Impact 1. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra KP a Dst...

Sasaran Indikator (Impact/O utcomes/ Output) (3) Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidika n PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Bermutu yang merata di Provinsi, Kabupaten dan Kota

(4)


2011

2012

(5)

(6)

(7)

2.713.1 54.447. 000

Penyerapan TW I 2010 2011 2010 2012 (8) (9) (10) (11) 2.365. 659.66 5.926

154.49 6.796. 000


87,19 %

137.12 3.080. 703

88,8%


Realisasi

2010

2011

2012

2010 2011

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

% TW I 2012 (19)

2010

2011

(20)

(21)

TW I 2012 (22)

IV. Penutup Melalui pelaksanaan uji coba RP2N diantaranya telah berhasil dilakukan penyempurnaan instrumen RP2N berdasarkan masukan dari para pemangku kepentingan yaitu Direktorat sektor Bappenas. Diharapkan pelaksanaan RP2N yang direncanakan diselenggarakan pada tahun 2013 ini dapat berjalan dengan lebih lancar dan efektif. Hasil pelaksanaan RP2N diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam proses penyusunan perencanaan.

193

kerangka acuan kegiatan - Bappenas

Recommend Documents